池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年12月

  

第一部分 部門概況 

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

六、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋 

  

               

 

             

 

 

 

 

 

                           

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé) 

根據(jù)池編〔2017〕17號(hào)文件規(guī)定，仲裁委秘書處主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)辦理仲裁案件受理、仲裁文書送達(dá)、檔案管理、仲裁費(fèi)用的收取與管理等事務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

池州仲裁委員會(huì)秘書處無下屬預(yù)算單位，2022年度部門預(yù)算由秘書處本級(jí)預(yù)算組成。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州仲裁委員會(huì)秘書處	事業(yè)單位

三、池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年主要工作任務(wù) 

 1.進(jìn)一步加大仲裁宣傳工作力度； 2. 繼續(xù)深化“兩化”試點(diǎn)工作；3.推行在行政事業(yè)單位民商事合同中設(shè)立仲裁條款工作；4.進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量與效率；5.進(jìn)一步加強(qiáng)仲裁員隊(duì)伍建設(shè)等。

第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

（一）部門收入情況

2022年部門收入364.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。其中：財(cái)政專戶管理的非稅收入364.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。

（二）部門支出情況

2022年部門支出364.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。其中：財(cái)政專戶管理的非稅收入安排支出364.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件結(jié)案方式的變化。

二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年一般公共預(yù)算撥款364.93萬元，比2021年預(yù)算撥款增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出364.93萬元,占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)支出” 2022年預(yù)算364.93萬元, 比2021年預(yù)算增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。

三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年一般公共預(yù)算基本支出364.93萬元，其中：工資福利支出126.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資。商品和服務(wù)支出238.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明 

按照綜合預(yù)算管理原則，池州仲裁委員會(huì)秘書處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年收支總預(yù)算364.93萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明 

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年收入預(yù)算364.93萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入364.93元，占100%，比2021年預(yù)算增加82.35萬元，增長34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。 

七、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明 

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年支出預(yù)算364.93萬元，比2021年預(yù)算增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。其中，工資福利支出126.1萬元，商品和服務(wù)支出238.83萬元。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明 

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 

池州仲裁委員會(huì)秘書處2022年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目，所以沒有安排績效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

池州仲裁委員會(huì)秘書處為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購情況

2022年度，池州仲裁委員會(huì)秘書處政府采購預(yù)算總額19.2萬元，其中：政府采購貨物支出19.2萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

池州仲裁委員會(huì)秘書處有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（四）績效目標(biāo)：見下表

部門支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
部門名稱			池州仲裁委員會(huì)秘書處
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容	預(yù)算金額（萬元）
				總額	財(cái)政撥款	其他資金
	仲裁運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)		仲裁委日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用	118.83	0.00	118.83
	工資福利支出		人員工資、公積金、社保等	126.10	0.00	126.10
	仲裁員勞務(wù)報(bào)酬		仲裁庭辦案人員勞務(wù)報(bào)酬	120.00	0.00	120.00
	金額合計(jì)			364.93	0.00	364.93
年度總體目標(biāo)	進(jìn)一步加大仲裁宣傳工作力度，繼續(xù)深化“兩化”試點(diǎn)工作，推行在行政事業(yè)單位民商事合同中設(shè)立仲裁條款工作，進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量與效率，進(jìn)一步加強(qiáng)仲裁員隊(duì)伍建設(shè)等。
年度績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	仲裁員辦案報(bào)酬		≥1100件
			人員工資		9人
		質(zhì)量指標(biāo)	結(jié)案率		≥90百分比
		時(shí)效指標(biāo)	辦案期限		≤3月
		成本指標(biāo)	仲裁員辦案報(bào)酬		≤3000件/元
			專家咨詢費(fèi)		≥2000次/元
			人員工資		≤100000人/元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	優(yōu)化營商環(huán)境		1年
		社會(huì)效益指標(biāo)	化解基層矛盾		≥1000件
		生態(tài)效益指標(biāo)	仲裁可持續(xù)發(fā)展		≥1年
		可持續(xù)影響指標(biāo)	宣傳仲裁制度		1年
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	調(diào)解率		≥70百分比

 

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。