池州市人民政府辦公室2015年部門決算情況

 

一、部門主要職能

根據(jù)池政辦“三定”方案相關(guān)文件規(guī)定，按財政決算口徑池州市人民政府辦公室財政決算包括市人民政府辦公室、市人民政府法制辦公室（含仲裁委）、市人民政府發(fā)展研究中心、市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處，共5家決算單位，主要職責分別是：

（一）市人民政府辦公室

1、負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。

2、組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、研究市政府各部門和縣（區(qū)）人民政府，九華山風景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖風景區(qū)管委會請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導審批。

4、督促檢查市政府各部門和縣（區(qū)）人民政府，九華山風景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖風景區(qū)管委會對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領(lǐng)導同志報告。

5、負責市政府值班和安全保衛(wèi)工作，以及重要活動的組織安排，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領(lǐng)導同志指示。

6、協(xié)助市政府領(lǐng)導同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

7、牽頭承辦國家、省、市人大和政協(xié)的議案、建議、提案等。

8、做好全市經(jīng)濟社會發(fā)展有關(guān)問題的調(diào)查研究工作，及時準確地向市政府領(lǐng)導反映情況，提出建議。

9、辦理市政府和市政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）市人民政府法制辦公室

1、調(diào)查研究全市依法行政和政府法治建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議；指導督查全市依法行政工作；協(xié)助市長辦理法制工作事項。

2、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作。

3、組織起草、審查、修改市政府重要的規(guī)范性文件草案，承辦市政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作。

4、負責市政府規(guī)范性文件報送備案、清理、編纂工作。

5、研究法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的建議。

6、負責行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作；承擔協(xié)調(diào)部門之間執(zhí)法爭議有關(guān)工作；依法辦理行政復議事項，受市政府委托依法辦理行政出庭應(yīng)訴工作；負責全市行政執(zhí)法人員行政執(zhí)法證件發(fā)放和管理工作。

7、對縣（區(qū)）政府、管委會和市政府各部門的法制工作進行業(yè)務(wù)指導。

8、組織開展和指導政府法制宣傳、研究和交流工作。

9、承辦市政府交辦的其他事項。

（三）市人民政府發(fā)展研究中心

1、圍繞全市經(jīng)濟、社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性課題開展跟蹤調(diào)查和超前研究；接受委托參與或組織對有關(guān)部門和縣區(qū)擬定的發(fā)展規(guī)劃進行研究和論證，提出意見和建議。

2、對全市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢及各類經(jīng)濟指標進行跟蹤研究，整理、分析、報送全市經(jīng)濟和社會發(fā)展的動態(tài)情況及重要信息，為市委、市政府決策提供咨詢意見和建議。

3、編制全市年度課題研究計劃；組織或參與市政府及職能部門有關(guān)重大政策性問題調(diào)查研究；對各類政策性文件和重大問題的決定進行調(diào)研、論證，向市政府提出咨詢參謀意見。

4、組織協(xié)調(diào)市直各有關(guān)單位及縣區(qū)建立研究網(wǎng)絡(luò)，從事經(jīng)濟社會研究工作。

5、廣泛征集意見，負責制定市政府決策咨詢社會性招標課題方案及發(fā)布、評審等工作，加強課題管理，提高研究水平。

6、承辦市政府交辦的其他事項。

（四）市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

1、承擔派出地黨委、政府委托的工作，為本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機關(guān)有關(guān)部門交辦事項。

3、配合北京市做好維護首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。

4、為本地區(qū)基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關(guān)服務(wù)。

5、協(xié)助流入地黨組織做好本地區(qū)在北京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。

（五）市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

1、充分發(fā)揮市政府駐上海機構(gòu)的窗口作用，建立與上海市黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位及外地、外企駐滬機構(gòu)的聯(lián)系，收集、整理、傳遞各種政治、經(jīng)濟、文化、科技和改革開放的信息，供市委、市政府和有關(guān)部門及企事業(yè)單位決策參考，為池州市與國際接軌建立良好的聯(lián)系渠道。

