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| 索引號： | 113418000032806428/202209-00001 | 組配分類： | 財政決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 市政協(xié)辦 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 標題： | 中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-23 | |
| 廢止日期： | |||
2022年9月
目 錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室概況
一、主要職責
池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會的工作機構(gòu)，主要職能是：
1.負責市政協(xié)全體會議、常委會議、資政會、界別民情民智座談會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務(wù)工作。
2.負責政協(xié)池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。
3.負責市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務(wù)知識的學習與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開展調(diào)研、視察以及界別活動。
4.承擔政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。
5.組織市政協(xié)委員反映社情民意
6.承辦各地政協(xié)來池開展調(diào)研、考察等公務(wù)活動的接待工作。
7.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機構(gòu)編制管理和機關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。
8.承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度單位部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
|
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公開01表 |
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|
部門： |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行列 |
金額 |
項目 |
行列 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1298.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
988.59 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
25.20 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
79.8 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
34.48 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
175.2 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
15.24 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
25.2 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
83.87 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
1358.11 |
本年支出合計 |
61 |
1367.90 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
25.15 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
15.36 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
1383.26 |
總計 |
65 |
1383.26 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計 |
1358.11 |
1323.62 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
978.79 |
944.31 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
912.50 |
87.80 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
||
|
2010201 |
行政運行 |
524.18 |
524.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
373.51 |
339.03 |
|
|
|
|
|
34.48 |
|
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.8 |
65.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.8 |
65.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
175.2 |
175.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計 |
1367.90 |
1130.82 |
237.08 |
|
|
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
988.59 |
751.51 |
237.08 |
|
|
|
|||||||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
922.29 |
685.21 |
237.08 |
|
|
|
|||||||||
|
2010201 |
行政運行 |
524.18 |
524.18 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
383.30 |
146.23 |
237.08 |
|
|
|
|||||||||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2210202 |
提租補貼 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|
|||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1298.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
948.87 |
948.87 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
25.20 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
79.8 |
79.8 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
25.2 |
|
25.2 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
83.87 |
83.87 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
1323.62 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
4.56 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
4.56 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
1328.18 |
1302.98 |
25.2 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
1328.18 |
總計 |
58 |
1328.18 |
1302.98 |
25.2 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1302.98 |
1065.90 |
237.08 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
948.87 |
711.79 |
237.08 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
882.57 |
645.49 |
237.08 |
||
|
2010201 |
行政運行 |
524.18 |
524.18 |
|
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
343.59 |
106.51 |
237.08 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
14.80 |
14.80 |
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.80 |
65.80 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
175.20 |
175.20 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.53 |
46.53 |
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.53 |
46.53 |
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
128.67 |
128.67 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.87 |
83.87 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.87 |
83.87 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.68 |
45.68 |
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
38.19 |
38.19 |
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
535.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
214.01 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
161.57 |
30201 |
辦公費 |
19.10 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
90.89 |
30202 |
印刷費 |
12.61 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
15.53 |
30203 |
咨詢費 |
1.20 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
21.30 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
28.21 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.84 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.69 |
30207 |
郵電費 |
13.25 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
10.21 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.69 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.02 |
30211 |
差旅費 |
12.57 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
