2018年9月

目  錄

第一部分  池州市人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  池州市人民政府辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  池州市人民政府辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市人民政府辦公室2017年部門決算情況

 

第一部分  池州市人民政府辦公室概況

一、部門職能

根據(jù)池政辦“三定”方案相關(guān)文件規(guī)定，按財(cái)政決算口徑池州市人民政府辦公室財(cái)政決算包括市人民政府辦公室、市人民政府法制辦公室（含仲裁委）、市人民政府發(fā)展研究中心、市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處，共5家決算單位，主要職責(zé)分別是：

（一）市人民政府辦公室

1、負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

2、組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、研究市政府各部門和縣（區(qū)）人民政府，九華山風(fēng)景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖管委會請示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、督促檢查市政府各部門和縣（區(qū)）人民政府，九華山風(fēng)景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖管委會對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)市政府值班和安全保衛(wèi)工作，以及重要活動的組織安排，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

6、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

7、牽頭承辦國家、省、市人大和政協(xié)的議案、建議、提案等。

8、做好全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有關(guān)問題的調(diào)查研究工作，及時(shí)準(zhǔn)確地向市政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出建議。

9、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市人民政府法制辦公室

1、調(diào)查研究全市依法行政和政府法治制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議；指導(dǎo)督查全市依法行政工作；協(xié)助市長辦理法制工作事項(xiàng)。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作。

3、組織起草、審查、修改市政府重要的規(guī)范性文件草案，承辦市政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作。

4、負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件報(bào)送備案、清理、編纂工作。

5、研究法律、法規(guī)、規(guī)章實(shí)施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的建議。

6、負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)部門之間執(zhí)法爭議有關(guān)工作；依法辦理行政復(fù)議事項(xiàng)，受市政府委托依法辦理行政出庭應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)全市行政執(zhí)法人員行政執(zhí)法證件發(fā)放和管理工作。

7、對縣（區(qū)）政府、管委會和市政府各部門的法制工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、組織開展和指導(dǎo)政府法制宣傳、研究和交流工作。

9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）市人民政府發(fā)展研究中心

1、圍繞全市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性課題開展跟蹤調(diào)查和超前研究；接受委托參與或組織對有關(guān)部門和縣區(qū)擬定的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究和論證，提出意見和建議。

2、對全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢及各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤研究，整理、分析、報(bào)送全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的動態(tài)情況及重要信息，為市委、市政府決策提供咨詢意見和建議。

3、編制全市年度課題研究計(jì)劃；組織或參與市政府及職能部門有關(guān)重大政策性問題調(diào)查研究；對各類政策性文件和重大問題的決定進(jìn)行調(diào)研、論證，向市政府提出咨詢參謀意見。

4、組織協(xié)調(diào)市直各有關(guān)單位及縣區(qū)建立研究網(wǎng)絡(luò)，從事經(jīng)濟(jì)社會研究工作。

5、廣泛征集意見，負(fù)責(zé)制定市政府決策咨詢社會性招標(biāo)課題方案及發(fā)布、評審等工作，加強(qiáng)課題管理，提高研究水平。

6、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（四）市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

1、承擔(dān)派出地黨委、政府委托的工作，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦事項(xiàng)。

3、配合北京市做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。

4、為本地區(qū)基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關(guān)服務(wù)。

5、協(xié)助流入地黨組織做好本地區(qū)在北京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。

（五）市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

1、充分發(fā)揮市政府駐上海機(jī)構(gòu)的窗口作用，建立與上海市黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及外地、外企駐滬機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集、整理、傳遞各種政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技和改革開放的信息，供市委、市政府和有關(guān)部門及企事業(yè)單位決策參考，為池州市與國際接軌建立良好的聯(lián)系渠道。

2、立足上海，服務(wù)池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優(yōu)勢，發(fā)揮聯(lián)絡(luò)處的橋梁與紐帶作用，重點(diǎn)做好信息傳遞、招商引資、項(xiàng)目洽談、干部交流、產(chǎn)品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴(kuò)大開放、加快發(fā)展提供服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)池州市因公來上海人員的接待、聯(lián)系等服務(wù)工作。

4及時(shí)向市政府匯報(bào)工作，向市政府辦公室通報(bào)活動情況。

5、完成市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府辦公室2017年度部門決算包括府辦本級決算和歸口單位決算，與預(yù)算口徑相同。

納入池州市人民政府辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市人民政府辦公室
2	池州市人民政府法制辦公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府發(fā)展研究中心
4	池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
5	池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

