中共池州市委組織部

2023年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月20日

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年部門預(yù)算表（附表）

1.中共池州市委組織部2023年收支總表

2.中共池州市委組織部2023年收入總表

3.中共池州市委組織部2023年支出總表

4.中共池州市委組織部2023年財(cái)政撥款收支總表

5.中共池州市委組織部2023年一般公共預(yù)算支出表

6.中共池州市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中共池州市委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.中共池州市委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.中共池州市委組織部2023年項(xiàng)目支出表

10.中共池州市委組織部2023年政府采購支出表

11.中共池州市委組織部2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市委相關(guān)文件規(guī)定，中共池州市委組織部是市委主管組織、干部、公務(wù)員、人才工作的職能部門，對(duì)外保留公務(wù)員局牌子，加掛市委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)牌子，其主要職責(zé)是：

1.根據(jù)市委和省委組織部的決策部署，研究制定全市組織、干部、公務(wù)員、人才工作的政策和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施；組織開展黨的建設(shè)理論研究和調(diào)查研究；及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

2.研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)工作，檢查督促各級(jí)黨組織執(zhí)行和健全民主集中制等黨的組織制度；主管全市農(nóng)村、街道社區(qū)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國有企業(yè)單位、學(xué)校等黨建工作；負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作；研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨員教育和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作，主管發(fā)展黨員和黨員管理工作；研究實(shí)施黨代表任期制相關(guān)規(guī)定，承擔(dān)黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，承擔(dān)市農(nóng)村基層組織建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市選派干部到村任職工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作。

3.負(fù)責(zé)辦理我市省委管理的干部職務(wù)任免、工資、退休報(bào)批相關(guān)手續(xù)，承擔(dān)省委組織部安排的對(duì)我市省委管理干部進(jìn)行年度考核的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市委管理干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)，提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備意見和建議；承擔(dān)市黨的代表大會(huì)、黨的代表會(huì)議有關(guān)事宜，參與市人民代表大會(huì)、市政協(xié)會(huì)議和市人民團(tuán)體代表大會(huì)選舉工作。

4.負(fù)責(zé)科級(jí)干部宏觀管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府換屆人事安排方案的審批和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職的備案審查；承辦部分干部的調(diào)配、交流及有關(guān)軍轉(zhuǎn)干部安置事宜。

5.研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作，負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。研究和宏觀指導(dǎo)全省黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、公務(wù)員、人才工作的重要政策和制度。

6.負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作，研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、意見；組織開展各類主題班次和專題班次的培訓(xùn)；組織指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)改革。

7.負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督管理工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；協(xié)調(diào)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)“12380”舉報(bào)受理和處理工作；承辦下級(jí)黨委（黨組）關(guān)于干部選拔任用有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告的受理和批復(fù)；審理市委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間和其他歷史遺留問題。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市貫徹實(shí)施《公務(wù)員法》工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān)的公務(wù)員管理；參與研究制定全市機(jī)關(guān)工資、津（補(bǔ)）貼有關(guān)政策；負(fù)責(zé)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體和分工范圍內(nèi)事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理工作；主管全市選調(diào)生日常管理工作。

9.牽頭負(fù)責(zé)全市人才工作，制定全市人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)重大政策措施；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才培養(yǎng)、選拔、引進(jìn)、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家協(xié)調(diào)服務(wù)工作；履行市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

10.負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理工作，統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)；貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施；擬訂全市公務(wù)員管理相關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理；負(fù)責(zé)公務(wù)員管理對(duì)外交流合作等。

11.抓好部機(jī)關(guān)自身建設(shè)，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)自身建設(shè)。

12.統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；歸口管理市委老干部局，指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

13.完成市委和省委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共池州市委組織部2023年度部門僅包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年，市委組織部將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照省委、市委部署要求，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，推動(dòng)組織工作“供給側(cè)”精準(zhǔn)對(duì)接中心工作“需求側(cè)”，為推進(jìn)池州現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

