池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2022年9月 

  

  

  

  

目  錄 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 

九、其他重要事項情況說明 

第四部分  名詞解釋 

第五部分  附件 

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況 

一、主要職責 

1、貫徹落實國家關于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務指導。 

2、開展殘疾人就業(yè)、康復、教育、培訓、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防、無障礙設施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經濟，不斷提高殘疾人生活質量。 

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。 

4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

5、承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。 

6、市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復醫(yī)療、訓練指導、心理疏導、知識普及、殘疾人親友培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復和輔具工作，并指導各社區(qū)康復站開展社區(qū)康復工作，培訓社區(qū)康復骨干及指導家庭進行康復訓練。 

7、市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)調查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權等工作。 

二、機構設置 

從決算單位構成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算僅包括市殘疾人聯(lián)合會本級決算，無其他下屬單位決算。詳細情況見下表： 

序號	單位名稱
1	池州市殘疾人聯(lián)合會本級

  

  

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算表(見附表） 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

  

  

  

  

  

  

  

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算 

情況說明 

  

一、收入支出決算總體情況說明 

2021年度收入總計964.46萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計964.46萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少674.66萬元，下降41.16%，主要原因：是減少殘疾人康復、宣傳文體等項目收入。 

二、收入決算情況說明 

2021年度收入合計964.46萬元，其中：財政撥款收入951.85萬元，占98.69%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入12.61萬元，占1.31%。 

三、支出決算情況說明 

2021年度支出合計964.46萬元，其中：基本支出293.09萬元，占30.39%；項目支出671.38萬元，占69.61%；經營支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2021年度財政撥款收入總計951.85萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計951.85萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少687.27萬元，下降41.93%，主要原因：是減少殘疾人康復、宣傳文體等項目收支。 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 

2021年度一般公共預算財政撥款支出880.48萬元，占本年支出的91.29%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少551.84萬元，下降38.53%。主要原因：一是響應國家政策，節(jié)儉節(jié)約、縮減部分行政開支；二是減少了殘疾人就業(yè)、補助等項目支出。 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 

2021年度一般公共預算財政撥款支出880.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.50萬元，占0.06%;教育（類）支出26.60萬元，占3.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出823.50萬元，占93.53%；衛(wèi)生健康（類）支出4.95萬元，占0.56%；住房保障（類）支出24.93萬元，占2.83%。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為702.07萬元，支出決算為880.48萬元，完成年初預算的125.41%。決算數大于預算數的主要原因:一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經費增加等。其中:基本支出293.09萬元，占33.29%；項目支出587.39萬元，占66.71%。具體情況如下： 

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加招商引資引薦獎勵費。 

2.教育（類）其他教育支出（款） 其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎勵等。 

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為15.59萬元，支出決算為15.59萬元，完成年初預算的100%。 

4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 行政運行（項）。年初預算為210.64萬元，支出決算為161.26萬元，完成年初預算的76.56%，決算數小于預算數的主要原因是減少日常辦公、一般公共管理活動等支出。 

5．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加在職人員保險費、公積金支出及退休人員退休費補貼。 

6．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。年初預算為175萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的17.14%，決算數小于預算數的主要原因統(tǒng)計口徑調整，部分殘疾人就業(yè)和扶貧（項）支出列為其他殘疾人事業(yè)支出（項）支出。 

7．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為79.68萬元，支出決算為509.94萬元，完成年初預算的639.98%，決算數大于預算數的主要原因：一是統(tǒng)計口徑調整，部分殘疾人就業(yè)和扶貧（項）支出列為其他殘疾人事業(yè)支出（項）支出；二是增加殘疾人康復及殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出。 

8．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.44萬元，支出決算為98.92萬元，完成年初預算的6869.44%，決算數大于預算數的主要原因：一是省專項撥款，殘疾人事業(yè)經費及事業(yè)發(fā)展補助資金支出預算追加；二是追加在職及退休人員一次性工作獎金等。 

9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.95萬元，支出決算為4.95萬元，完成年初預算的100%。 

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為13.67萬元，支出決算為13.67萬元，完成年初預算的100%。 

11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.26萬元，決算數大于預算數的主要原因年初預算未列支該項，后進行預算追加。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2021年度財政撥款基本支出293.09萬元，其中：人員經費245.49萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等；公用經費47.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。 

  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入71.37萬元，本年支出71.37萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下： 

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為71.37萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加了殘疾人事業(yè)項目支出。 

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 

2021年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下： 

池州市殘疾人聯(lián)合會沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。 

九、其他重要事項情況說明 

（一）機關運行經費支出情況。 

2021年度，池州市殘疾人聯(lián)合會機關運行經費支出47.60萬元，比2020年增加0.59萬元，增長1.26%，主要原因是機關事務有所增加，包括配合項目的推進產生的日常運維費的增加。 

（二）政府采購支出情況。 

    2021年度，池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。 

（三）國有資產占有使用情況。 

截至2021年12月31日，池州市殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2021年度預算績效情況說明 

