池州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預(yù)算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2023年1月19日 

 

  

  

  

 第一部分 部門概況 

1.  主要職責(zé) 

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成 

3.  2023年度主要工作任務(wù) 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.  池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收支總表 

2. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收入總表 

3.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年支出總表

4.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年 財(cái)政撥款收支總表

5.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算支出表

6.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府基金預(yù)算支出表

8.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

9.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年項(xiàng)目支出表

10. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府采購支出表  

11. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明 

1.關(guān)于2023年收支總表的說明 

2.關(guān)于2023年收入總表的說明 

3.關(guān)于2023年支出總表的說明 

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明 

5.關(guān)于2023一般公共預(yù)算支出表的說明 

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 

7.關(guān)于2023年政府基金預(yù)算支出表的說明 

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明 

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況 

一、 主要職責(zé) 

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 

（二）開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。 

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。 

（四）弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 

（五）承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。 

（六）市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。 

（七）市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。 

 

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預(yù)算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會 （本級）	參公管理事業(yè)單位
2	池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部	參公管理事業(yè)單位

  從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預(yù)算包括市本級預(yù)算和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部預(yù)算，下屬事業(yè)單位預(yù)算非獨(dú)立。

三、2023年度主要工作任務(wù) 

（一）開展殘疾人康復(fù)民生工程。 

（二）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進(jìn)一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。 

（三）開展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。 

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。 

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員及文藝人才，促進(jìn)殘疾人平等參與社會生活。 

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟(jì)貧困殘疾人工作。 

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。 

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。 

（九）加強(qiáng)各級殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會工作。 

（十）開展其他殘疾人工作。 

第二部分 2023年部門預(yù)算表（見附表）

1. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收支總表

2. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收入總表

3. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年支出總表

4. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年 財(cái)政撥款收支總表

5. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府基金預(yù)算支出表

8. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府采購支出表  

11.池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明 

一、 關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收支總預(yù)算840.7萬元，收入全部都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收入預(yù)算840.7萬元，其中，本年收入840.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入840.7萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入840.7萬元，占100.0%，比2022年預(yù)算增加30.5萬元，增長3.8%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加；

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年支出預(yù)算840.7萬元，比2022年預(yù)算增加30.5萬元，增長3.8%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加；其中，基本支出327.7萬元，占39.0%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出513.0萬元，占61.0%，主要用于殘疾人事業(yè)支出；

  四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算840.7萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款840.7萬元；按資金年度分全部當(dāng)年財(cái)政撥款收入840.7萬元；支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出812.2萬元，占96.6%；衛(wèi)生健康支出6.8萬元，占0.8%；住房保障支出21.7萬元，占2.6%。

  五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算支出840.7萬元，比2022年預(yù)算增加30.5萬元，增長3.8%，主要原因是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出812.2萬元，占96.6%；衛(wèi)生健康支出6.8萬元，占0.8%；住房保障支出21.7萬元，占2.6%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。 

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算21.5萬元，主要用于離退休人員退休費(fèi)補(bǔ)貼，比2022年預(yù)算增加20.9萬元，增加3483.3%，增加原因是2023年單位人員工資基數(shù)調(diào)整，離退休人員離退休補(bǔ)貼增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算23.2萬元，比2022年預(yù)算增加8.4萬元，增加56.8%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）8.3萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金的繳納，比2022年預(yù)算增加0.9萬元，增加12.2%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算246.2萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出，比2022年預(yù)算增加60.5萬元，增加32.6%，增加原因是2023年人員工資基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.8萬元，主要用于項(xiàng)目一般管理事務(wù)支出，比2022年預(yù)算增加1.8萬元，增加100%，增加原因是2022年預(yù)算未單獨(dú)列支社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）；

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算231.1萬元，比2022年預(yù)算增加12.5萬元，增加5.7%，增加原因是2023年殘疾人31項(xiàng)精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）2023年預(yù)算26.5萬元，比2022年預(yù)算減少29.1萬元，減少52.3%，減少原因是2023年殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）部份預(yù)算列入其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）；

8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）253.6萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等，比2022年預(yù)算減少4萬元，減少1.6%，減少原因是2023年殘疾人事業(yè)項(xiàng)目支出減少；

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.6萬元，主要用于單位在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，比2023預(yù)算增加0.6萬元，增加12.0%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.2萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，比2022年預(yù)算增加0.2萬元，增加20.0%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

11、住房保障支出（類)住房改革支出(款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算21.7萬元，比 2022年預(yù)算增加3.6萬元，增加19.9%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的住房公積金支出；