（一）對(duì)標(biāo)“增速居前列、人均爭上游”的發(fā)展導(dǎo)向，聚力培養(yǎng)堪當(dāng)重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。樹立正確選人用人導(dǎo)向，面向經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興“兩大主戰(zhàn)場(chǎng)”，加大干部資源傾斜力度，讓攻堅(jiān)猛將、改革闖將、發(fā)展干將走上關(guān)鍵崗位。推深做實(shí)政治素質(zhì)考察，推行“兩抓、四訪、六察”工作法。加強(qiáng)干部實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，有計(jì)劃安排干部到鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟(jì)園區(qū)等基層一線經(jīng)受磨煉，到經(jīng)濟(jì)金融、科技創(chuàng)新等專業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)歷練，完成全市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神集中輪訓(xùn)工作，對(duì)縣（區(qū)）年度干部教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核把關(guān)，聚力增強(qiáng)干部“三種本領(lǐng)”、提升干部“三種能力”。完善年輕干部日常發(fā)現(xiàn)、跟蹤培養(yǎng)、適時(shí)使用、從嚴(yán)管理機(jī)制，切實(shí)抓好后繼有人這個(gè)根本大計(jì)。堅(jiān)持嚴(yán)管厚愛相結(jié)合，細(xì)化落實(shí)激勵(lì)干部全力拼經(jīng)濟(jì)、抓鄉(xiāng)村振興的相關(guān)舉措，推進(jìn)干部能上能下、能進(jìn)能出，扎實(shí)抓好先進(jìn)典型選樹、容錯(cuò)糾錯(cuò)、澄清保護(hù)等工作，充分調(diào)動(dòng)干部積極性主動(dòng)性創(chuàng)造性。

（二）對(duì)標(biāo)大抓基層的鮮明導(dǎo)向，聚力增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織功能。堅(jiān)持把抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）作為“大抓基層”的“重頭戲”，細(xì)化落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行提級(jí)研判、黨建重點(diǎn)工作提級(jí)督查、加強(qiáng)關(guān)心關(guān)愛等具體舉措。大力推進(jìn)抓黨建促鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌抓好黨組織帶頭人“頭雁”工程、村集體經(jīng)濟(jì)“壯大攻堅(jiān)行動(dòng)”“黨建+信用”等工作，持續(xù)整頓軟弱渙散村黨組織，引導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體把“山珍”特產(chǎn)賣好、把“山水”生意做好。深化黨建引領(lǐng)社區(qū)治理，開展城市社區(qū)黨建“賽馬爭先”專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)紅色物業(yè)全覆蓋。扎實(shí)抓好非公黨建推動(dòng)園區(qū)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)“鏈”上黨建、黨建增信等工作。統(tǒng)籌抓好各領(lǐng)域特別是新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨的建設(shè)工作。

（三）對(duì)標(biāo)人才強(qiáng)市的戰(zhàn)略目標(biāo)，聚力提升人才工作質(zhì)效。聚焦服務(wù)保障一產(chǎn)“兩強(qiáng)一增”、制造業(yè)“提質(zhì)擴(kuò)量增效”、園區(qū)經(jīng)濟(jì)三年倍增、融入“大黃山”旅游等行動(dòng)，健全公開招聘、柔性引才等機(jī)制，加大高層次人才引進(jìn)力度。大力推動(dòng)池州學(xué)院半導(dǎo)體學(xué)院、江南輕合金新材料產(chǎn)研院、鎂合金產(chǎn)研院、上海松江“科創(chuàng)飛地”等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，完善市級(jí)“揭榜掛帥”項(xiàng)目庫，組織人才開展結(jié)對(duì)幫扶，切實(shí)把人才“關(guān)鍵變量”轉(zhuǎn)化為發(fā)展“最大增量”。啟動(dòng)市人才服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，健全完善人才服務(wù)專員制度，大力解決人才的“后顧之憂”，進(jìn)一步營造拴心留人的良好環(huán)境。

