池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室

2021年度部門決算

2021年9月23日

目  錄

第一部分 池州市文明辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市文明辦2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市文明辦2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市文明辦概況

一、 主要職責(zé)

（一）行業(yè)指導(dǎo)科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督導(dǎo)文明單位、文明行業(yè)創(chuàng)建工作，聯(lián)系市文明委各成員單位；

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)宣傳、機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)建、機(jī)關(guān)文秘、會(huì)務(wù)等工作；

3.負(fù)責(zé)池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全國(guó)文明城市、全市文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2.負(fù)責(zé)全市文明社區(qū)、文明校園、文明市場(chǎng)、文明景點(diǎn)、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網(wǎng)站等單項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)“清潔示范村”“文明生態(tài)村”“綠色小康村”“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；

4.負(fù)責(zé)全市文明縣城和重點(diǎn)集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測(cè)評(píng)工作；

5.負(fù)責(zé)全市性志愿服務(wù)活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊(cè)、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動(dòng)典型評(píng)選推報(bào)工作；

6.負(fù)責(zé)全市文明交通行動(dòng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市文明城市創(chuàng)建工作，負(fù)責(zé)城市創(chuàng)建日常督查、通報(bào)及交辦；

8.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）道德建設(shè)科工作職責(zé)

1.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公民道德建設(shè)，組織開展道德典型評(píng)選、學(xué)習(xí)和宣傳工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明市民素質(zhì)教育活動(dòng)方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)“全國(guó)未成年人思想道德建設(shè)工作測(cè)評(píng)體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4.負(fù)責(zé)全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；

5.負(fù)責(zé)組織道德典型學(xué)習(xí)實(shí)踐等活動(dòng)；

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7.負(fù)責(zé)“中國(guó)好人”“安徽好人”“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經(jīng)典誦讀等活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)開展和優(yōu)秀典型推報(bào)工作；

8.負(fù)責(zé)“講文明、樹新風(fēng)”活動(dòng)方案的制定和組織開展工作；

9.負(fù)責(zé)組織中央文明辦交辦的道德模范面對(duì)面活動(dòng)；

10.牽頭開展文明家庭創(chuàng)建工作；

11.牽頭開展文明校園創(chuàng)建工作；

12.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市文明辦2021年度部門決算僅包括文明辦本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 池州市文明辦2021年度部門決算表

一.收入支出決算總表（見附表）

二.收入決算表（見附表）

三.支出決算表（見附表）

四.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表）

五.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）

六.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表）

七.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）

八.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表）

第三部分 池州市文明辦2021年度部門決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)1239.28萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1239.28萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加833.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.27%，主要原因：一是2021年財(cái)政撥款收入增加；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1230.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1230.01萬(wàn)元，占99.9%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.2萬(wàn)元，占0.1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1220.92萬(wàn)元，其中：基本支出341.29萬(wàn)元，占27.54%；項(xiàng)目支出879.63萬(wàn)元，占70.98%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1239.03萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1239.03萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加838.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.64%，主要原因：一般公共服務(wù)收、支上有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.92萬(wàn)元，占本年支出的98.54%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加828.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.9%。主要原因是人員增多一般公共服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出405.63萬(wàn)元，占33.2%;教育（類）支出19萬(wàn)元，占1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.79萬(wàn)元，占2.4%；衛(wèi)生健康（類）支出3.71萬(wàn)元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出645.75萬(wàn)元，占52.9%；住房保障（類）支出30.76萬(wàn)元，占2.5%；其他支出87.28萬(wàn)元，占7.1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為358.09萬(wàn)元，支出決算為1220.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的341%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是教育支出增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；三是其他支出增加；四是住房保障支出增加。其中:基本支出341.29萬(wàn)元，占27.95%；項(xiàng)目支出879.63萬(wàn)元，占72.05%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為332.49萬(wàn)元，支出決算為386.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員的增加，二是用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、文明辦開展各項(xiàng)文明創(chuàng)建活動(dòng)的支出增加。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是用于招商引資活動(dòng)的支出減少。