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出327.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)264.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)62.9萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)264.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)53.0萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出513.0萬元，比2022年預(yù)算減少75.6萬元，減少12.8%，減少原因主要是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 513.0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 513.0萬元）。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“一戶多殘家庭”殘疾人救助項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文《池州市人民政府關(guān)于印發(fā)池州市“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃的通知》（池政【2022】26號）；《池州市“一戶多殘”困難家庭救助實(shí)施方案》（池殘聯(lián)〔2022〕5 號）文件精神，其中“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)”。2022年 “一戶多殘家庭”殘疾人5006人，按每人每月60元標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)360.432萬元，市縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)，市財(cái)政需承擔(dān)180.216萬元。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實(shí)施方案》。

（3）實(shí)施主體：池州市殘疾人聯(lián)合會

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)”。2022年 “一戶多殘家庭”殘疾人全市約5006人，按每人每月60元標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)360.432萬元，市縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)，市財(cái)政需承擔(dān)180.216萬元。

（6）年度預(yù)算安排180.216萬元。

（7）績效目標(biāo)：弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2023 年度）
項(xiàng)目名稱		“一戶多殘家庭”殘疾人救助項(xiàng)目。
實(shí)施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項(xiàng)目屬性		連續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		180.216
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		180.216
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)				數(shù)量 指標(biāo)	殘疾人救助人數(shù)	≥5006人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量 指標(biāo)				質(zhì)量 指標(biāo)	殘疾人救助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效 指標(biāo)				時(shí)效 指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	2023年12月31日前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本 指標(biāo)				成本 指標(biāo)	殘疾人救助人均補(bǔ)貼	≤360元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益指標(biāo)				社會效 益指標(biāo)	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	提高殘疾人生活水平，對和諧社會建設(shè)有所提升。	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	“一戶多殘家庭”殘疾人救助公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

 

2. “精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財(cái)政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法＞的通知》精神，精神病藥費(fèi)補(bǔ)助是一項(xiàng)重要的民生工程，幫助精神殘疾人?；謴?fù)健康，重新生活。共2546人，每人500元，共需127.3萬元。

（2）立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財(cái)政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法＞的通知》

（3）實(shí)施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會

（4）起止時(shí)間:2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，共2546人，每人500元，共需127.3萬元。

（6）年度預(yù)算安排資金127.3萬元

（7）績效目標(biāo)：開展“精神病藥費(fèi)補(bǔ)助”是一項(xiàng)重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2023 年度）
項(xiàng)目名稱		“精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目
實(shí)施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項(xiàng)目屬性		連續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		127.3
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		127.3
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						開展“精神病藥費(fèi)補(bǔ)助”是一項(xiàng)重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)				數(shù)量 指標(biāo)	精神殘疾補(bǔ)貼人數(shù)	≥2546人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量 指標(biāo)				質(zhì)量 指標(biāo)	精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效 指標(biāo)				時(shí)效 指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	2023年12月31日前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本 指標(biāo)				成本 指標(biāo)	精神殘疾人均補(bǔ)貼	≤500元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益指標(biāo)				社會效 益指標(biāo)	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，對殘疾人生活質(zhì)量有所提升	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

3. “殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見》精神，殘疾兒童搶救性康復(fù)救助是一項(xiàng)重要的民生工程，每年要對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標(biāo)準(zhǔn)撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。

（2）立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見》

（3）實(shí)施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會

（4）起止時(shí)間:2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標(biāo)準(zhǔn)撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。

（6）年度預(yù)算安排資金73.8萬元

（7）績效目標(biāo)：讓殘疾兒童感受到社會對他們的關(guān)愛，對生活充滿激情與熱愛。

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2023 年度）
項(xiàng)目名稱		“殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”項(xiàng)目
實(shí)施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項(xiàng)目屬性		連續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		73.8
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		73.8
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						殘疾兒童搶救性康復(fù)救助是一項(xiàng)重要的民生工程，讓殘疾兒童感受到社會對他們的關(guān)愛，對生活充滿激情與熱愛。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)				數(shù)量 指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)補(bǔ)貼人數(shù)	≥246人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量 指標(biāo)				質(zhì)量 指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程補(bǔ)助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效 指標(biāo)				時(shí)效 指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	2023年12月31日前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本 指標(biāo)				成本 指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)人均補(bǔ)貼	≤3000元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益指標(biāo)				社會效 益指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程對社會影響程度	幫助殘疾兒童健康成長，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算246.2萬元，比2022年預(yù)算增加60.5萬元，增加32.6%，增加主要原因是殘疾人事業(yè)日常工作支出增加。

（三） 政府采購情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款資金安排的政府采購支出。

（四） 國有資產(chǎn)占用使用情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。共有殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車）。 

2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。 

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市殘疾人聯(lián)合會12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款513.0萬元。

 第四部分 名詞解釋 

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。 

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。