池州市紅十字會2023年部門預算

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

3、2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1、池州市紅十字會 2023 年收支總表

2、池州市紅十字會 2023 年收入總表

3、池州市紅十字會 2023 年支出總表

4、池州市紅十字會 2023 年財政撥款收支總表

5、池州市紅十字會 2023 年一般公共預算支出表

6、池州市紅十字會 2023 年一般公共預算基本支出表

7、池州市紅十字會 2023 年政府性基金預算支出表

8、池州市紅十字會 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表

9、池州市紅十字會 2023 年項目支出表

10、池州市紅十字會 2023 年政府采購支出表

11、池州市紅十字會 2023 年政府購買服務支出表

第三部分2023年部門預算情況說明

1、關(guān)于 2023 年收支總表的說明

2、關(guān)于 2023 年收入總表的說明

3、關(guān)于 2023 年支出總表的說明

4、關(guān)于 2023 年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于 2023 年一般公共預算支出表的說明

6、關(guān)于 2023 年一般公共預算基本支出表的說明

7、關(guān)于 2023 年政府性基金預算支出表的說明

8、關(guān)于 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9、關(guān)于 2023 年項目支出表的說明

10、關(guān)于 2023 年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于 2023 年政府購買服務支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

                  第一部分 部門概況

一、主要職責

    根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》的規(guī)定，紅十字會是以保護人的生命和健康，發(fā)揚人道主義精神，促進和平進步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會救助團體。池州市紅十字會的主要職責是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災備災工作，對自然災害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進行救助；普及應急救護培訓，對容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進行現(xiàn)場應急救護培訓，組織群眾參加現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展紅十字青少年活動、志愿服務和社區(qū)服務工作；開展造血干細胞捐獻、遺體與人體器官捐獻、預防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國外紅十字會、紅新月會的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。 

二、部門預算單位構(gòu)成

池州市紅十字會2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。 

序   號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市紅十字會市本級	參公管理的事業(yè)單位

 三、2023年度主要工作任務 

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，進一步推動我市紅十字事業(yè)的發(fā)展，切實當好黨委政府在人道領(lǐng)域的助手。2023年重點做好以下工作：

（一）備災救災工作，貫徹《中國紅十字會自然災害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實《省政府關(guān)于實施突發(fā)公共事件總體應急預案》與《池州市自然災害救助應急預案》。根據(jù)災情報告，做好救災預案，增強救災實力；加強備災倉庫的建設和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請求援助，依法開展社會募捐，負責對口捐贈款物的接收、發(fā)放和管理，增強自身發(fā)展能力；進一步完善備災救災網(wǎng)絡體系建設，充分發(fā)揮備災救災網(wǎng)絡的作用；動員廣大紅十字會會員、志愿者和社會各界奉獻愛心，抓好災后重建項目的管理。 

 （二）應急救護培訓,依托省紅十字會救護培訓管理新平臺，開展救護線上與線下、定點與送教上門培訓，舉辦急救護師資座談會、深入加強與各部門合作，聯(lián)合開展應急救護培訓工作。不斷提高應急救護知識在人民群眾中的普及率。認真實施省紅十字會“開展群眾普及性應急救護培訓工作項目“，2022年度完成近8310人次的培訓任務。

（三）應急救援能力持續(xù)提升，發(fā)揮紅十字藍天救援隊應急救援作用，拓展水域救援、山野救援、地震救援等領(lǐng)域緊急救援，積極參加全省紅十字救援隊訓練班。2022年11月份突發(fā)疫情，組織40名隊員成立5支消殺小分隊，為學校、隔離點、社區(qū)等場所開展消殺，搭建隔離點帳篷25頂?shù)?/span>。

 （四）遺體與人體器官捐獻，加強遺體與人體器官捐獻的宣傳，爭取更多的人志愿參與此項捐獻活動。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻登記和協(xié)助接收的服務管理工作。對已經(jīng)實現(xiàn)遺體與人體器官捐獻的人進行慰問和家庭困難救助，保障捐獻者家庭的基本生活。 

