池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算

2022年09月

目  錄
第一部分 池州市婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分  名詞解釋
第五部分  附件
池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算情況
第一部分 池州市婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責
市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，
是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池
辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關的主要職責是：
1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各
類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致； 
2、緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦
女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進
經濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務； 
3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女
群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、
自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞
動技能的教育培訓，全面提高婦女素質； 
4、代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；
關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市
委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政
策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作； 
5、堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)
系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事； 
6、指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導； 
7、加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作； 
8、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作； 
9、負責市直機關婦女委員會的工作； 
10、負責市委、市政府交辦的其他工作。 
二、機構設置
    從決算單位構成看，池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算包括：單位本級決算。納入池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
序號 單位名稱
1 池州市婦女聯(lián)合會

第二部分池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算表
池州市婦女聯(lián)合會2021年部門決算表見附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分池州市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計370.39萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余），支出總計370.39萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2020年相比，收、支總計各增加5.34萬元，增長1.5%，主要原因：新增婚姻家庭矛盾調解工作經費。             
    二、收入決算情況說明
2021年度收入合計370.39萬元，其中：財政撥款收入370.39萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
    三、支出決算情況說明
    2021年度支出合計370.39萬元，其中：基本支出264.04萬元，占71.3%；項目支出106.35萬元，占28.7%。經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計370.39萬元（含年初財政撥款結
轉結余），支出總計370.39萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加13.73萬元，增長3.8%。
主要原因：新增婚姻家庭矛盾調解工作經費。（2020年支出中有上年結轉結余8.39萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出370.39萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.73萬元，增長3.8%。主要原因是：新增婚姻家庭矛盾調解工作經費。          
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出370.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出259.06萬元，占69.9%；教育（類）支出28.5萬元，占7.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.84萬元，占13.5%；衛(wèi)生健康（類）支出5.9萬元，占1.6%；住房保障（類）支出27.09萬元，占7.3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為278.53萬元，支出決算為370.39萬元，完成年初預算的133.0%。決算數在于預算數的主要原因：市財政追加市婦聯(lián)綜合考核獎。其中：基本支出264.04萬元，占71.3%，項目支出106.35萬元，占28.7%。具體情況如下：
1、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政追加安排的市婦聯(lián)當年招商引資專項工作經費。
    2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為238.58萬元，支出決算為233.86萬元，完成年初預算的98.0%，決算數小于預算數的主要原因是年中預算調整。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為24.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政追加市婦聯(lián)綜合考核獎。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金的補助（項）。年初預算為18.01萬元，支出決算為20.44萬元，完成年初預算的113.5%，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。（增加機關事業(yè)單位職業(yè)年金補助）
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.9萬元，支出決算為5.9萬元，完成年初預算的100.0%，決算數與預算數一致。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為16.09萬元，支出決算為16.09萬元，完成年初預算的100.0%，決算數與預算數一致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費不足，財政追加撥款。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明            
2021年度財政撥款基本支出264.04萬元，其中：人員經費
212.50萬元，主要包括：基本工資、獎金、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金；公用經費51.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市婦女聯(lián)合會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
