池州市傳媒中心2023年預(yù)算
2023年1月
目 錄
第一部分 池州市傳媒中心概況
1.主要職責(zé)
2.池州市傳媒中心預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年池州市傳媒中心預(yù)算表
1.池州市傳媒中心2023年收支總表
2.池州市傳媒中心2023年收入總表
3.池州市傳媒中心2023年支出總表
4.池州市傳媒中心2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市傳媒中心2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市傳媒中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市傳媒中心2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市傳媒中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市傳媒中心2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市傳媒中心2023年政府采購(gòu)支出表
11.池州市傳媒中心2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年傳媒中心預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市傳媒中心概況
一、主要職責(zé)
2023年池州市傳媒中心主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于新聞宣傳的路線、方針、政策，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，制定并實(shí)施中心發(fā)展規(guī)劃和管理辦法，鞏固宣傳思想文化陣地，壯大主流思想輿論，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。
（二）根據(jù)市委、市政府中心工作和上級(jí)有關(guān)部門要求，確定階段性宣傳重點(diǎn)，進(jìn)行典型宣傳、熱點(diǎn)引導(dǎo)、輿論監(jiān)督，組織好重大活動(dòng)和重大事件的宣傳報(bào)道，把握好輿論導(dǎo)向和宣傳口徑。
（三）貫徹行業(yè)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)廣播電視及融媒體設(shè)備設(shè)施的安全保障工作，加強(qiáng)報(bào)紙的安全出版、廣播電視節(jié)目的優(yōu)質(zhì)安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播、電視等頻率和頻道資源的申報(bào)、管理和使用。
（四）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照政府授權(quán)，在確保實(shí)現(xiàn)公益目標(biāo)的前提下，依法開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
（五）管理中心所屬報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)站、微信、微博、客戶端、抖音、短視頻等意識(shí)形態(tài)陣地，承辦各類重大宣傳活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)報(bào)紙、廣播電視節(jié)目、新媒體作品的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作，樹(shù)立精品意識(shí)，打造品牌節(jié)目。
（七）完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。
二、市傳媒中心預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州傳媒中心2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年工作總的要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，弘揚(yáng)偉大建黨精神，牢記“三個(gè)務(wù)必”，圍繞全市發(fā)展大局，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，深化媒體融合發(fā)展改革，為建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證和強(qiáng)大精神力量。
一是圍繞主題主線，認(rèn)真履行黨媒職責(zé)。以學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大精神為全年宣傳工作主線，持續(xù)做好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神等宣傳。圍繞省第十一次黨代會(huì)、市第五次黨代會(huì)精神和市委市政府中心工作，聚焦現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設(shè)，統(tǒng)籌做好全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)以及黨的建設(shè)等各領(lǐng)域宣傳報(bào)道工作。加強(qiáng)對(duì)外宣傳，創(chuàng)新機(jī)制，整合資源，加大對(duì)上發(fā)稿供稿力度，爭(zhēng)取我市在省臺(tái)、央視多出畫面和鏡頭，進(jìn)一步提升池州對(duì)外影響力。
二是推進(jìn)深度融合，提升全媒體傳播力影響力。進(jìn)一步深化改革，積極適應(yīng)媒體深度融合新形勢(shì)，不斷創(chuàng)新體制機(jī)制，構(gòu)建全媒體傳播體系。繼續(xù)推進(jìn)新聞生產(chǎn)流程再造，堅(jiān)持內(nèi)容為王，創(chuàng)新宣傳報(bào)道方式方法，著力提升全媒體稿件質(zhì)量，提升宣傳質(zhì)效。堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先，突出在新媒體領(lǐng)域發(fā)力，有效整合資源，持續(xù)推進(jìn)新媒體平臺(tái)建設(shè)，做強(qiáng)池州新聞APP、做大池州新聞微信微博、做精小視頻。進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推進(jìn)人事薪酬、內(nèi)部管理等方面改革，破除發(fā)展瓶頸，加強(qiáng)全媒體人才培養(yǎng)，提升全媒體新聞采編意識(shí)，積極引導(dǎo)現(xiàn)有人員向全媒體記者編輯轉(zhuǎn)型。
三是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深入推進(jìn)全中心干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持黨管媒體，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢固樹(shù)立“政治家辦報(bào)辦臺(tái)辦新媒體”理念，把黨性原則貫穿融入新聞?shì)浾摴ぷ魇冀K，把牢政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向，唱響主旋律、打好主動(dòng)仗、傳播正能量。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話、主題黨日活動(dòng)等制度，不斷提高基層黨組織的工作規(guī)范化水平。嚴(yán)格執(zhí)行“三審制”和“重播重審制”，全面強(qiáng)化報(bào)紙、廣播電視、新媒體等全媒體全流程全方位導(dǎo)向和安全管理，確保安全出版播出無(wú)事故。進(jìn)一步抓好廣告經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收，建立廣告與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)會(huì)商機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議研究廣告與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，積極拓展創(chuàng)收新領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)拓媒體+政務(wù)+商務(wù)+服務(wù)產(chǎn)業(yè)，努力完成全年創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)。
第二部分 2023年傳媒中心預(yù)算表
1.池州市傳媒中心2023年收支總表
2.池州市傳媒中心2023年收入總表
3.池州市傳媒中心2023年支出總表
4.池州市傳媒中心2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市傳媒中心2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市傳媒中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市傳媒中心2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市傳媒中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市傳媒中心2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市傳媒中心2023年政府采購(gòu)支出表
11.池州市傳媒中心2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年傳媒中心預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市傳媒中心所有收入和支出均納入池州市傳媒中心預(yù)算管理。池州市傳媒中心2023年收支總預(yù)算4942.7萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年收入預(yù)算4942.7萬(wàn)元，其中，本年收入4942.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
本年收入4942.7萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2022年預(yù)算增加687.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.15%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)上漲。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年支出預(yù)算4942.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加687.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.15%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)上漲。其中，基本支出3453.7萬(wàn)元，占69.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，如：文化旅游體育與傳媒事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金支出；項(xiàng)目支出1489.1萬(wàn)元，占30.13%，主要用于文化旅游體育與傳媒事務(wù)支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4942.7萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出3945.9萬(wàn)元，占79.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出614.1萬(wàn)元，占12.42%；衛(wèi)生健康支出104.6萬(wàn)元，占2.12%；住房保障支出278.2萬(wàn)元，占5.63%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市傳媒中心2023年一般公共預(yù)算支出4942.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加687.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.15%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)上漲。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出3945.9萬(wàn)元，占79.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出614.1萬(wàn)元，占12.42%；衛(wèi)生健康支出104.6萬(wàn)元，占2.12%；住房保障支出278.2萬(wàn)元，占5.63%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算80.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加80.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是主要本年度新增該預(yù)算科目。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算3639.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1853.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.79%，增長(zhǎng)原因主要是跟上年度相比其他預(yù)算科目資金放入本預(yù)算科目。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算122.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1533.9萬(wàn)元，減少92.59%，減少原因主要是跟上年度相比本預(yù)算科目資金放入其他預(yù)算科目。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算103.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加103.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要本年度新增該預(yù)算科目。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算160.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加156.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4477.14%，增長(zhǎng)原因主要是跟上年度相比其他預(yù)算科目資金放入本預(yù)算科目。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算327.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加94.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及基數(shù)調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算126.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.93%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及基數(shù)調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算104.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及基數(shù)調(diào)整。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算278.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加35.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.72%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年一般公共預(yù)算基本支出3453.7萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)3052.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)401.1萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)3052.5萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)401.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1489.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少167.5萬(wàn)元，下降10.11%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 1489.1萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1489.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少106.4萬(wàn)元，下降98.15%，下降原因主要是采購(gòu)政策有變化歸納到采購(gòu)支出的物品種類變少。其中，一般公共預(yù)算安排2萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市傳媒中心2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
