2023年1月

 

目    錄

 第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算構(gòu)成

3、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年收支總表

2、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年收入總表

3、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年支出總表

4、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年財(cái)政撥款收支總表

5、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年項(xiàng)目支出表

10、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年政府采購(gòu)支出表

11、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號(hào)）等文件規(guī)定，池州市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：

（1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負(fù)責(zé)牽頭抓總市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)，組織領(lǐng)導(dǎo)市直單位及駐池相關(guān)單位效能建設(shè)考評(píng)、考核；指導(dǎo)督查市委、市政府決策部署在市直機(jī)關(guān)的貫徹落實(shí)；建立健全效能建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

（10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市直機(jī)關(guān)工委2023年度部門預(yù)算僅包括委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。2023年重點(diǎn)做好以下工作：

（一）抓好市直機(jī)關(guān)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)和黨員教育管理工作。

（二）抓好市直文明創(chuàng)建工作。

（三）抓好市直工青婦等群團(tuán)工作。

（四）繼續(xù)做好市直機(jī)關(guān)案件審理工作。

（五）抓好市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作。

（六）完成市委交辦的其他任務(wù)。

第二部分2023年度部門預(yù)算表

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年度部門預(yù)算表由以下表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

1、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年收支總表

2、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年收入總表

3、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年支出總表

4、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年財(cái)政撥款收支總表

5、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年項(xiàng)目支出表

10、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年政府采購(gòu)支出表

11、池州市直機(jī)關(guān)工委2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市直機(jī)關(guān)工委2023年收支總預(yù)算345.57萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年收入預(yù)算345.57萬(wàn)元，收入全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算增加142.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.19%，增長(zhǎng)原因主要一是根據(jù)池編【2021】26號(hào)批復(fù)，設(shè)立池州市直黨群綜合服務(wù)中心，機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年支出預(yù)算345.57萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加142.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.19%，增長(zhǎng)原因主要一是根據(jù)池編【2021】26號(hào)批復(fù)，設(shè)立池州市直黨群綜合服務(wù)中心，機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。其中：基本支出295.69萬(wàn)元，占85.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；項(xiàng)目支出49.88 萬(wàn)元，占14.43%，主要用于保障本單位職能工作的順利完成。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算345.57萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出251.83萬(wàn)元，占72.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.04萬(wàn)元，占18.53%；衛(wèi)生健康支出6.99萬(wàn)元，占2.03%；住房保障支出22.71萬(wàn)元，占6.57%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算支出345.57萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加142.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.19%，增長(zhǎng)原因主要一是根據(jù)池編【2021】26號(hào)批復(fù)，設(shè)立池州市直黨群綜合服務(wù)中心，機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出251.83萬(wàn)元，占72.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.04萬(wàn)元，占18.53%；衛(wèi)生健康支出6.99萬(wàn)元，占2.03%；住房保障支出22.71萬(wàn)元，占6.57%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算201.95萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加94.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.46%，增長(zhǎng)原因主要一是根據(jù)池編【2021】26號(hào)批復(fù)，設(shè)立池州市直黨群綜合服務(wù)中心，機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算49.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，減少0.24%，減少原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，支出相應(yīng)減少。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算31.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加30.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3552.33%，增加原因是主要用于退休人員的退休補(bǔ)貼。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算24.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加12.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.61%。增長(zhǎng)原因主要機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，支出相應(yīng)增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.36%，增加原因主要是是主要機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，支出相應(yīng)增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.38%，增長(zhǎng)原因主要是主要機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，支出相應(yīng)增加。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.03萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是主要機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，支出相應(yīng)增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算22.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.62%，增長(zhǎng)原因主要是主要機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年一般公共預(yù)算基本支出295.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)46.70萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)248.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)46.70萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

   池州市直機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出49.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，減少0.24%，減少原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，支出相應(yīng)減少。全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年預(yù)算沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1、“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：市直機(jī)關(guān)工委為中共池州市委派出機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。根據(jù)工委工作職能，結(jié)合市直機(jī)關(guān)黨的工作實(shí)際，2023年市直工委將1.抓好市直機(jī)關(guān)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)和黨員教育管理工作。2.抓好市直文明創(chuàng)建工作。3.抓好市直工青婦等群團(tuán)工作。4.繼續(xù)做好市直機(jī)關(guān)案件審理工作。5.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)中共池州市委機(jī)關(guān)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》的規(guī)定及《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》等文件，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作、群團(tuán)工作等工作。

（3）實(shí)施主體：池州市直機(jī)關(guān)工委。

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：開展市直機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)、市直紀(jì)檢及文明創(chuàng)建等工作。

（6）年度預(yù)算安排：31.60萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；堅(jiān)持思想建黨，著力深化理論武裝；堅(jiān)持強(qiáng)化戰(zhàn)斗堡壘，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力；堅(jiān)持嚴(yán)明作風(fēng)紀(jì)律，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)反腐；堅(jiān)持創(chuàng)新服務(wù)理念，提升機(jī)關(guān)工作效能；堅(jiān)持凝聚各方力量，激發(fā)文明創(chuàng)建和群團(tuán)活力；堅(jiān)持履職盡責(zé)，強(qiáng)化使命責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

2、“市直效能建設(shè)辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：牽頭總抓市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)，組織領(lǐng)導(dǎo)市直單位及駐池相關(guān)單位效能建設(shè)考評(píng)、考核；指導(dǎo)督查市委、市政府決策部署在市直機(jī)關(guān)的貫徹落實(shí)；建立健全效能建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，建設(shè)務(wù)實(shí)、為民、清廉機(jī)關(guān)；持續(xù)改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高服務(wù)效率，打造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)和發(fā)展環(huán)境。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)中共池州市委辦公室《關(guān)于成立市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（池辦秘[2017]72號(hào)）批復(fù)成立市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，設(shè)在市直工委，具體承擔(dān)其工作職能。

（3）實(shí)施主體：池州市直機(jī)關(guān)工委。

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：開展市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，提高服務(wù)效率。

（6）年度預(yù)算安排：18.28萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；堅(jiān)持思想建黨，著力深化理論武裝；堅(jiān)持強(qiáng)化戰(zhàn)斗堡壘，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力；督促相關(guān)單位提高履行核心職能能力，提升辦事效率，展示各級(jí)黨組織為民服務(wù)，認(rèn)真履職的精神風(fēng)貌，促進(jìn)群眾滿意度提升。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加12.93萬(wàn)元，，增長(zhǎng)38.29%，增長(zhǎng)原因主要一是機(jī)關(guān)在職實(shí)有人數(shù)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是部門重點(diǎn)工作任務(wù)增多，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)支出相應(yīng)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市直機(jī)關(guān)工委2023年沒(méi)有安排政府采購(gòu)計(jì)劃，故政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2022年12月31日，池州市直機(jī)關(guān)工委共有車輛0輛。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年池州市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市直機(jī)關(guān)工委2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款49.88萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

                                                第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）：反映其他共產(chǎn)黨事務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

            

         聯(lián)系方式：中共池州市直機(jī)關(guān)工委

                        電子郵箱:szgwbgs324@163.com