2、立足上海，服務(wù)池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優(yōu)勢，發(fā)揮聯(lián)絡(luò)處的橋梁與紐帶作用，重點做好信息傳遞、招商引資、項目洽談、干部交流、產(chǎn)品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴大開放、加快發(fā)展提供服務(wù)。

3、負責池州市因公來上海人員的接待、聯(lián)系等服務(wù)工作。

4及時向市政府匯報工作，向市政府辦公室通報活動情況。

5、完成市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府辦公室2015年度部門決算包括府辦本級決算和歸口單位決算，與預(yù)算口徑相同。

納入池州市人民政府辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

 

 

序號	單位名稱
1	池州市人民政府辦公室
2	池州市人民政府法制辦公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府發(fā)展研究中心
4	池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
5	池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

三、池州市人民政府辦公室2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計2440.99萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2440.99萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收支總計增加335.94萬元，增長15.96%，收入支出增加的主要原因：一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)收費大幅增加；二是2015年配合機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進行了工資調(diào)整。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計2060.48萬元，其中：財政撥款收入1766.72萬元，占85.74%；其他收入293.75萬元，占14.26%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計1741.06萬元，其中：基本支出1392.47萬元，占79.98%；項目支出348.59萬元，占20.02%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計1837.85萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1837.85萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收入減少5.35萬元，降低0.29%，財政撥款支出增加267.20萬元，增長12.69%，財政撥款支出增加的主要原因：一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2015年配合機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進行了工資調(diào)整；三是年中上繳國庫歷年結(jié)余資金。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出1683.50萬元，占本年支出的96.69%。與2014年相比，財政撥款支出增加156.56萬元，增長10.25%。主要原因是2015年配合機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進行了工資調(diào)整。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1578.48萬元，支出決算為1683.50萬元，完成年初預(yù)算的106.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年上繳財政以前年度經(jīng)費結(jié)余188.58萬元。其中基本支出1334.92萬元，占79.29%；項目支出348.59萬元，占20.71%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算1532.21萬元，比2014年增加206.18萬元，增加15.55%，主要原因：一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2015年配合機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進行了工資調(diào)整。其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”決算1447.89萬元，主要用于行政運行?！捌渌话愎卜?wù)支出”決算84.32萬元，主要用于法治建設(shè)事宜。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算14.44萬元，比2014年減少113.33萬元，降低88.70%，主要原因是退休人員費用支出口徑調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算14.44萬元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算25.02萬元，比2014年增加0.12萬元，增長0.48%，主要原因是工資變動引起基數(shù)改變。其中：“行政單位醫(yī)療”決算23.38萬元，主要用于市政府辦機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算1.64萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算45.90萬元，比2014年增加0.66萬元，增長1.46%，主要原因是工資變動引起基數(shù)改變。其中：“住房公積金”決算45.90萬元，主要用于市政府辦公室機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.5 “公共安全支出”2015年度決算9.00萬元，比2014年增加9萬元，增長100%，主要原因是2015年預(yù)算安排新增歸口單位經(jīng)費。

2.6 “教育支出”2015年度決算56.93萬元，比2014年增加56.93萬元，增長100%，主要原因是2015年預(yù)算安排新增歸口單位經(jīng)費。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出1334.92萬元，其中人員經(jīng)費1209.66萬元，主要包括：基本工資216.50萬元、津貼補貼344.07萬元、獎金184.02萬元、社會保障繳費58.67萬元、其他工資福利支出152.04萬元、退休費142.15萬元、生活補助2.12萬元、醫(yī)療費3.99萬元、獎勵金1.59萬元、住房公積金96.54萬元、其他對個人和家庭補助支出7.96萬元；公用經(jīng)費125.26萬元，主要包括：辦公費6.07萬元、咨詢費17.00萬元、水費0.60萬元、電費0.25萬元、郵電費1.51萬元、取暖費1.50萬元、物業(yè)管理費3.74萬元、差旅費7.36萬元、維修（護）費5.28萬元、會議費0.12萬元、公務(wù)接待費0.95萬元、工會經(jīng)費0.12萬元、公務(wù)用車運行維護費80.15萬元、其他商品服務(wù)支出0.60萬元等。