1. 預算績效管理工作開展情況。 

根據預算績效管理要求，池州市殘疾人聯(lián)合會2021年預算項目均為運轉類項目，無需進行項目績效單位自評，故沒有項目績效單位自評情況。 

組織對“困難精神殘疾人藥物補助”、“殘疾兒童康復救助”兩個項目開展了部門評價，共涉及資金863.30萬元，資金來源包括省級財政補貼資金、市級補助資金、縣配套資金。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。本次考核遵循客觀、公正和實事求是的原則進行，評價重點圍繞決策、過程、產出和效果等四個方面內容，通過聽取介紹、查閱資料、現場調查、綜合分析等方式，對獲取的項目信息對照指標體系，以百分制進行量化打分，從評價情況看，2021年度各項目縣（區(qū)）及九華山管委會殘疾人康復民生工程績效目標實現程度較高，綜合評價情況優(yōu)秀。 

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，較好地完成了目標任務，達到預期效果，項目完成質量較好，整體支出績效評價情況優(yōu)秀。 

  

2.部門決算中項目績效自評結果。 

根據預算績效管理要求，池州市殘疾人聯(lián)合會2021年預算項目均為運轉類項目，無需進行項目績效單位自評，故沒有項目績效單位自評結果。 

3.部門評價項目績效評價結果。 

   2021部門評價項目績效評價結果、年度部門整體支出績效自評報告見“第五部分附件”。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第四部分 名詞解釋 

     

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。 

    七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。 

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。 

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  

  

  

  

第五部分 附件 

  

池州市2021年度困難殘疾人康復民生工程 

績效考核報告 

為進一步加強我市困難殘疾人康復民生工程項目的管理，提高資金的使用效益，確保市委和政府的惠殘政策落到實處，促進社會和諧發(fā)展。根據《安徽省困難殘疾人康復民生工程績效評價工作方案的通知》（皖殘聯(lián)〔2021〕24號）、池州市殘疾人聯(lián)合會、池州市財政局等六單位聯(lián)合印發(fā)《關于印發(fā)<池州市2021年困難殘疾人康復實施方案>的通知》（池殘聯(lián)〔2021〕12號）及《池州市困難殘疾人康復民生工程績效評價工作方案》（池殘聯(lián)〔2021〕38號）等文件的要求，池州市殘聯(lián)于2022年1月18日-21日對各縣（區(qū)）困難殘疾人康復民生工程項目進行績效考核。現將考核情況報告如下： 

一、項目基本情況 

（一）項目概況 

項目總體概況：根據池州市委、市政府關于實施33項民生工程的部署和池州市殘聯(lián)、池州市財政局等六部門關于印發(fā)《池州市2021年困難殘疾人康復實施方案》的通知（池殘聯(lián)〔2021〕12號），2021年度池州市困難精神殘疾人藥物補助項目指導任務數4226人，補助標準1000元/人。1880名省級任務所需經費由省級財政與縣級財政按8:2比例分擔；2346名市級擴面任務部分，由市級財政與縣（區(qū)）級財政按5:5分擔。其中：貴池區(qū)1667人（省級720人，市級947人）；東至縣1262人（省級510人，市級752人）；石臺縣408人（省級294人，市級114人）；青陽縣865人（省級332人，市級533人）；九華山管委會24人（省級24人）。 

殘疾兒童康復救助項目指導任務337人（其中“六類”兒童康復救助省級任務261名），為282名視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助，補助標準每人每年15000元，省級任務省財政按每人每年7200元予以補助，市財政按每人每年3000元配套，縣區(qū)財政按每人每年4800元配套；市級擴面由市財政與縣區(qū)財政統(tǒng)籌，按1:1分擔。；其中貴池區(qū)130人（6月份根據縣區(qū)實際需求將任務數調至132人）；東至縣90人，石臺縣18人（6月份根據縣區(qū)實際需求將任務數調至16人）；青陽縣42人；九華山管委會2人；為55人次肢體殘疾兒童裝配假肢矯形器和適配輔具，按照標準所需經費由省、市兩級財政統(tǒng)籌安排省級任務由省級財政安排，市級擴面所需資金由市、縣區(qū)統(tǒng)籌，按1:1分擔，其中：貴池區(qū)20人次；東至縣18人次，石臺縣8人次；青陽縣8人次；九華山1人次。 

（二）項目績效目標 

1、總體目標 

通過困難殘疾人康復項目的實施，改善困難殘疾人醫(yī)療康復狀況，提高困難殘疾人社會保障和服務水平。 

2、年度目標 

根據池州市殘聯(lián)、池州市財政局等六部門關于印發(fā)《池州市2021年困難殘疾人康復實施方案》的通知（池殘聯(lián)〔2021〕12號），明確了池州市2021年困難殘疾人康復民生工程項目任務數4563人次，其中：困難精神殘疾人藥費補助任務數4226人；殘疾兒童搶救性康復任務數337人次（含殘疾兒童康復訓練282人次，適配假肢矯形器27人次，適配輔助器具28人次）。 