 （五）無償獻血和艾滋病預防，推動無償獻血和艾滋病預防工作,積極配合政府做好無償獻血的宣傳動員和招募獻血員工作，加強無償獻血科學知識的宣傳。與教育部門合作，在學校開展青少年預防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛活動。 

 （六）造血干細胞捐獻，進一步加大宣傳、普及捐獻造血干細胞知識的力度，廣泛動員全社會參與、支持造血干細胞捐獻工作。協(xié)助上級機構(gòu)完成造血干細胞捐獻者高分辨分型檢測血樣采集與送樣工作。加強我市造血干細胞捐獻工作站的建設。 

 （七）加強紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國際護士節(jié)、9.9公益日、12.5國際志愿者日等活動加強國際人道法和紅十字知識的傳播，擴大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時向社會和捐贈者反饋所接收捐贈款物的使用情況。 

 （八）志愿者服務，建立以各類紅十字志愿服務隊伍和志愿服務點為基礎的組織體系，逐步形成科學、規(guī)范的管理模式及業(yè)務培訓、績效考核和表彰激勵機制，使得紅十字志愿服務在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展和精神文明建設，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。 

  

第二部分2023年部門預算表

1、池州市紅十字會 2023 年收支總表

2、池州市紅十字會 2023 年收入總表

3、池州市紅十字會 2023 年支出總表

4、池州市紅十字會 2023 年財政撥款收支總表

5、池州市紅十字會 2023 年一般公共預算支出表

6、池州市紅十字會 2023 年一般公共預算基本支出表

7、池州市紅十字會 2023 年政府性基金預算支出表

8、池州市紅十字會 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表

9、池州市紅十字會 2023 年項目支出表

10、池州市紅十字會 2023 年政府采購支出表

11、池州市紅十字會 2023 年政府購買服務支出表

 

第三部分2023年部門預算情況說明

一、關(guān)于 2023 年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市紅十字會2023年收支總預算 111.01萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市紅十字會2023年收入預算111.01萬元，本年收入111.01萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入111.01萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入111.01萬元，占100%，比2022年預算增長2.91萬元，增加2.70%，增長的原因主要是人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費相應增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市紅十字會2023年支出預算 111.01萬元，比 2022年預算增加 2.91萬元，增長2.70%，增長原因主要是人員經(jīng)費支出增加及日常公用經(jīng)費相應增加。其中，基本支出61.76萬元，占55.63%， 主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出49.25萬元，占 44.36%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等 ；

四、關(guān)于 2023年財政撥款收支總表的說明

池州市紅十字會2023年財政撥款收支預算111.01萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款 111.01萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入111.01 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出 104.56 萬元，占 94.19%；衛(wèi)生健康支出1.47萬元，占 1.32%；住房保障支出 4.98萬元，占 4.49%。

五、關(guān)于 2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市紅十字會2023年一般公共預算支出111.01萬元，比2022年預算增加2.91萬元，增長 2.7%，主要原因：人員經(jīng)費支出增加及日常公用經(jīng)費相應增加。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出 104.56萬元，占 94.19%；衛(wèi)生健康支出 1.47萬元，占 1.32%；住房保障支出4.98萬元，占 4.49%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2023年預算5.17萬元，比 2022年預算增加1.97萬元，增加61.56%，增加原因主要是養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）2023年預算1.79萬元，比 2022年預算增加0.19萬元，增加11.88%，增加原因主要是工資基數(shù)上調(diào)，職業(yè)年金基數(shù)支出相應增加。

3. 紅十字事業(yè)（類）行政運行支出（款）2023年預算52.95萬元，比2022年預算增加5.25萬元，增加11.01%，增加原因主要是項目合并。

4. 紅十字事業(yè)（類）一般行政管理事務（款）2023年預算43.45萬元，比2022年預算增加6.55萬元，增加18.77%，增加原因主要是項目合并。

5. 紅十字事業(yè)（類）其他紅十字事業(yè)支出（款）2023年預算1.2萬元，比2022年預算減少11.8萬元，減少90.77%，減少主要原因是項目合并。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算1.47萬元，比2023年預算增加0.17萬元，增加13.08%，增加主要原因是單位人員醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算4.98萬元，比2022年預算增加0.78萬元，增加18.57%，主要原因是單位人員公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市紅十字會2023年一般公共預算基本支出61.76萬元，其中，人員經(jīng)費48.18萬元，公用經(jīng)費13.58萬元。