（四）對(duì)標(biāo)“團(tuán)結(jié)奮斗”的時(shí)代要求，聚力推動(dòng)組織工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮組織部門做“人”工作的職能優(yōu)勢(shì)，把黨員干部、先進(jìn)分子、人民群眾凝聚起來，形成推動(dòng)池州現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力。堅(jiān)持把習(xí)近平總書記重要講話指示批示作為學(xué)習(xí)的“第一議題”、貫徹的“第一遵循”，做到衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠踐行“兩個(gè)維護(hù)”。將組織工作全部納入“三大專班”運(yùn)行體系，繼續(xù)實(shí)施清單、臺(tái)賬、督查、述評(píng)、創(chuàng)新管理“五項(xiàng)機(jī)制”，做到項(xiàng)目化推進(jìn)、閉環(huán)式管理、清單化落實(shí)。在全市組織部門開展“選標(biāo)、學(xué)標(biāo)、提標(biāo)”行動(dòng)，推動(dòng)市、縣組織部門從長三角先發(fā)地區(qū)中選取1個(gè)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)對(duì)象、從省內(nèi)先進(jìn)市縣中選取1個(gè)對(duì)標(biāo)趕超對(duì)象，以更高目標(biāo)引領(lǐng)各項(xiàng)工作爭先創(chuàng)優(yōu)。鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省市實(shí)施細(xì)則，力戒形式主義、官僚主義，嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)和組織人事紀(jì)律，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

第二部分  2023年部門預(yù)算表（見附表）

1.中共池州市委組織部2023年收支總表

2.中共池州市委組織部2023年收入總表

3.中共池州市委組織部2023年支出總表

4.中共池州市委組織部2023年財(cái)政撥款收支總表

5.中共池州市委組織部2023年一般公共預(yù)算支出表

6.中共池州市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中共池州市委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.中共池州市委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.中共池州市委組織部2023年項(xiàng)目支出表

10.中共池州市委組織部2023年政府采購支出表

11.中共池州市委組織部2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委組織部2023年收支總預(yù)算3307.8萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

中共池州市委組織部2023年收入預(yù)算3307.8萬元，其中，本年收入3307.8萬元。

本年收入3307.8萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2297.7萬元，占69.46%，比2022年預(yù)算增加273.9萬元，增長13.53%，增長的原因：一是貫徹落實(shí)《安徽省“皖美紅色物業(yè)”建設(shè)三年行動(dòng)方案》的要求增加城市基層黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；二是部機(jī)關(guān)人員增加相應(yīng)基本支出增加；政府性基金預(yù)算撥款收入1010.1萬元，占30.54%，比2022年預(yù)算增加10.1萬元，增長1.01%，增長原因主要是為加強(qiáng)基層黨建，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，有效貫徹落實(shí)中央《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓金收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

中共池州市委組織部2023年支出預(yù)算3307.8萬元，比2022年預(yù)算增加284萬元，增長9.39%，增長原因：一是貫徹落實(shí)《安徽省“皖美紅色物業(yè)”建設(shè)三年行動(dòng)方案》的要求增加城市基層黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；二是部機(jī)關(guān)人員增加相應(yīng)基本支出增加；其中，基本支出826.2萬元，占24.98%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2481.6萬元，占75.02%，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成職能工作任務(wù)等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

中共池州市委組織部2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3307.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2297.7萬元、政府性基金預(yù)算撥款1010.1萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2095.5萬元，占63.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.6萬元，占3.34%；衛(wèi)生健康支出20.7萬元，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1010.1萬元，占30.54%；住房保障支出70.9萬元，占2.14%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委組織部2023年一般公共預(yù)算支出2297.7萬元，比2022年預(yù)算增加273.9萬元，增長13.53%，增長的原因：一是貫徹落實(shí)《安徽省“皖美紅色物業(yè)”建設(shè)三年行動(dòng)方案》的要求增加城市基層黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；二是部機(jī)關(guān)人員增加相應(yīng)基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