（七）本單位2015年度無政府性基金財政撥款收入支出

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2015年度池州市人民政府辦公室行政運行經(jīng)費1375.19萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況

2015年度池州市人民政府辦公室政府采購支出總額3.87萬元，其中：政府采購貨物支出3.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.87萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市人民政府辦公室共有車輛31輛，其中一般公務(wù)用車31輛；單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

聯(lián)系方式：池州市人民政府辦公室政務(wù)公開電子郵箱：xx2024137@163.com

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復表

 

附件1

收入支出決算總表

財決01表

編制單位：池州市人民政府辦公室（匯總）  2015年度   金額單位：元

收入		支出
項目	決算數(shù)	項目	決算數(shù)
一、財政撥款收入	17,667,224.10	一、一般公共服務(wù)支出	15,356,073.36
二、上級補助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國防支出	0.00
四、經(jīng)營收入	0.00	四、公共安全支出	631,621.92
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出	569,250.36
六、其他收入	2,937,531.33	六、科學技術(shù)支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	144,442.00
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	250,200.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	459,000.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務(wù)還本支出	0.00
		二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計	20,604,755.43	本年支出合計	17,410,587.64
用事業(yè)基金彌補收支差額	0.00	結(jié)余分配	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	3,805,116.11	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	6,999,283.90
總計	24,409,871.54	總計	24,409,871.54

 

附件2

收入決算表

財決03表

編制單位：池州市人民政府辦公室（匯總）  2015年度   金額單位：元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
	合計	20,604,755.43	17,667,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,531.33
201	一般公共服務(wù)支出	16,931,785.43	16,058,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	873,399.33
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	16,088,585.43	15,215,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	873,399.33
2010301	行政運行	13,751,892.21	12,890,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	861,757.33
2010307	法治建設(shè)	580,969.18	570,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.00
2010350	事業(yè)運行	567,724.04	566,324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	843,200.00	843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	843,200.00	843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,154,132.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,132.00
20406	司法	2,154,132.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,132.00
2040609	仲裁	2,154,132.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,132.00
205	教育支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	199,638.00	199,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	199,638.00	199,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	199,638.00	199,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	醫(yī)療保障	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政單位醫(yī)療	233,800.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

附件3

支出決算表

財決04表

編制單位：池州市人民政府辦公室（匯總）  2015年度  金額單位：元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	17,410,587.64	13,924,704.26	3,485,883.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	15,356,073.36	12,139,440.34	3,216,633.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	14,512,873.36	11,296,240.34	3,216,633.02	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	12,370,402.27	9,808,994.42	2,561,407.85	0.00	0.00	0.00
2010307			法治建設(shè)	603,258.58	407,403.88	195,854.70	0.00	0.00	0.00
2010350			事業(yè)運行	548,242.04	541,842.04	6,400.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	990,970.47	538,000.00	452,970.47	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服務(wù)支出	843,200.00	843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	843,200.00	843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	631,621.92	631,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	631,621.92	631,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609			仲裁	631,621.92	631,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	569,250.36	300,000.00	269,250.36	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	569,250.36	300,000.00	269,250.36	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	569,250.36	300,000.00	269,250.36	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	144,442.00	144,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	144,442.00	144,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	144,442.00	144,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			醫(yī)療保障	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政單位醫(yī)療	233,800.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

附件4

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：池州市人民政府辦公室（匯總） 2016年9月  金額單位：元

收入		支出
項 目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款	17,667,224.10	一、一般公共服務(wù)支出	15,322,141.96
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、國防支出	0.00
		四、公共安全支出	90,000.00
		五、教育支出	569,250.36
		六、科學技術(shù)支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	144,442.00
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	250,200.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	459,000.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務(wù)還本支出	0.00
		二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計	17,667,224.10	本年支出合計	16,835,034.32
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	711,244.42	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	1,543,434.20
一般公共預(yù)算財政撥款	711,244.42
政府性基金預(yù)算財政撥款	0.00
合計	18,378,468.52	合計	18,378,468.52