（一）人員經(jīng)費48.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、培訓費、工會經(jīng)費。

（二）公用經(jīng)費13.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、會議費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市紅十字會2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    池州市紅十字會2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市紅十字會2023年預算共安排項目支出49.25萬元，比2022年預算（減少）12.95萬元，下降20.82%，減少原因一是項目減少，二是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)儉節(jié)約。主要包括：本年財政撥款安排 49.25萬元（其中，一般公共預算撥款安排49.25萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市紅十字會2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市紅十字會2023年沒有安排政府購買服務支出。

 

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“三獻”項目。

（1）項目概述：三獻項目

（2）立項依據(jù)：《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國獻血法》及《國務院關(guān)于切實加強艾滋病防治工作的通知》。

（3）實施主體：池州市紅十字會

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：目前，我國每年需要進行器官移植以挽救生命的患者約150萬人，而通過自愿捐獻以供器官移植的只有1萬例，缺口巨大。通過項目的實施，宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命。通過該項目的實施，能夠擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關(guān)系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。

（6）年度預算安排：36.57萬元

（7）績效目標：宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關(guān)系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命加強與學校、社區(qū)、企業(yè)等多部門間的合作，提高救護員培訓人數(shù)。指導紅十字應急救護培訓中心嚴格按照《中國紅十字會應急救護培訓標準化工作手冊》要求開展培訓，及時在安徽省紅十字應急救護培訓系統(tǒng)上錄入救護員培訓信息。繼續(xù)從各級醫(yī)院選派責任心強、表達能力突出、認同紅十字精神的醫(yī)生，參加安徽省紅十字救護師資的初訓及復訓班，經(jīng)考核合格后，納入我會救護師資庫。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱		三獻項目
實施單位		池州市紅十字會
項目屬性		單位自行申報項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	36.57		年度資金總額：		36.57
			其中：財政撥款	36.57		其中：財政撥款		36.57
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）					年度目標
	通過項目的實施，宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關(guān)系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。					通過項目的實施，宣傳、動員更多地志愿者加入到捐獻隊伍中來，捐獻器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴大“中國造血干細胞捐獻者資料庫”的庫容量，使非血緣關(guān)系造血干細胞移植有更大的選擇配對空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	開展無償獻血活動中宣傳動員志愿者捐獻造血干細胞活動，組織開展應急救護培訓全年	不低于10次/不少于40場/年		數(shù)量 指標	開展無償獻血活動中宣傳動員志愿者捐獻造血干細胞活動	不低于10次/不少于40場/年
			組織開展移風易俗相關(guān)緬懷紀念活動	多次			組織開展移風易俗相關(guān)緬懷紀念活動	多次
		質(zhì)量 指標	市本級全年三獻工作穩(wěn)步扎實開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規(guī)		質(zhì)量 指標	市本級全年三獻工作穩(wěn)步扎實開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規(guī)
		時效 指標	計劃完成時間	12月底前完成		時效 指標	計劃完成時間	12月底前完成
		成本 指標	組織動員無償獻血的志愿者捐獻造血干細胞工作常態(tài)化開展	8		成本 指標	組織動員無償獻血的志愿者捐獻造血干細胞工作常態(tài)化開展	8
			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻工作及捐獻后人文關(guān)懷慰問等相關(guān)事宜、全年開展應急救護員培訓工作	26			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻工作及捐獻后人文關(guān)懷慰問等相關(guān)事宜、全年開展應急救護員培訓工作	26
			組織開展移風易俗相關(guān)緬懷紀念活動	2.57			組織開展移風易俗相關(guān)緬懷紀念活動	2.57
	效 益 指 標	經(jīng)濟效益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。	36.57		經(jīng)濟效 益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。	36.57
		社會效益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高	促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會效 益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高	促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
		生態(tài)效益指標	對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進	較高		生態(tài)效益指標	對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進	較高
		可持續(xù)影響 指標	是否符合政府長遠規(guī)劃	符合		可持續(xù) 影響 指標	是否符合政府長遠規(guī)劃	符合
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	對社會公眾的滿意程度	≥90%		服務對 象滿意 度指標	對社會公眾的滿意程度	≥90%