中共池州市委組織部2023年一般公共服務(wù)支出2095.5萬元，占91.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.6萬元，占4.81%；衛(wèi)生健康支出20.7萬元，占 0.90%；住房保障支出70.9萬元，占3.09%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算624萬元，比2022年預(yù)算減少1229.4萬元，降低66.33%，增長原因是將支出功能科目調(diào)整到其相應(yīng)功能科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算1471.5萬元，比2022年預(yù)算增加1471.5萬元，2022年數(shù)據(jù)為0，增長原因是將支出功能科目調(diào)整到其相應(yīng)功能科目。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.8萬元，比2022年預(yù)算增加11.4萬元，增長2850%，增長原因一是用于退休人員退休補(bǔ)貼，二是退休人員人數(shù)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算73.5萬元，比2022年預(yù)算增加29.4萬元，增長66.66%，增長原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算25.2萬元，比2022年預(yù)算增加3.2萬元，增長 14.54%，增長原因主要是人員工資基數(shù)增加。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算20.7萬元，比2022年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.6萬元，增長14.36%，增長原因主要是人員工資基數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算70.9萬元，比2022年預(yù)算增加13.8萬元，增長24.13 %，增長原因主要是人員工資基數(shù)增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

中共池州市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出826.2萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)677.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)148.5萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)677.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)148.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

中共池州市委組織部2023年政府性基金支出1010.1萬元，比2022年預(yù)算增加10.1萬元，增長1.01%，主要原因是為加強(qiáng)基層黨建，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，有效貫徹落實(shí)中央《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

中共池州市委組織部2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

中共池州市委組織部2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2481.6萬元，比2022年預(yù)算增加32萬元，增長1.30%，增長原因主要是貫徹落實(shí)《安徽省“皖美紅色物業(yè)”建設(shè)三年行動(dòng)方案》的要求增加城市基層黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

主要包括：本年財(cái)政撥款安排2481.6萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1471.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排1010.1萬元）。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

中共池州市委組織部2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

中共池州市委組織部2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“農(nóng)村基層黨建保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于農(nóng)村基層組織建設(shè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，推動(dòng)全市農(nóng)村基層黨建工作全面進(jìn)步、全面過硬。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《安徽省農(nóng)村基層黨建保障工程 三年行動(dòng)計(jì)劃》（皖組字〔2015〕28號(hào)）；《安徽省選調(diào)生管理暫行辦法》（皖組發(fā)〔2018〕12號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“百千萬”工程實(shí)施方案〉的通知》（皖集體經(jīng)濟(jì)辦〔2019〕1號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于大力實(shí)施“四提升行動(dòng)”推深做實(shí)“一抓雙促”工程方案〉的通知》（皖組發(fā)〔2019〕5號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈池州市實(shí)施村級(jí)黨組織帶頭人伍建設(shè)“頭雁”工程方案〉的通知》（池組字〔2020〕3號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈池州市實(shí)施“紅色陣地”提升工程建設(shè)黨群服務(wù)綜合體工作方案〉的通知》（池組字〔2020〕3號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈抓實(shí)“六項(xiàng)行動(dòng)”推動(dòng)發(fā)展新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“興村”工程的實(shí)施方案〉的通知》（池集體經(jīng)濟(jì)組〔2020〕2號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈“池州名村”培育工作方案〉的通知》（池集體經(jīng)濟(jì)辦〔2021〕3號(hào)）；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)換屆后村干部隊(duì)伍建設(shè)的若干舉措》（皖組通字〔2022〕34號(hào)）；《關(guān)于培育打造省級(jí)鄉(xiāng)村干部實(shí)訓(xùn)基地的實(shí)施方案》（皖組通字〔2022〕45號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)〈開展“攻堅(jiān)行動(dòng)”持續(xù)推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案〉的通知》（池集體經(jīng)濟(jì)組字〔2022〕1號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)全市打造鄉(xiāng)村組織振興現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)方案的通知》（池組辦字〔2022〕61號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：中共池州市委組織部