3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全國(guó)文明城市創(chuàng)建培訓(xùn)次數(shù)增多，包括實(shí)地測(cè)評(píng)培訓(xùn)、材料申報(bào)培訓(xùn)、各類文明創(chuàng)建知識(shí)培訓(xùn)教育等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算為11.28萬(wàn)元，支出決算為11.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要用于機(jī)關(guān)人員社會(huì)保障支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。衛(wèi)生健康年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元，支出決算3.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）。住房保障支出預(yù)算10.61萬(wàn)元，決算10.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要用于住房公積金等住房改革方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。城鄉(xiāng)社區(qū)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為645.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全國(guó)文明城市創(chuàng)建過(guò)程中，幫扶縣區(qū)、社區(qū)，支持其更好地開展精神文明創(chuàng)建工作，提升創(chuàng)建水平，形成相互學(xué)習(xí)、共同提高的生動(dòng)局面，深化群眾性創(chuàng)建活動(dòng)。

8.其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）。其他支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是第七屆全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作需要。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.28萬(wàn)元，支出決算為17.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的增加，用于社會(huì)保障和就業(yè)的支出增加。

10.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加在職人員提租補(bǔ)貼。

         11. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為332.49萬(wàn)元，支出決算為18.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目部分資金調(diào)劑到其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出341.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)283.04萬(wàn)元，主要包括:基本工資71.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11.28萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.71萬(wàn)元、住房公積金37.09萬(wàn)元、其他工資福利支出34.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金55.61萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)58.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.71萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.76萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.74萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.11萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出12.87萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度池州市文明辦沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度池州市文明辦沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，池州市文明辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.53萬(wàn)元，比2020年增加66.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.28%，主要原因是保障單位運(yùn)行、創(chuàng)建全國(guó)文明城市及用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的費(fèi)用增加了。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，池州市文明辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市文明辦共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金42萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的18.26%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體按照預(yù)算文本內(nèi)容支出，預(yù)算執(zhí)行基本符合規(guī)定，項(xiàng)目效益良好。

本部門共組織對(duì)“好人館維護(hù)”項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金42萬(wàn)元，采取部門自行組織自評(píng)方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目管理總體規(guī)范，支出效益總體良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織開展2021年度部門預(yù)算資金整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年整體支出自評(píng)得分98分，基本完成預(yù)算任務(wù)，為工作開展和單位運(yùn)轉(zhuǎn)提供了良好的財(cái)務(wù)保障。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

好人館維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)（切實(shí)保障池州好人館正常運(yùn)轉(zhuǎn)存在問(wèn)題），項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是常態(tài)開展公民道德宣傳實(shí)踐活動(dòng)；二是人員管理、物業(yè)管理規(guī)范有序。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：池州好人館是持續(xù)深化社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育，不斷提升公民道德素質(zhì)和社會(huì)文明程度的重要平臺(tái)，現(xiàn)階段的社會(huì)滿意度還有待提高，主要是位置較偏僻，館內(nèi)相關(guān)硬件設(shè)施也不夠完善。

                                 市文明辦好人館維護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

                                                  （2021年度）

項(xiàng)目名稱	好人館維護(hù)
主管部門	市文明辦				實(shí)施單位		市文明辦
項(xiàng)目資金  （萬(wàn)元）			全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A）		得分
	年度資金總額：		42		42		10	100%		10
	其中：財(cái)政撥款		42		42		10	100%		10
	其他資金
年度總體目標(biāo)完成情況	年度設(shè)定目標(biāo)				年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)：切實(shí)保障池州好人館正常運(yùn)轉(zhuǎn) 存在問(wèn)題：預(yù)算編制水平有待提高				目標(biāo)1：常態(tài)開展公民道德宣傳實(shí)踐活動(dòng) 目標(biāo)2：人員管理、物業(yè)管理規(guī)范有序
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值		得分		評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	各項(xiàng)活動(dòng)有序開展	數(shù)量指標(biāo)		100%	50	覆蓋率達(dá)100%	覆蓋率達(dá)100%		50		完成
	效益指標(biāo)（30分）	社會(huì)效益指標(biāo)		社會(huì)影響力	30	社會(huì)滿意度95%	社會(huì)滿意度95%		28		持平
	滿意度指標(biāo)（20分）	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)		參觀市民對(duì)好人館滿意度	20	市民滿意度90%以上	市民滿意度93%		20		完成
總分					100				98

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   《2021年度好人館維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

   

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

2021年度市文明辦好人館維護(hù)項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、主要職責(zé)