2.“三救”項目。

（1）項目概述：三救項目

（2）立項依據(jù)：《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字會法》《安徽省人民政府關(guān)于進一步促進紅十字事業(yè)發(fā)展的實施意見》。

（3）實施主體：池州市紅十字會

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：我市是一個自然災害頻發(fā)的地區(qū)，通過該項目的實施，確保在災害發(fā)生時能夠?qū)錇膸熘械木葹奈镔Y及時運往災區(qū)發(fā)到災民手中；組織賑災救助、醫(yī)療救護、心理救援等專業(yè)的應急救援隊赴災區(qū)開展救災；同時開展查災、核災并將災情上報，爭取上級部門的物資、資金及項目援助。疫情期間，我會市本級共接受社會捐款247萬元及大量的物資（因捐贈者提供的價格比較凌亂，無法準確統(tǒng)計總價值），發(fā)布接收捐贈明細21次，支出明細11次。市審計局對我會疫情防控捐贈款物進行了審計，對我們的工作給予充分肯定；

（6）年度預算安排：8.7萬元

（7）績效目標：在政府領(lǐng)導下，依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依法依規(guī)組織開展備災救災、應急救援、人道救助等三救工作。我市因災、因病造成致貧、返貧的家庭還有很多，來我會求助的也很多，對于每個求助家庭我會都會力所能及（通過各方籌資）的給予一定幫助，在一定程度上緩解了這些家庭的困難，為困難家庭的老百姓辦實事解民憂。

 

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱	三救項目
實施單位	池州市紅十字會
項目屬性	單位自行申報項目
項目資金 （萬元）	中期資金總額：			8.7			年度資金總額：		8.7
	其中：財政撥款			8.7			其中：財政撥款		8.7
	其他資金						其他資金
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）						年度目標
	通過項目的實施，目前，我市因災、因病造成致貧、返貧的家庭還有很多，來我會求助的也很多，對于每個求助家庭我會都會力所能及（通過各方籌資）的給予一定幫助，在一定程度上緩解了這些家庭的困難，為困難家庭的老百姓辦實事解民憂。						通過項目實施目前，我市因災、因病造成致貧、返貧的家庭還有很多，來我會求助的也很多，對于每個求助家庭我會都會力所能及（通過各方籌資）的給予一定幫助，在一定程度上緩解了這些家庭的困難，為困難家庭的老百姓辦實事解民憂。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標		指標值	績效標準	二級 指標	三級指標		指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	每年救護師資培訓班培訓師資人次；參加全省應急救援培訓演練人次；每年印刷各類宣傳三救三獻手冊、海報份數(shù)；		不少于2次；不低于10000份；		數(shù)量 指標	每年救護師資培訓班培訓師資人次；參加全省應急救援培訓演練人次；每年印刷各類宣傳三救三獻手冊、海報份數(shù)；		不少于2次；不低于10000份；
		質(zhì)量 指標	應急救護員培訓班；人道救助遺體角膜器官捐獻者困難家庭		不少于20次；不少于5次；		質(zhì)量 指標	應急救護員培訓班；人道救助遺體角膜器官捐獻者困難家庭		不少于20次；不少于5次；
		時效 指標	計劃完成時間		12月底前完成		時效 指標	計劃完成時間		12月底前完成
		成本 指標	人道救濟開展經(jīng)費		2.2		成本 指標	人道救濟開展經(jīng)費		2.2
			全年常態(tài)化開展應急救護培訓活動產(chǎn)生的師資費用		2.3			全年常態(tài)化開展應急救護培訓活動產(chǎn)生的師資費用		2.3
			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動費用		4.2			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動費用		4.2
	效 益 指 標	經(jīng)濟效益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。		4.2		經(jīng)濟效 益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。		4.2
		社會效益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高		促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會效 益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高		促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
		生態(tài)效益指標	對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進		較高		生態(tài)效益指標	對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進		較高
		可持續(xù)影響	是否符合政府長遠規(guī)劃				可持續(xù)	是否符合政府長遠規(guī)劃		符合
		指標			符合		影響 指標
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	對社會公眾的滿意程度		≥90%		服務對 象滿意 度指標	對社會公眾的滿意程度		≥90%