64.34 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
18.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
7.09 |
30213 |
維修(護)費 |
5.73 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
108.00 |
30214 |
租賃費 |
0.20 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
287.71 |
30215 |
會議費 |
10.63 |
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
10.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
9.35 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
85.56 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
6.70 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
25.66 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
199.61 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.57 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.54 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
64.12 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
823.68 |
公用經(jīng)費合計 |
242.22 |
||||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開07表
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余 |
|||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合計 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
|
|
|
25.20 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1383.26萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1383.26萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加209.58萬元，增長17.85%，主要原因：主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是預(yù)算追加提租補貼等支出經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1358.11萬元，其中：財政撥款收入1323.62萬元，占97.46%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入34.48萬元，占2.54%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1367.90萬元，其中：基本支出1130.82萬元，占82.67%；項目支出237.08萬元，占17.33%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1328.18萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1328.18萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加194.59萬元，增長17.16%，主要原因：主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是預(yù)算追加提租補貼等支出經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1302.98萬元，占本年支出的94.26%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加173.94萬元，增長15.41%。主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是預(yù)算追加提租補貼等支出經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1302.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出948.87萬元，占72.82%;教育（類）支出79.80萬元，占6.12%；衛(wèi)生健康（類）支出15.24萬元，占1.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出175.20萬元，占13.45%；住房保障（類）支出83.87萬元，占6.44%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為947.27萬元，支出決算為1302.98萬元，完成年初預(yù)算的137.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是預(yù)算追加提租補貼等支出經(jīng)費。 其中:基本支出1065.90萬元，占81.80%；項目支出237.08萬元，占18.20%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為318.79萬元，支出決算為524.18萬元，完成年初預(yù)算的164.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為310.86萬元，支出決算為343.59萬元，完成年初預(yù)算的110.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)（項）。年初預(yù)算為180萬元，支出決算為14.80萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算科目調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
5.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
6.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為46.53萬元，支出決算為46.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為15.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為45.68萬元，支出決算為45.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
11.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1065.90萬元，其中：人員經(jīng)費823.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費242.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入25.20萬元，本年支出25.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中預(yù)算追加及科目調(diào)整。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出242.22萬元，比2020年增加65萬元，增長36.68%，主要原因是增加“智慧政協(xié)”信息平臺和視頻會議系統(tǒng)建設(shè)支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室政府采購支出總額28.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.21萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18萬元，占政府采購支出總額的63.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的36.19%。其中：授予小微企業(yè)合同金額10.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的56.72%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室保有7輛公務(wù)用車使用權(quán)。共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金175.08萬元，占項目預(yù)算總額的97%。立項符合單位職責和相關(guān)管理規(guī)定，實現(xiàn)了既定的績效指標，達到了預(yù)期的績效目標。組織對“政協(xié)委員活動工作經(jīng)費”項目，開展了部門評價，涉及資金 175.08萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目依據(jù)充分，資金使用符合資金管理辦法及相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，實現(xiàn)了既定的效果，達成了預(yù)期的績效目標。組織對 2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，部門整體制度健全，經(jīng)費支出規(guī)范，達到預(yù)期績效目標，有力保障了部門各項工作的開展，較好的完成了年初確定的目標任務(wù)，年度實際值與年度指標值持平，自評得分100分。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室在2021年度部門決算中反映“政協(xié)委員活動工作經(jīng)費” 1個項目績效自評結(jié)果。
“政協(xié)委員活動工作經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為 100分。全年預(yù)算數(shù)為 180萬元，執(zhí)行數(shù)為 175.08萬元，完成預(yù)算的 97%。
“政協(xié)委員活動工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況：根據(jù)年初設(shè)定項目目標舉辦委員學習培訓(xùn)班，開展資政協(xié)商，常委專題協(xié)商，對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，進一步鞏固“2+9”重點協(xié)商格局，組織專委會及相關(guān)界別委員開展調(diào)研視察提案督辦等活動充分發(fā)揮委員參政議政積極性，提升政協(xié)組織履職實效。全年項目績效目標各項指標達成預(yù)期指標值。
“政協(xié)委員活動工作經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為 100分。全年預(yù)算數(shù)為 180萬元，執(zhí)行數(shù)為 175.08萬元，完成預(yù)算的 97%。
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項目支出績效自評表
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（2021年度） |
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項目名稱 |
政協(xié)委員活動工作經(jīng)費 |
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主管部門 |
池州市政協(xié)辦公室 |
實施單位 |
池州市政協(xié)辦公室 |
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資金情況 （萬元） |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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年度資金總額： |
180 |
175.08 |
10 |
97% |
10 |