（一）行業(yè)指導(dǎo)科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督導(dǎo)文明單位、文明行業(yè)創(chuàng)建工作，聯(lián)系市文明委各成員單位；

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)宣傳、機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)建、機(jī)關(guān)文秘、會(huì)務(wù)等工作；

3.負(fù)責(zé)池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場(chǎng)、文明景點(diǎn)、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網(wǎng)站等單項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)“清潔示范村”“文明生態(tài)村”“綠色小康村”“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；

4.負(fù)責(zé)全市文明縣城和重點(diǎn)集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測(cè)評(píng)工作；

5.負(fù)責(zé)全市性志愿服務(wù)活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊(cè)、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動(dòng)典型評(píng)選推報(bào)工作；

6.負(fù)責(zé)全市文明交通行動(dòng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市文明城市創(chuàng)建工作，負(fù)責(zé)城市創(chuàng)建日常督查、通報(bào)及交辦；

8.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）道德建設(shè)科工作職責(zé)

1.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公民道德建設(shè)，組織開展道德典型評(píng)選、學(xué)習(xí)和宣傳工作。

2.負(fù)責(zé)全市性文明市民素質(zhì)教育活動(dòng)方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)“全國(guó)未成年人思想道德建設(shè)工作測(cè)評(píng)體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4.負(fù)責(zé)全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；

5.負(fù)責(zé)組織道德典型學(xué)習(xí)實(shí)踐等活動(dòng)；

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7.負(fù)責(zé)“中國(guó)好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經(jīng)典誦讀等活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)開展和優(yōu)秀典型推報(bào)工作；

8.負(fù)責(zé)“講文明、樹新風(fēng)”活動(dòng)方案的制定和組織開展工作；

9.負(fù)責(zé)組織中央文明辦交辦的道德模范面對(duì)面活動(dòng)；

10.牽頭開展文明家庭創(chuàng)建工作。

11.牽頭開展文明校園創(chuàng)建工作。

12.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市文明辦為全額撥款行政事業(yè)單位，編制8人，目前在職15人。退休人員2人。

三、部門預(yù)算安排及支出情況

市文明辦2021年度預(yù)算安排358.09萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行358.09萬(wàn)元。

四、部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共12個(gè)項(xiàng)目，涉及資金230萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體按照預(yù)算文本內(nèi)容支出，預(yù)算執(zhí)行基本符合規(guī)定，項(xiàng)目效益良好。

本部門共組織對(duì)“好人館維護(hù)”項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金42萬(wàn)元，全部采取部門自評(píng)方式。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目管理總體規(guī)范，支出效益總體良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織開展2021年度部門預(yù)算資金整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年整體支出自評(píng)得分98，基本完成預(yù)算任務(wù)，為工作開展和單位運(yùn)轉(zhuǎn)提供了良好的財(cái)務(wù)保障。

                                 市文明辦好人館維護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

                                                    （2021年度）

項(xiàng)目名稱	好人館維護(hù)
主管部門	市文明辦				實(shí)施單位		市文明辦
項(xiàng)目資金  （萬(wàn)元）			全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A）		得分
	年度資金總額：		42		42		10	100%		10
	其中：財(cái)政撥款		42		42		10	100%		10
	其他資金
年度總體目標(biāo)完成情況	年度設(shè)定目標(biāo)				年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)：切實(shí)保障池州好人館正常運(yùn)轉(zhuǎn) 存在問(wèn)題：預(yù)算編制水平有待提高				目標(biāo)1：常態(tài)開展公民道德宣傳實(shí)踐活動(dòng) 目標(biāo)2：人員管理、物業(yè)管理規(guī)范有序
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值		得分		評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	各項(xiàng)活動(dòng)有序開展	數(shù)量指標(biāo)		100%	50	覆蓋率達(dá)100%	覆蓋率達(dá)100%		50		完成
	效益指標(biāo)（30分）	社會(huì)效益指標(biāo)		社會(huì)影響力	30	社會(huì)滿意度95%	社會(huì)滿意度95%		28		持平
	滿意度指標(biāo)（20分）	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)		參觀市民對(duì)好人館滿意度	20	市民滿意度90%以上	市民滿意度93%		20		完成
總分					100				98

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

本辦按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，按市財(cái)政局要求做好各項(xiàng)工作。