3.“紅十字精神宣傳與募捐籌資”項目。

（1）項目概述：紅十字精神宣傳與募捐籌資項目

（2）立項依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字會法》《安徽省人民政府關(guān)于進一步促進紅十字事業(yè)發(fā)展的實施意見》。

（3）實施主體：池州市紅十字會

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：為了推動我市無償獻血造血干細胞捐獻遺體（眼角膜）與器官捐獻工作的深入開展，我市分別在東至縣、青陽縣、石臺縣設立了工作站，進一步推進在鄉(xiāng)村、街道、社區(qū)、學校內(nèi)發(fā)展紅十字志愿者服務組織，盡力完善按專業(yè)分領(lǐng)域的紅十字志愿服務體系，拓展服務范圍，廣泛開展志愿服務活動。

（6）年度預算安排：2.78萬元

（7）績效目標：在市委市政府領(lǐng)導下，依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依靠社會各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務組織從而形成全社會參與十字事業(yè)的局面，弘揚正能量。

 

 

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱	紅十字精神宣傳與募捐籌資項目
實施單位	池州市紅十字會
項目屬性	單位自行申報項目
項目資金 （萬元）	中期資金總額：			2.78			年度資金總額：		2.78
	其中：財政撥款			2.78			其中：財政撥款		2.78
	其他資金						其他資金
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）						年度目標
績 效 指 標	通過項目的實施，為了推動我市無償獻血造血干細胞捐獻遺體（眼角膜）與器官捐獻工作的深入開展，我市分別在東至縣、青陽縣、石臺縣設立了工作站，進一步推進在鄉(xiāng)村、街道、社區(qū)、學校內(nèi)發(fā)展紅十字志愿者服務組織，盡力完善按專業(yè)分領(lǐng)域的紅十字志愿服務體系，拓展服務范圍，廣泛開展志愿服務活動。						通過項目實施，在政府領(lǐng)導下，依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依靠社會各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務組織從而形成全社會參與十字事業(yè)的局面，弘揚正能量。
	一級 指標	二級 指標	三級指標		指標值	績效標準	二級 指標	三級指標		指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	每年對全市宣傳業(yè)務骨干培訓人次；每年開展與各級媒體合作的專題宣傳活動次數(shù)；每年支持志愿服務隊開展益行計劃次數(shù)；		不少于50人；不低于2次；不少于2次；		數(shù)量 指標	每年對全市宣傳業(yè)務骨干培訓人次；每年開展與各級媒體合作的專題宣傳活動次數(shù)；每年支持志愿服務隊開展益行計劃次數(shù)；		不少于50人；不低于2次；不少于2次；
		質(zhì)量 指標	兩節(jié)送溫暖慰問箱發(fā)放到位率；信息報道國家級媒體采用率；		150個全部發(fā)放完畢；信息采取率≥30%		質(zhì)量 指標	兩節(jié)送溫暖慰問箱發(fā)放到位率；信息報道國家級媒體采用率；		150個全部發(fā)放完畢；信息采取率≥30%
		時效 指標	計劃完成時間		12月底前完成		時效 指標	計劃完成時間		12月底前完成
		成本 指標	項目開展經(jīng)費		2.78		成本 指標	項目開展經(jīng)費		2.78
			紅十字志愿者培訓次數(shù)		≧1次			紅十字志愿者培訓次數(shù)		≧1次
			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動		≧1次			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動		≧1次
	效 益 指 標	經(jīng)濟效益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。		2.78		經(jīng)濟效 益指標	完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。		2.78
		社會效益指標	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高		促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會效	對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高		促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
							益指標
		生態(tài)效益指標	對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進		較高		生態(tài)效益指標	對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進		較高
		可持續(xù)影響 指標	是否符合政府長遠規(guī)劃		符合		可持續(xù) 影響 指標	是否符合政府長遠規(guī)劃		符合
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	對社會公眾的滿意程度		≥95%		服務對 象滿意 度指標	對社會公眾的滿意程度		≥95%