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日－2023年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、村黨組織書記和在村任職選調(diào)生培訓(xùn)班；舉辦發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽；持續(xù)推進(jìn)“頭雁”工程、“興村”工程、“紅色陣地”提升工程、“池州名村”培育、鄉(xiāng)村干部實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平，著力推動(dòng)鄉(xiāng)村組織振興。

（6）年度預(yù)算安排：1010.1萬元

（7）績效目標(biāo)：完善村級(jí)黨群服務(wù)中心陣地，培育一批鄉(xiāng)村干部實(shí)訓(xùn)基地，增強(qiáng)鄉(xiāng)村干部教育培訓(xùn)的針對(duì)性實(shí)效性，提升農(nóng)村基層干部政治素養(yǎng)和履職能力，助力鍛造一支高素質(zhì)、專業(yè)化鄉(xiāng)村振興干部隊(duì)伍，持續(xù)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，2023年全市新增集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營性收入50萬元以上的強(qiáng)村占比不低于29%，強(qiáng)化農(nóng)村基層黨建賦能，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

 

 

 

2.“人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要人才引育、人才平臺(tái)建設(shè)等工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《池州市拔尖人才選拔管理辦法》（池辦發(fā)〔2011〕12號(hào)）；《池州市“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理辦法》（池人才組字〔2012〕2號(hào)）；《池州市關(guān)于支持各類引才育才平臺(tái)建設(shè)暫行辦法》（池人才字〔2017〕4號(hào)）；《池州市重點(diǎn)人才工作項(xiàng)目化管理辦法》（池人才字〔2017〕2號(hào)），《關(guān)于市高層次人才引進(jìn)“伯樂獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（池人才字〔2022〕5號(hào)）. 《關(guān)于推動(dòng)人才向園區(qū)集聚的實(shí)施方案》（池人才字〔2022〕3號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：中共池州市委組織部

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日－2023年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：舉辦高層次人才培訓(xùn)班；開展專家休假療養(yǎng)活動(dòng)；實(shí)施市“拔尖人才”“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等市級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目；配套獎(jiǎng)勵(lì)上級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目；高層次儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼；市本級(jí)人才服務(wù)專員補(bǔ)貼等。

（6）年度預(yù)算安排：878.15萬元

（7）績效目標(biāo)：力爭入選省“特支計(jì)劃”2人以上、引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)5人以上，評(píng)定10個(gè)以上“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)以上。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

市委組織部

實(shí)施單位

市委組織部

項(xiàng)目屬性

□新增項(xiàng)目     R延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

1年

項(xiàng)目資金 （萬元）

中期資金總額：

年度資金總額：

878.15

其中：財(cái)政撥款

其中：財(cái)政撥款

878.15

其他資金

其他資金

0

總 體 目 標(biāo)

中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）

年度目標(biāo)

目標(biāo)1：  目標(biāo)2：  目標(biāo)3：  ……

目標(biāo)1：入選省“特支計(jì)劃”領(lǐng)軍人才A類1人以上  目標(biāo)2：入選省引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)14人以上  目標(biāo)3：引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)以上  目標(biāo)4：評(píng)選第八批市“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)10個(gè)左右  目標(biāo)5：市引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)14個(gè)左右

績 效 指 標(biāo)

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí) 指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn) 出 指 標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

數(shù)量 指標(biāo)

指標(biāo)1：新引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)數(shù)

≥3

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：評(píng)選第八批市“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)

≥10

指標(biāo)3：獎(jiǎng)補(bǔ)第六批、第七批市“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)

≥20

指標(biāo)4：市引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)

≥14

指標(biāo)5：享受拔尖人才工作津貼人數(shù)

≦48

指標(biāo)6：享受人才服務(wù)專員補(bǔ)貼人數(shù)

