2023年1月18日

  

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表（附表）

1.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處財(cái)政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算支出表

6.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府性基金預(yù)算支出表

8.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目支出表

10.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府采購(gòu)支出表

11.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）充分發(fā)揮市政府駐滬機(jī)構(gòu)的窗口作用，建立與上海市黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及外地、外企駐滬機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集、整理、傳遞各種政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技和改革開(kāi)放信息，供市委、市政府和有關(guān)部門及企事業(yè)單位決策參考，為池州市與國(guó)際接軌建立良好的聯(lián)系渠道。

（二）立足上海，服務(wù)池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮聯(lián)絡(luò)處的橋梁與紐帶作用，重點(diǎn)做好信息傳遞、招商引資、項(xiàng)目洽談、干部交流、產(chǎn)品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴(kuò)大開(kāi)放、加快發(fā)展提供服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)池州市因公來(lái)滬人員的接待、聯(lián)系等服務(wù)工作。

（四）及時(shí)向市政府匯報(bào)工作，向市政府辦公室通報(bào)活動(dòng)情況。

（五）完成市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年度部門預(yù)算僅包括市本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

聯(lián)絡(luò)處將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委市政府中心工作，主動(dòng)發(fā)揮駐外優(yōu)勢(shì)和探頭作用，按照是第五次黨代會(huì)精神和《池州市融入長(zhǎng)三角一體化發(fā)展行動(dòng)方案》要求，務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)，開(kāi)拓進(jìn)取，以時(shí)不我待只爭(zhēng)朝夕的精神奮力推進(jìn)池州高質(zhì)量融入長(zhǎng)三角一體化發(fā)展。

（一）進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部建設(shè)。全面梳理聯(lián)絡(luò)處各項(xiàng)工作制度機(jī)制，按照要求對(duì)標(biāo)對(duì)表修正完善，同時(shí)抓好制度的落實(shí)執(zhí)行，確保制度發(fā)揮剛性約束作用，提升聯(lián)絡(luò)處內(nèi)部管理水平。

（二）進(jìn)一步做好黨建工作。黨的建設(shè)是保持和發(fā)展黨的先進(jìn)性的基礎(chǔ)，聯(lián)絡(luò)處將繼續(xù)堅(jiān)持圍繞發(fā)展抓黨建，抓好黨建促發(fā)展理念，堅(jiān)持將黨建和業(yè)務(wù)雙融合雙促進(jìn)，提升聯(lián)絡(luò)處黨建水平。

（三）進(jìn)一步抓好業(yè)務(wù)工作。繼續(xù)做好政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、招財(cái)引智、服務(wù)上海、宣傳推介等職能工作，搭好池滬兩地交流橋梁，為新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州建設(shè)注入長(zhǎng)三角力量。

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表（附表）

1.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處財(cái)政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算支出表

6.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府性基金預(yù)算支出表

8.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目支出表

10.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府采購(gòu)支出表

11.2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府購(gòu)買服務(wù)支出表

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年收支總預(yù)算164.2萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年收入預(yù)算164.2萬(wàn)元，其中本年收入164.2萬(wàn)元。

本年收入164.2萬(wàn)元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2022年預(yù)算增加46.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.66%，增長(zhǎng)原因：人員增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

  池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年支出預(yù)算164.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加46.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.66%，增長(zhǎng)原因：人員增加。其中：基本支出85.8萬(wàn)元，占52.3%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項(xiàng)目支出78.4萬(wàn)元，占47.7%，主要用于促進(jìn)池州融入長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展等項(xiàng)目支出

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算164.2萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入164.2萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)142.5萬(wàn)元，占86.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.6萬(wàn)元，占7.06%；衛(wèi)生健康支出2.7萬(wàn)元，占1.64%；住房保障支出7.4萬(wàn)元，占4.51%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年一般公共預(yù)算支出164.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加46.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.66%，增長(zhǎng)原因：人員增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)142.5萬(wàn)元，占86.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.6萬(wàn)元，占7.06%；衛(wèi)生健康支出2.7萬(wàn)元，占1.64%；住房保障支出7.4萬(wàn)元，占4.51%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算142.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加36.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.93%，原因主要是：人員類經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.27%，原因主要是增加人員及基數(shù)增加。  

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.49%，增長(zhǎng)原因主要是增加人員及基數(shù)增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%。增長(zhǎng)原因主要是增加人員及基數(shù)增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算7.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)112%，原因主要是增加人員及基數(shù)增加。

 六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年一般公共預(yù)算基本支出85.8萬(wàn)元，其中：其中，人員經(jīng)費(fèi)75.1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)85.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其它社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。 

公用經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出78.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2.1萬(wàn)元，下降2.6%，原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1.“促進(jìn)池州融入長(zhǎng)三角區(qū)域?qū)咏?jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：積極開(kāi)展滬池兩地交流交往活動(dòng)，認(rèn)真履行服務(wù)上海、服務(wù)池州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作職能，完成全年政務(wù)聯(lián)絡(luò)、接待服務(wù)、宣介池州、招商引資等工作，有力助推了池州高質(zhì)量融入長(zhǎng)三角一體化發(fā)展步伐。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：中共池州市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要一屆第4號(hào)

（3）實(shí)施主體：池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

 （4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：宣介池州、招商引資和招材引智等工作。

（6）年度預(yù)算安排：42.1萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：積極內(nèi)引外聯(lián)，對(duì)接客商資源200人次，積極引進(jìn)招商項(xiàng)目多個(gè)。

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.93%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加。按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)。主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

   截至2022年12月31日，池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)

  （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款78.4萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處聯(lián)系方式：021-******91.