 

4.“網(wǎng)絡運維費”項目。

（1）項目概述：網(wǎng)絡運維費項目

（2）立項依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字會法》《安徽省人民政府關(guān)于進一步促進紅十字事業(yè)發(fā)展的實施意見》。

（3）實施主體：池州市紅十字會

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依靠社會各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務組織從而形成全社會參與十字事業(yè)的局面，弘揚正能量。

（6）年度預算安排：1.2萬元

（7）績效目標：在市委市政府領(lǐng)導下，依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依靠社會各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務組織從而形成全社會參與十字事業(yè)的局面，弘揚正能量。

 

 

項目支出績效目標表

（2023年度）

項目名稱

網(wǎng)絡運維費項目

實施單位

池州市紅十字會

項目屬性

單位自行申報項目

項目資金 （萬元）

中期資金總額：

1.2

年度資金總額：

1.2

其中：財政撥款

1.2

其中：財政撥款

1.2

其他資金

其他資金

總 體 目 標

中期目標（2023年—2023年）

年度目標

績 效 指 標

通過項目的實施，依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依靠社會各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務組織從而形成全社會參與十字事業(yè)的局面，弘揚正能量。

通過項目實施，在政府領(lǐng)導下，依托紅十字品牌的影響及各級網(wǎng)絡資源，依靠社會各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務組織從而形成全社會參與十字事業(yè)的局面，弘揚正能量。

一級 指標

二級 指標

三級指標

指標值

績效標準

二級 指標

三級指標

指標值

績效標準

產(chǎn) 出 指 標

數(shù)量 指標

每年對全市業(yè)務工作信息公示與上傳；每年開展與各級媒體合作的專題宣傳活動次數(shù)；

≧30次；≧8次；

數(shù)量 指標

每年對全市業(yè)務工作信息公示與上傳；每年開展與各級媒體合作的專題宣傳活動次數(shù)；

≧30次；≧8次；

質(zhì)量 指標

兩節(jié)送溫暖慰問箱發(fā)放到位率；信息報道國家級媒體采用率；

發(fā)放率100%；信息采用率≧30%

質(zhì)量 指標

兩節(jié)送溫暖慰問箱發(fā)放到位率；信息報道國家級媒體采用率；

發(fā)放率100%；信息采用率≧30%

時效 指標

計劃完成時間

12月底前完成

時效 指標

計劃完成時間

12月底前完成

成本 指標

項目開展活動信息報道

1.2

成本 指標

項目開展活動信息報道

1.2

效 益 指 標

經(jīng)濟效益指標

完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。

1.2

經(jīng)濟效 益指標

完成上級部門下達的年度考核任務持續(xù)擴大紅十字精神在人民心中的影響。

1.2

滿意度指標

社會效益指標

對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高

促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用

社會效益指標

對市域居民在生活中幸福度和社會滿意度的提高

促進池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用

生態(tài)效益指標

對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進

較高

生態(tài)效益指標

對全市生態(tài)環(huán)境的保護方面有所促進

較高

可持續(xù)影響 指標

是否符合政府長遠規(guī)劃

符合

可持續(xù) 影響 指標

是否符合政府長遠規(guī)劃

符合

服務對象滿意度指標

對社會公眾的滿意程度

≥98%

服務對象滿意 度指標

對社會公眾的滿意程度

≥98%

 

 

 

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市紅十字會2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算33.42萬元，比2022年預算增加19.32萬元，增長137.02%，增長主要原因是1.造干采樣業(yè)務工作開展，捐獻留樣高配率持續(xù)增加，外出交通等相關(guān)費用增加 2.走訪幫扶社區(qū)和干部結(jié)對幫扶監(jiān)測戶次數(shù)增加3.全年應急救護培訓場次增加。

（三）政府采購情況。

池州市紅十字會2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市紅十字會共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市紅十字3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款49.25萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。