≦10

指標(biāo)7：公開引進(jìn)儲(chǔ)備人才數(shù)

≦60

數(shù)量 指標(biāo)

指標(biāo)8：上級(jí)人才項(xiàng)目配套獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)（萬元）

≥170

指標(biāo)9：獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)優(yōu)秀引才平臺(tái)數(shù)

≥5

指標(biāo)10：人才培訓(xùn)人數(shù)

≦50

……

指標(biāo)11：專家人才休假療養(yǎng)人數(shù)

≦20

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

質(zhì)量 指標(biāo)

指標(biāo)1：省級(jí)以上人才項(xiàng)目入選數(shù)量

高于去年

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：市級(jí)人才項(xiàng)目完成質(zhì)量

高

指標(biāo)3：市級(jí)優(yōu)秀引才平臺(tái)引才水平

高

指標(biāo)4：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

合規(guī)

指標(biāo)5：引進(jìn)人才數(shù)量

高于去年

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：

時(shí)效 指標(biāo)

指標(biāo)1：人才培訓(xùn)完成時(shí)間

12月底前

指標(biāo)2：人才項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)間

12月底前

指標(biāo)3：規(guī)定時(shí)間資金撥付率

≥95%

指標(biāo)2：

指標(biāo)4：專家人才休假療養(yǎng)完成時(shí)間

12月底前

……

指標(biāo)5：市級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目評(píng)選時(shí)間

12月底前

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

成本 指標(biāo)

指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本

≦878.15萬元

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

≦0.5萬/人

指標(biāo)3：專家人才休假療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

≦0.7萬/人

指標(biāo)4：單個(gè)平臺(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)

≦20萬

指標(biāo)5：引進(jìn)人才資助獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)

≥5萬

……

指標(biāo)6：市級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)

≥5萬

效 益 指 標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

經(jīng)濟(jì) 效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：人才科研成果推廣使用對(duì)促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的影響程度

影響程度較高

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：對(duì)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)的影響程度

影響程度較高

指標(biāo)3：對(duì)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)或影響程度

影響程度較高

指標(biāo)4：人才創(chuàng)造的年度經(jīng)濟(jì)效益

高于去年

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

社會(huì)效益 指標(biāo)

指標(biāo)1：對(duì)招才引智的導(dǎo)向作用

影響程度較高

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：對(duì)人才隊(duì)伍質(zhì)量的提升

明顯

指標(biāo)3：對(duì)推動(dòng)我市自主創(chuàng)新的核心力量、帶動(dòng)我市整體研發(fā)水平提升的影響程度

明顯

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：引進(jìn)人才對(duì)生態(tài)效益貢獻(xiàn)情況

較好

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1：

可持續(xù)影響 指標(biāo)

指標(biāo)1：對(duì)增強(qiáng)人才歸屬感和榮譽(yù)感持續(xù)性影響程度

明顯

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：對(duì)人才隊(duì)伍質(zhì)量提升持續(xù)影響程度

明顯

……

指標(biāo)3：對(duì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)持續(xù)影響程度

明顯

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：

服務(wù) 對(duì)象 滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：引育人才滿意度

≥95%

指標(biāo)2：

指標(biāo)2：群眾滿意度

≥95%

指標(biāo)3：培訓(xùn)對(duì)象滿意度

≥95%

指標(biāo)4：資助對(duì)象滿意度

≥95%

……

指標(biāo)5：引才單位滿意度

≥95%

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

中共池州市委組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算148.5萬元，比2022年預(yù)算增加26萬元，增長21.22%，增長主要原因是人員及定額公務(wù)費(fèi)用增加。

（三）政府采購情況。

中共池州市委2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，中共池州市委組織部共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

2023年中共池州市委組織部預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬 元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，中共池州市委組織部8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1471.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1010.1萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出以外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：中共池州市委組織部信息公開電子郵箱：bgs8177@163.com