“聘用人員費(fèi)用”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。我單位聘用人員大部分都為一線記者編輯和技術(shù)人員，近幾年人才流失嚴(yán)重，只能以待遇留人，聘用人員待遇也逐年提高，《勞動(dòng)法》規(guī)定單位員工必須同工同酬，為縮差差距只好逐年對(duì)聘用人員待遇進(jìn)行調(diào)整。近兩年政府目標(biāo)考核獎(jiǎng)的基數(shù)大幅提高，這部分費(fèi)用相應(yīng)提高。自從2021年報(bào)社和電視臺(tái)合并，池州市廣播電視臺(tái)聘用人員參照池州日?qǐng)?bào)社聘用人員待遇提高一次性獎(jiǎng)勵(lì)收入。綜合基本工資、績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)金等全部資金費(fèi)用為1182.3萬(wàn)元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)池廣電字（2012）51號(hào)文件、2018年1月3日臺(tái)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、2019年7月18日臺(tái)長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄、池報(bào)字（2020）16號(hào)文件、2021年12月7日中心會(huì)議紀(jì)要要求。
（3）實(shí)施主體。池州市傳媒中心
（4）起止時(shí)間。2023.1-2023.12
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。發(fā)放涉及單位聘用人員所有的經(jīng)費(fèi)包括基本工資、績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)等
（6）年度預(yù)算安排。1182.3萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障員工基本生活收入需求，促進(jìn)工作積極性，更進(jìn)一步促進(jìn)單位業(yè)務(wù)發(fā)展。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023 年度）
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項(xiàng)目名稱
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聘用人員費(fèi)用
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實(shí)施單位
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池州市傳媒中心
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項(xiàng)目屬性
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延續(xù)項(xiàng)目
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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中期資金總額：
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年度資金總額：
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1182.3
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其中：財(cái)政撥款
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其中：財(cái)政撥款
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1182.3
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其他資金
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其他資金
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總
體
目
標(biāo)
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中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
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年度目標(biāo)
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目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
……
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目標(biāo)1：完成市委市政府下達(dá)的宣傳工作任務(wù)等
目標(biāo)2：滿足員工生活需求，提高滿意度。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)
指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
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二級(jí)
指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
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數(shù)量
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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數(shù)量
指標(biāo)
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聘用人員數(shù)量
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110
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》
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……
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……
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質(zhì)量
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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質(zhì)量
指標(biāo)
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聘用人員工作質(zhì)量
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完成本職工作
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定性
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……
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……
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時(shí)效
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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時(shí)效
指標(biāo)
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聘用人員工資發(fā)放
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按月發(fā)放
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定性
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……
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……
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成本
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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成本
指標(biāo)
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聘用人員人均收入
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11
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《
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……
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……
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……
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……
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效
益
指
標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
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聘用人員工作影響
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保證單位運(yùn)轉(zhuǎn)
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定性
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……
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……
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社會(huì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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社會(huì)效
益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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……
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……
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生態(tài)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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生態(tài)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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……
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……
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可持續(xù)影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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可持續(xù)
影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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……
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……
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……
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……
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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服務(wù)對(duì)
象滿意
度指標(biāo)
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員工滿意度
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100%
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》
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……
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……
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……
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……
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備注：其他相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市傳媒中心為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市傳媒中心2023年政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市市傳媒中心共有車輛6輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)。
2023年池州市傳媒中心預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市傳媒中心5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1489.1萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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