 

 

附件5

公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

財決07表

編制單位：池州市人民政府辦公室（匯總）  2016年9月  金額單位：元

支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	16,835,034.32	13,349,150.94	3,485,883.38
201			一般公共服務(wù)支出	15,322,141.96	12,105,508.94	3,216,633.02
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	14,478,941.96	11,262,308.94	3,216,633.02
2010301			行政運行	12,370,402.27	9,808,994.42	2,561,407.85
2010307			法治建設(shè)	570,727.18	374,872.48	195,854.70
2010350			事業(yè)運行	546,842.04	540,442.04	6,400.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	990,970.47	538,000.00	452,970.47
20199			其他一般公共服務(wù)支出	843,200.00	843,200.00	0.00
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	843,200.00	843,200.00	0.00
204			公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00
20406			司法	90,000.00	90,000.00	0.00
2040609			仲裁	90,000.00	90,000.00	0.00
205			教育支出	569,250.36	300,000.00	269,250.36
20599			其他教育支出	569,250.36	300,000.00	269,250.36
2059999			其他教育支出	569,250.36	300,000.00	269,250.36
208			社會保障和就業(yè)支出	144,442.00	144,442.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	144,442.00	144,442.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	144,442.00	144,442.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	250,200.00	250,200.00	0.00
21005			醫(yī)療保障	250,200.00	250,200.00	0.00
2100501			行政單位醫(yī)療	233,800.00	233,800.00	0.00
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	16,400.00	16,400.00	0.00
221			住房保障支出	459,000.00	459,000.00	0.00
22102			住房改革支出	459,000.00	459,000.00	0.00
2210201			住房公積金	459,000.00	459,000.00	0.00

 

 

附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復表

                                                        公開06表

編制單位：池州市人民政府辦公室（匯總）               金額單位：元

項    目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱
欄    次		1	2	3
合    計		13,349,150.94	12,096,555.03	1,252,595.91
301	工資福利支出	9,553,040.03	9,553,040.03	0
30101	基本工資	2,164,986.00	2,164,986.00	0
30102	津貼補貼	3,440,740.00	3,440,740.00	0
30103	獎金	1,840,153.00	1,840,153.00	0
30104	社會保障繳費	586,742.98	586,742.98	0
30199	其他工資福利支出	1,520,418.05	1,520,418.05	0
302	商品和服務(wù)支出	1,252,595.91	0	1,252,595.91
30201	辦公費	60,682.34	0	60,682.34
30203	咨詢費	170,000.00	0	170,000.00
30204	手續(xù)費	90	0	90
30205	水費	5,998.40	0	5,998.40
30206	電費	2,512.20	0	2,512.20
30207	郵電費	15,109.89	0	15,109.89
30208	取暖費	14,976.00	0	14,976.00
30209	物業(yè)管理費	37,408.00	0	37,408.00
30211	差旅費	73,604.50	0	73,604.50
30213	維修(護)費	52,790.90	0	52,790.90
30215	會議費	1,213.39	0	1,213.39
30217	公務(wù)接待費	9,510.00	0	9,510.00
30228	工會經(jīng)費	1,200.00	0	1,200.00
30231	公務(wù)用車運行維護費	801,529.00	0	801,529.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	5,971.29	0	5,971.29
303	對個人和家庭的補助	2,543,515.00	2,543,515.00	0
30302	退休費	1,421,533.00	1,421,533.00	0
30305	生活補助	21,180.00	21,180.00	0
30307	醫(yī)療費	39,926.50	39,926.50	0
30309	獎勵金	15,900.00	15,900.00	0
30311	住房公積金	965,393.00	965,393.00	0
30399	其他對個人和家庭的補助支出	79,582.50	79,582.50	0

注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。

    2.本表批復到款級科目。

    3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。