附件1

池州市委宣傳部2023年部門預算

2023年1月26日

目  錄 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預算表

1.池州市委宣傳部2023年收支總表

2.池州市委宣傳部2023年收入總表

3.池州市委宣傳部2023年支出總表

4.池州市委宣傳部2023年財政撥款收支總表

5.池州市委宣傳部2023年一般公共預算支出表

6.池州市委宣傳部2023年一般公共預算基本支出表

7.池州市委宣傳部2023年政府性基金預算支出表

8.池州市委宣傳部2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.池州市委宣傳部2023年項目支出表

10.池州市委宣傳部2023年政府采購支出表

11.池州市委宣傳部2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯(lián)。

（三）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領(lǐng)導小組辦公室工作。

（五）負責規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領(lǐng)導小組辦公室工作；領(lǐng)導市思想政治工作研究會。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導方針；按有關(guān)規(guī)定負責市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導干部，指導領(lǐng)導班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、部門預算構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2023年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）持續(xù)跟進學習宣傳貫徹黨的二十大精神。

（二）持續(xù)深化理論武裝。

（三）嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。

（四）營造良好輿論氛圍。深化習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳，聚焦長三角一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、八大新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“雙招雙引”等策劃開展新聞宣傳活動，擴大池州知名度和美譽度，講好中國故事中的池州篇章。深化媒體融合改革發(fā)展，打造高素質(zhì)專業(yè)化新聞工作者隊伍。

（五）著力提高社會文明程度。貫徹落實《池州市創(chuàng)建全國文明城市工作實施方案（2021-2023年）》，推動全國文明城市創(chuàng)建工作圓滿收官。大力弘揚社會主義核心價值觀，加大未成年思想道德建設(shè)，開展豐富多彩的文明實踐活動。

（六）全面加強自身建設(shè)。嚴格落實《宣傳工作條例》，持續(xù)深化作風建設(shè)，強化干部隊伍建設(shè)，鍛造一支擔當使命責任、勇于創(chuàng)新創(chuàng)造的時代新軍。

第二部分 2023年部門預算表

1.池州市委宣傳部2023年收支總表（見附件）

2. 池州市委宣傳部2023年收入總表（見附件）

3. 池州市委宣傳部2023年支出總表（見附件）

4. 池州市委宣傳部2023年財政撥款收支總表（見附件）

5. 池州市委宣傳部2023年一般公共預算支出表（見附件）

6. 池州市委宣傳部2023年一般公共預算基本支出表（見附件）

7. 池州市委宣傳部2023年政府性基金預算支出表（見附件）

8. 池州市委宣傳部2023年國有資本經(jīng)營預算支出表（見附件）

9. 池州市委宣傳部2023年項目支出表（見附件）

10. 池州市委宣傳部2023年政府采購支出表（見附件）

11. 池州市委宣傳部2023年政府購買服務(wù)支出表（見附件）

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市委宣傳部2023年收支總預算917.45萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市委宣傳部2023年收入預算917.45萬元，其中，本年收入917.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入917.45萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入917.45萬元，占100%，比2022年預算增加191.99萬元，增長26.46%，增長原因主要是人員經(jīng)費支出增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市委宣傳部2023年支出預算917.45萬元，比2022年預算增加191.99萬元，增長26.46%，增長原因主要是人員經(jīng)費支出增加。其中，基本支出480.39萬元，占52.36%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出437.06萬元，占47.63%，主要用于宣傳項目支出。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市委宣傳部2023年財政撥款收支預算917.45萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款917.45萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出761.63萬元，占83.02%；社會保障和就業(yè)支出107.73萬元，占11.75%；衛(wèi)生健康支出11.23萬元，占1.22%；住房保障支出36.86萬元，占4.01%。

五、關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市委宣傳部2023年一般公共預算支出917.45萬元，比2022年預算增加191.99萬元，增長26.46%，主要原因：一是在職人員經(jīng)費支出增加；二是退休人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出761.63萬元，占83.02%；社會保障和就業(yè)支出107.73萬元，占11.75%；衛(wèi)生健康支出11.23萬元，占1.22%；住房保障支出36.86萬元，占4.01%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預算761.63萬元，比2022年預算增加119.12萬元，增長18.54%，增長原因主要是人員經(jīng)費支出增加。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算55.07萬元，比2022年預算增加54.37萬元，增長7767.14%，增長原因主要是發(fā)放退休人員補助。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算38.94萬元，比2022年預算增加17.51萬元，增長81.70%，增長原因主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算13.72萬元，比2022年預算增加3.01萬元，增長28.10%，增長原因主要是在職人員職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算11.23萬元，比2022年預算增加2.42萬元，增長27.64%，增長原因主要是在職人員職業(yè)醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算36.86萬元，比2022年預算增加9.31萬元，增長33.79%，增長原因主要是在職人員公積金基數(shù)調(diào)整。六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市委宣傳部2023年一般公共預算基本支出480.39萬元，其中，人員經(jīng)費417.23萬元，公用經(jīng)費63.16萬元。

（一）人員經(jīng)費417.23萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費63.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。 

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市委宣傳部2023年預算共安排項目支出437.06萬元，比2022年預算減少8.30萬元，下降1.86%，下降原因主要是項目經(jīng)費支出減少。主要包括：本年財政撥款安排437.06萬元（其中，一般公共預算撥款安排437.06萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“選派干部經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：主要用于選派干部駐村生活費用。

（2）立項依據(jù)：皖組通字【2021】24號文件。

（3）實施主體：市委宣傳部。

（4）起止時間：2023.01.01日-2023.12.31日

（5）項目內(nèi)容：保障選派干部基本生活。

（6）年度預算安排：1.8萬元。

（7）績效目標：完成選派干部生活補助發(fā)放。 

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱			選派干部經(jīng)費
主管部門   及代碼			池州市委宣傳部/518001		實施單位	池州市委宣傳部
項目來源			市本級		項目期	2023.1-2023.12
項目資金 （萬元）			年度資金總額：		1.80
			其中：財政撥款		1.80
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0
			其他資金		0
年度 目標
績 效 指 標	一級 指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		指標1：補助人數(shù)	1人
				…
		質(zhì)量指標		指標1：經(jīng)費支出合規(guī)性	合規(guī)
				…
		時效指標		指標1：經(jīng)費支出時效性	及時
				…
		成本指標		指標1：項目預算安排資金	≤1.80萬元/年
				…
		…
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		指標1：對提高職工收入的影響	程度很高
				…
	滿意度指標	滿意度指標		指標1：發(fā)放對象滿意度	≥100%
				…

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市委宣傳部2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算104.2萬元，比2022年預算減少175.9萬元，下降62.79%，下降主要原因是本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。

（三）政府采購情況。

池州市委宣傳部2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市委宣傳部9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款437.06萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。