池州市婦女聯(lián)合會沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年度，池州市婦女聯(lián)合會機關運行經費支出51.5萬元，比2020年減少3萬元，下降5.5%，主要原因是婦聯(lián)厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2021年度，池州市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額0.8 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.8萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.8萬元，占政府采購支出總額的100.0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，池州市婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況說明
     1、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出開展了績效自評，共1個項目，涉及資金 60萬元，占項目資金預算總額的100%。從評價情況看，項目在提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力，服務婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)；加強陣地建設，打造四新領域市級示范婦女之家、婦女微家；培育公益組織，積極參與社會治理中發(fā)揮了積極作用，達到了預期績效目標。
組織對池州市婦女發(fā)展項目開展了部門評價，共涉及資金60萬元。由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目點均能根據評價指標體系組織實施，加強資金管理，較好地完成了目標任務，產生了較好的社會效益。經考核驗收，各項目點綜合評價得分均在90分以上，綜合評價結果為優(yōu)秀。
組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價結果顯示，2021年度市婦聯(lián)運行運轉正常，扎實開展了五項行動兩項建設，服務婦女創(chuàng)業(yè)發(fā)展，較好地完成了既定的各項目標任務。
2、部門決算中項目績效自評結果
本部門沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內容。
3、部門評價項目績效評價結果
部門評價項目績效評價結果為優(yōu)秀。結果顯示，項目較好完成了目標任務，產生了較好的經濟和社會效益；通過項目的實施，進一步推動了我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件
2021年度市婦女發(fā)展項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。根據《關于認真落實好婦女專項經費的通知》（財行〔2012〕54號）和市政府常務會議紀要2012第2號文件精神，實現婦女人均一元錢目標，實施婦女發(fā)展經費項目，開展城鄉(xiāng)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓、助推鄉(xiāng)村振興，扶持婦女創(chuàng)業(yè)發(fā)展。打造市級示范婦女之家、婦女微家，建強陣地；培育公益組織。2021年度實施子項目：婦女之家3個15萬元，婦女議事會1個5萬元，女大學生創(chuàng)業(yè)就業(yè)實訓基地1個7萬元，皖嫂家政服務基地1個3萬元，巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地1個2萬元，公益組織培育2個7萬元，四新領域示范婦女之家、婦女微家23個15萬元，省項目以獎代補資金6萬元。
（二）項目績效目標。提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力，服務婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)；加強陣地建設，打造四新領域市級示范婦女之家、婦女微家；培育公益組織，積極參與社會治理。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。績效評價目的是為了更好地加強項目管理，促進項目實施達到預期要求，促進婦女發(fā)展；績效評價對象是婦女之家3個，婦女議事會1個，女大學生創(chuàng)業(yè)就業(yè)實訓基地1個，皖嫂家政服務基地1個，巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地1個，公益組織培育2個，四新領域示范婦女之家、婦女微家23個。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
按照市績效評價指標和項目實施要求，針對各子項目分別制定量化評分表；各項目點根據項目實施情況進行總結自評；市婦聯(lián)會同相關部門現場對項目實施情況進行考核驗收和綜合評價。
（三）績效評價工作過程。市婦聯(lián)制定相關項目量化考核評分表，各項目點根據考核表內容進行自評，市婦聯(lián)組織進行考核驗收和綜合評價。
三、綜合評價情況及評價結論
項目較好完成了目標任務，產生了較好的社會效益；通過項目的實施，為推進我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 經考核驗收，各項目點綜合評價得分均在90分以上，綜合評價結果為優(yōu)秀。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。按照池婦字〔2019〕8號文件要求，2021年度市婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項資金項目在項目單位申報、縣區(qū)婦聯(lián)初審、市專家組評審并經公示確定。
（二）項目過程情況。2021年3月份，市婦聯(lián)組織縣區(qū)婦聯(lián)對項目點進行了實地調查和入戶走訪，并指導項目點規(guī)范編制和按時上報項目申報書。項目申報后，市、縣區(qū)婦聯(lián)指導項目戶按照要求制定了實施方案，并結合各地實際制定了具體的項目實施工作進度計劃表，與此同時，項目點還編制了項目資金預算表。在市婦聯(lián)、市財政審核確定后，各級婦聯(lián)通過報刊、婦聯(lián)網站、宣傳欄等多種方式對項目進行了公示，以擴大宣傳和接受社會監(jiān)督。按照池財行〔2014〕351號文件要求，制定了項目績效評價量化指標和相關管理制度，實施過程中，市、縣區(qū)婦聯(lián)多次到項目戶督察指導，針對存在的問題現場提出整改措施，加強對項目規(guī)范實施的監(jiān)督管理。11至12月份，市婦聯(lián)組織對項目進行現場評估。
（三）項目產出情況。一是舉辦各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓17次；二是推動家政服務提質增效；三是項目點依托婦女活動陣地幫助婦女提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能，引領婦女增收致富；四是積極培養(yǎng)巾幗先進典型，帶領婦女共同富裕；五是實施文明家庭系列工程，引導共建和諧社會；六是扶持池州市清溪姐姐公益服務協(xié)會和旗袍協(xié)會開展公益活動；七是創(chuàng)建四新領域示范婦女之家、婦女微家23個。
（四）項目效益情況。
通過項目實施，進一步健全女性就業(yè)創(chuàng)業(yè)教育培訓體系，發(fā)揮好創(chuàng)業(yè)導師、創(chuàng)業(yè)基地等支持引領作用，精準全面開展職業(yè)技能培訓工作，以培訓提技能，以技能促就業(yè)，在技能提升培訓中注重技能與崗位相適性，幫助改善知識結構，提升就業(yè)競爭力；二是在全社會營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)濃厚氛圍，認真貫徹落實習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵詞，引領全市女企業(yè)家在長三角一體化發(fā)展和打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級版的進程中，凝心聚力、攜手同行，以更加昂揚的斗志，投身池州經濟社會建設。三是項目點依托婦女活動陣地幫助婦女提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能，引領婦女增收致富；四是進一步發(fā)揮了家庭農場、經營大戶的示范帶動效應；五是婦聯(lián)陣地建設得到加強，村莊環(huán)境得到改善，群眾普遍滿意。同時，婦女之家管理人員的素質和能力進一步提高，各地婦女之家的宣傳教育、技能培訓、權益維權、結對幫扶等功能作用得到充分發(fā)揮，服務婦女的作用日益增強，吸引力和凝聚力不斷提升。
五、主要經驗及做法
主要做法是：一是加強項目前期申報審核，在縣區(qū)審核的基礎上，市專家組評審并經公示確定。二是加強項目實施督導。市婦聯(lián)多次到項目點督察指導，針對存在的問題現場提出整改措施；縣區(qū)婦聯(lián)會同當地政府部門多次對創(chuàng)業(yè)服務和培訓活動進行指導；三是加強資金管理。市、縣區(qū)婦聯(lián)主動與財政部門聯(lián)系，采取培訓、共同會商等方式，對項目資金加強規(guī)范管理，以發(fā)揮項目資金最大效益。
六、存在問題及原因分析
項目的示范帶動效應需進一步增強。因資金有限，每個項目點扶持資金額度不大，導致項目實施內容有一定的局限性，示范帶動面還不夠廣。
七、有關建議
進一步強化宣傳引導，精心組織項目實施，發(fā)揮項目點的示范帶動效應。