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其中：本年財政撥款 |
180 |
175.08 |
10 |
97% |
10 |
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其他資金 |
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- |
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- |
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年度總體目標完成情況 |
年初設(shè)定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
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目標1：開展市政協(xié)委員培訓(xùn) 目標2：開展重點民主協(xié)商活動 目標3：開展市政協(xié)委員履職活動 |
目標1完成情況：舉辦委員學習培訓(xùn)班1期， 目標2完成情況：開展資政協(xié)商，常委專題協(xié)商，對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，進一步鞏固“2+9”重點協(xié)商格局。 目標3完成情況：為全體市政協(xié)委員撥付活動經(jīng)費，組織專委會及相關(guān)界別委員開展調(diào)研視察提案督辦等活動； |
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存在的問題： |
整改的措施與建議： |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
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產(chǎn) 出 指 標 (50分) |
數(shù)量指標 |
指標1：開展市政協(xié)委員培訓(xùn) |
5 |
≥100人 |
100人 |
5 |
持平 |
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指標2：開展重點民主協(xié)商活動 |
5 |
≥11項 |
11項 |
5 |
持平 |
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指標3：開展市政協(xié)委員履職活動 |
5 |
≥200人 |
291人 |
5 |
持平 |
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質(zhì)量指標 |
指標1：開展市政協(xié)委員培訓(xùn) |
5 |
≥100人 |
100人 |
5 |
持平 |
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|
指標2：開展重點民主協(xié)商活動 |
5 |
≥11項 |
11項 |
5 |
持平 |
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指標3：開展市政協(xié)委員履職活動 |
5 |
≥200人 |
291人 |
5 |
持平 |
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時效指標 |
指標1：開展市政協(xié)委員培訓(xùn) |
10 |
2021年11月底完成 |
完成 |
10 |
持平 |
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成本指標 |
指標1：接待經(jīng)費 |
5 |
≤15萬元 |
13萬元 |
5 |
持平 |
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指標2：市政協(xié)委員培訓(xùn)成本 |
5 |
≤36萬元 |
35萬元 |
5 |
持平 |
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年度績效指標完成情況 |
效 益 指 標 (30分) |
經(jīng)濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
強化黨建引領(lǐng)，夯實自身建設(shè) |
20 |
有所提升 |
更加有效 |
20 |
持平 |
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生態(tài)效益 指標 |
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可持續(xù)影 響指標 |
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響 |
10 |
影響程度明顯 |
持續(xù)影響 |
10 |
持平 |
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滿意度指標 (10分) |
服務(wù)對象 滿意度指標 |
政協(xié)委員滿意度 |
10 |
≥99% |
99% |
10 |
持平 |
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總分 |
100 |
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100 |
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注：1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿意度指標10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
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2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理確定分值。 |
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3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
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3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
《2021年度政協(xié)委員活動工作經(jīng)費項目績效評價報告》見“第五部分附件”
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費以及其他費用。
2021年度政協(xié)委員活動工作經(jīng)費項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。政協(xié)委員活動工作經(jīng)費項目成立的背景是為了加強政協(xié)委員履職能力提升的需要，更好的履行政協(xié)委員的職責而通過的預(yù)算需求項目，主要包括政協(xié)委員培訓(xùn)、政協(xié)委員履職活動、重點民主協(xié)商活動費用支出。該項目在2021年已經(jīng)完成，預(yù)算資金已經(jīng)合規(guī)合理的使用完成。
（二）項目績效目標。該項目的總體目標是根據(jù)工作相關(guān)需求，合規(guī)合法合理使用預(yù)算資金。
二、部門評價工作開展情況
（一）績效評價的目的是為了更好地監(jiān)督預(yù)算資金使用以總結(jié)經(jīng)驗為下一年項目規(guī)劃做好充足準備；評價對象和范圍是政協(xié)委員活動類項目2021年全年立項到實行、結(jié)束的全程。
（二）該項目評價通過產(chǎn)出、效益、滿意度指標三大一級指標分類來實行標準審核。
（三）該績效評價工作已經(jīng)及時有效的完成。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
綜合評價情況全年實際值與年度指標值持平，達成預(yù)期指標具有一定效果。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。由辦公室上報，財務(wù)室接收上會審核決策決定。
（二）項目過程情況。該項目實行過程中各相關(guān)部門密切關(guān)注，遵循對應(yīng)財政部指標分類情況合理合規(guī)在預(yù)算資金范圍類實施使用。
（三）項目產(chǎn)出情況。該項目產(chǎn)出情況良好，資金使用達到了應(yīng)有的業(yè)務(wù)需求效果。
（四）項目效益情況。該項目效益情況良好，得到了超出計劃的效益結(jié)果，充分發(fā)揮委員參政議政積極性，提升政協(xié)組織履職實效。
五、主要經(jīng)驗及做法
根據(jù)財政局要求，從項目的立項到實行、結(jié)束遵循各項指標要求，合理合規(guī)合法的實施項目。
六、存在問題及原因分析
無。
七、有關(guān)建議
無。
八、其他需要說明的問題
無。
中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
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項 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
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公務(wù)接待費 |
15.00 |
9.35 |
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公務(wù)用車購置及運行維護費 |
|
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其中：公務(wù)用車運行維護費 |
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公務(wù)用車購置費 |
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二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為9.35萬元，完成預(yù)算的62.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因受疫情影響，2021年度減少了調(diào)研學習、工作交流等公務(wù)往來活動。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算9.35萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比無增減，原因是2021年中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室未安排因公出國（境）費支出。2021年中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費支出9.35萬元, 與2021年度預(yù)算相比，減少5.65萬元，下降37.67%，下降的原因是因受疫情影響，2021年度減少了調(diào)研學習、工作交流等公務(wù)往來活動支出。2021年中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室國內(nèi)公務(wù)接待共116批次（其中外事接待0批次），1142人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待市內(nèi)外政協(xié)系統(tǒng)、其他相關(guān)單位調(diào)研學習、工作交流等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔2013〕13號）和《池州市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（池辦發(fā)﹝2014﹞25號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比無增減。原因是實行公車改革后，機關(guān)保有公務(wù)車輛運行維護費由市直機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌安排，不納入各部門預(yù)算。2021年沒有安排公務(wù)用車購置費。截至2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
主辦單位：池州市人民政府辦公室 承辦單位：池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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