共青團(tuán)池州市委員會

2023年部門預(yù)算

2023年1月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.共青團(tuán)池州市委員會2023年收支總表

2.共青團(tuán)池州市委員會2023年收入總表

3.共青團(tuán)池州市委員會2023年支出總表

4.共青團(tuán)池州市委員會2023年財政撥款收支總表

5.共青團(tuán)池州市委員會2023年一般公共預(yù)算支出表

6.共青團(tuán)池州市委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.共青團(tuán)池州市委員會2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.共青團(tuán)池州市委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.共青團(tuán)池州市委員會2023年項目支出表

10.共青團(tuán)池州市委員會2023年政府采購支出表

11.共青團(tuán)池州市委員會2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)。

（三）貫徹實施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實中央、省青年發(fā)展規(guī)劃，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項工作。

（四）調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的示范帶動作用。

（六）發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。切實履行全團(tuán)帶隊職責(zé)。

（七）建立完善基層團(tuán)的工作評價機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)池州市委員會2023年度部門預(yù)算僅包括部門本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實即將召開的省第十四次團(tuán)代會和市委五屆三次全會精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年圍繞中心、勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為，為加快打造經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型示范區(qū)，奮力開創(chuàng)池州現(xiàn)代化建設(shè)新局面貢獻(xiàn)青春力量。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

見附件1-11

1.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年收支總表

2.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年收入表

3.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年支出總表

3.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年支出總表

4.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年財政撥款收支總表

5.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年一般公共預(yù)算支出表

6.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年項目支出表

10.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會關(guān)于2023年政府采購支出表

11.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)池州市委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。共青團(tuán)池州市委員會2023年收支總預(yù)算272.1萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年收入預(yù)算272.1萬元，其中，本年收入272.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入272.1萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入272.1萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加44.0萬元，增長19.3%，增長原因主要是增加人員費用。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年支出預(yù)算272.1萬元，比2022年預(yù)算增加44.0萬元，增長19.3%，增長原因主要是增加人員經(jīng)費支出。其中，基本支出178.2萬元，占65.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出94.0萬元，占34.5%，主要用于發(fā)展共青團(tuán)業(yè)務(wù)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年財政撥款收支預(yù)算272.1萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出231.2萬元，占85.0%；社會保障和就業(yè)支出21.3萬元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出4.4萬元，占1.6%；住房保障支出15.3萬元，占5.6%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

共青團(tuán)池州市委員會2023年一般公共預(yù)算支出272.1萬元，比2022年預(yù)算增加44.0萬元，增長19.3%，主要原因是工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出231.2萬元，占85.0%；社會保障和就業(yè)支出21.3萬元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出4.4萬元，占1.6%；住房保障支出15.3萬元，占5.6%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算231.2萬元，比2022年預(yù)算增加37萬元，增長19.1%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算15.9萬元，比2022年預(yù)算增加7.1萬元，增長80.7%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算5.4萬元，比2022年預(yù)算增加1萬元，增長22.7%，增加主要原因是用于行政公職人員職業(yè)年金繳費。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算4.4萬元，比2022年預(yù)算增加0.8萬元，增長22.2%，增加主要原因主要是人員工資增長。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算15.3萬元，比2022年預(yù)算增加0.8萬元，增長7.8%，增長原因主要是人員工資上調(diào)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出178.2萬元，其中，人員經(jīng)費143.9萬元，公用經(jīng)費34.3萬元。

（一）人員經(jīng)費143.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費34.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、

郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年預(yù)算共安排項目支出94.0萬元，比2022年預(yù)算減少11.5萬元，下降10.9%，減少原因主要是積極貫徹落實政府過緊日子要求，壓縮了經(jīng)費。主要包括：本年財政撥款安排94.0萬元（其中一般公共預(yù)算撥款安排94.0萬元）。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

共青團(tuán)池州市委員會2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“市青少年活動中心工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。為服務(wù)我市青少年素質(zhì)提升，有效參與文明城市創(chuàng)建工作，經(jīng)2020年8月14日市委編委會議研究，同意設(shè)立市青少年活動中心。該項目主要負(fù)責(zé)青少年素質(zhì)提升、志愿服務(wù)、心理咨詢、權(quán)益維護(hù)等多類型的培訓(xùn)服務(wù)和形式多樣的公益活動。

（2）立項依據(jù)?！蛾P(guān)于同意調(diào)整市直單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項的批復(fù)》（池編〔2020〕22號）、《池州市創(chuàng)建全國文明城市實地考察操作手冊》（2022年版）。

（3）實施主體。共青團(tuán)池州市委員會

（4）起止時間。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。運(yùn)營并維護(hù)好市青少年活動中心，常態(tài)化開展青少年素質(zhì)提升、志愿服務(wù)、心理咨詢、權(quán)益維護(hù)等多類型的培訓(xùn)服務(wù)和形式多樣的公益活動。

（6）年度預(yù)算安排。該項目資金24.3萬元；主要為維修費1萬元，物業(yè)費2.8萬，勞務(wù)費17.0萬元，電費3.5萬。項目經(jīng)費按照市財政規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化的資金分配方式，分配合理，實施規(guī)范。

（7）績效目標(biāo)。保障市青少年活動中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)：場館開課勞務(wù)費；場館衛(wèi)生費、水電費、維修費等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

共青團(tuán)池州市委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.3萬元，比2022年預(yù)算增加5.0萬元，增長17.1%，增長原因主要一是機(jī)關(guān)在職實有人數(shù)增加，日常公用經(jīng)費相應(yīng)增加；二是部門重點工作任務(wù)增多，行政支出相應(yīng)增加。

（三）政府采購情況。

共青團(tuán)池州市委員會2023年沒有安排政府采購計劃，故政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，共青團(tuán)池州市委員會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年共青團(tuán)池州市委員會預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，共青團(tuán)池州市委員會5個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款94.0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位社會保障和就業(yè)方面支出。

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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