第二部分  池州市人民政府辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見附件）

第三部分  池州市人民政府辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)3272.01萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3272.01萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收支總計(jì)各增加705.41萬元，增長27.48%，收支總計(jì)增加的主要原因一是歸口二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收支大幅增加；二是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)2636.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入2579.80萬元，占97.85%；其他收入56.66萬元，占2.15%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2491.16萬元，其中：基本支出1912.12萬元，占76.76%；項(xiàng)目支出579.05萬元，占23.24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2735.43萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2735.43萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加732.87萬元，增長39.68%，財(cái)政撥款支出增加630.42萬元，增長34.56%，財(cái)政撥款增加的主要原因：一是歸口二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2579.80萬元，占本年收入的92.63%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加732.87萬元，增長39.68%。主要原因：一是歸口二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2454.51萬元，占本年支出的89.73%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加630.42萬元，增長34.56%。主要原因：一是歸口二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2454.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2162.94萬元，占88.12%；公共安全支出53.93萬元，占2.20%；教育支出14.28萬元，占0.58%；社會保障和就業(yè)支出145.22萬元，占5.92%；住房保障支出64.95萬元，占2.65%；其他支出13.18萬元，占0.54%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1665.19萬元，支出決算為2454.51萬元，完成年初預(yù)算的147.40%。決算書大于預(yù)算書的主要原因：一是歸口二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。其中：基本支出1875.46萬元，占76.41%；項(xiàng)目支出579.05萬元，占23.59%。

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1394.60萬元，支出決算為2162.94萬元，完成年初預(yù)算的155.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是歸口二級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

2．公共安全（類）司法（款）仲裁（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為174.95萬元，支出決算為145.22萬元，完成年初預(yù)算的83.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年10月開始退休人員轉(zhuǎn)至社保發(fā)放養(yǎng)老金。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.95萬元，支出決算為64.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

7.醫(yī)療衛(wèi)生（類）。年初預(yù)算為30.69萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1875.46萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1698.52萬元，主要包括：基本工資345.81萬元、津貼補(bǔ)貼208.82萬元、獎(jiǎng)金515.12萬元、其他社會保障繳費(fèi)45.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)80.54萬元、其他工資福利支出139.23萬元、退休費(fèi)284.70萬元、醫(yī)療費(fèi)1.66萬元、住房公積金71.11萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.10萬元；公用經(jīng)費(fèi)176.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.58萬元、印刷費(fèi)0.99萬元、咨詢費(fèi)4.00萬元、水費(fèi)0.42萬元、電費(fèi)0.90萬元、郵電費(fèi)0.72萬元、取暖費(fèi)1.92萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.91萬元、差旅費(fèi)9.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.21萬元、租賃費(fèi)0.77萬元、會議費(fèi)1.39萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元、勞務(wù)費(fèi)67.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.44萬元、其他交通費(fèi)8.00萬元、其他商品服務(wù)支出32.82萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)5.63萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)28.79萬元等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2017年度無政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度池州市人民政府辦公室行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.94萬元，與2016年相比，減少1039.45萬元，降低85.45%，主要原因是本年支出均從項(xiàng)目資金列支。本項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2017年度池州市人民政府辦公室政府采購支出總額68.17萬元，其中：政府采購貨物支出68.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.17萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.17萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，池州市人民政府辦公室共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市人民政府辦公室組織對2017年度納入部門預(yù)算的1個(gè)項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

 

一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	45.64	39.11
因公出國（境）費(fèi)	0.00	1.86
公務(wù)接待費(fèi)	45.64	37.25
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	0.00	0.00
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)用車購置	0.00	0.00

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

池州市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為39.11萬元，完成年初預(yù)算的85.69%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含府辦本級和附屬單位。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.86萬元，由財(cái)政統(tǒng)一安排。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37.25萬元，完成年初預(yù)算的81.62%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出1.86萬元，與2016年度決算相比，減少10.75萬元，2017年池州市人民政府辦公室因公出國（境）團(tuán)組1次，出國（境）人1次。該項(xiàng)公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)由政府批準(zhǔn)外事部門統(tǒng)一安排，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)政統(tǒng)一撥付出國人員所在單位，其增減無法比較。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出37.25萬元, 與2016年度決算相比，減少0.63萬元，降低1.66%，降低的原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定要求，完善接待制度，來人接待事宜減少。2017年池州市人民政府辦公室國內(nèi)公務(wù)接待共290批次，2865人次，主要是用于接待上級，外省市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車保有量為0輛，與2016年度決算相比無變化，原因是實(shí)行公車改革，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，保留車輛費(fèi)用由車管中心統(tǒng)一支付。2017年未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

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