（三）全市目標任務完成情況 

截止12月31日，全市2021年度實際完成困難殘疾人康復民生工程項目4768人次，完成目標任務數的104.49%，其中：困難精神殘疾人藥費補助4347人，完成目標任務數的102.86%.貴池區(qū)完成目標任務數的101.32%，東至縣完成目標任務數的100.24%，石臺縣完成目標任務數的100%，青陽縣完成目標任務數的110.75%，九華山完成目標任務數的112.5%；殘疾兒童搶救性康復421人次（含殘疾兒童康復訓練332人次，適配假肢矯形器53人，適配輔助器具36人），完成目標任務數的124.93%。貴池區(qū)完成目標任務數的132.67%，東至縣完成目標任務數的120.37%，石臺縣完成目標任務數的100%，青陽縣完成目標任務數的126%，九華山完成目標任務數的166.67%。 

（四）項目資金計劃、到位及使用情況 

1、資金計劃安排 

根據池州市殘聯(lián)、池州市財政局等六部門關于印發(fā)《池州市2021年困難殘疾人康復實施方案》的通知（池殘聯(lián)〔2021〕12號），2021年度池州市困難精神殘疾人藥物補助項目指導任務數4226人，補助標準1000元/人。1880名省級任務所需經費由省級財政與縣級財政按8:2比例分擔；2346名市級擴面任務部分，由市級財政與縣（區(qū)）級財政按1:1分擔。困難殘疾兒童搶救性康復項目指導任務337人（其中“六類”兒童康復省級任務226名），為282名視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助，補助標準每人每年15000元，省級任務省財政按每人每年7200元予以補助，市財政按每人每年3000元配套，縣區(qū)財政按每人每年4800元配套；為55名肢體殘疾兒童裝配假肢矯形器和適配輔具，適配假肢矯形器的殘疾兒童每人補助5000元，適配輔具的殘疾兒童每人補助1500元，所需經費由省、市兩級財政統(tǒng)籌安排，其中，省級任務由省級財政安排，市擴面所需資金由市、縣區(qū)統(tǒng)籌，按1:1分擔。 

池州市2021年度困難殘疾人康復民生工程項目計劃安排資金863.3萬元，其中：省級財政補貼資金325.02萬元，市級補助資金230萬元，縣配套資金308.28萬元。 

貴池區(qū)2021年度困難殘疾人康復民生工程項目計劃安排資金370.5萬元；東至縣2021年度困難殘疾人康復民生工程項目計劃安排資金266.7萬元；石臺縣2021年度困難殘疾人康復民生工程項目計劃安排資金67.75萬元；青陽縣2021年度困難殘疾人康復民生工程項目計劃安排資金152.45萬元；九華山2021年度困難殘疾人康復民生工程項目計劃安排資金5.9萬元。 

2、資金到位及使用 

截止12月31日，各項目縣（區(qū)）及九華山管委會殘聯(lián)資金到位率和支付率均為100%。 

貴池區(qū)困難殘疾人康復民生工程項目實際到位資金401.261萬元，資金到位率100%，已支付完畢；東至縣困難殘疾人康復民生工程項目實際到位資金283.378萬元，資金到位率100%，項目資金已完全支付到位；石臺縣困難殘疾人康復民生工程項目實際到位資金73.183萬元，資金到位率100%，項目資金已完全支付到位。青陽縣困難殘疾人康復民生工程項目實際到位資金175.13萬元，資金到位率100%，已支付完畢；九華山困難殘疾人康復民生工程項目實際到位資金8.79萬元，資金到位率100%，項目資金已完全支付到位。 

二、績效評價結論 

（一）綜合評價情況 

根據池州市殘疾人聯(lián)合會、池州市財政局等六部門關于印發(fā)《池州市2021年困難殘疾人康復實施方案》的通知（池殘聯(lián)〔2021〕12號）精神，按照安徽省殘聯(lián)、省財政廳關于印發(fā)根據《安徽省困難殘疾人康復民生工程績效評價工作方案的通知》（皖殘聯(lián)〔2021〕24號）、《池州市困難殘疾人康復民生工程績效評價工作方案》（池殘聯(lián)〔2021〕38號）的要求，本次考核遵循客觀、公正和實事求是的原則進行，評價重點圍繞決策、過程、產出和效果等四個方面內容，通過聽取介紹、查閱資料、現場調查、綜合分析等方式，對獲取的項目信息對照指標體系，以百分制進行量化打分，滿分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85）、良好（85>S≥75）、中等（75>S≥60）、差（S<60）四個等級。 

各縣（區(qū)）及九華山管委會困難殘疾人康復民生工程績效考核得分為： 

指標	決策	過程	產出	效果	總分	等級
分值	10	30	30	30	100
貴池區(qū)	10	29.8	30	30	99.8	優(yōu)秀
東至縣	10	29.7	30	30	99.7	優(yōu)秀
石臺縣	10	29.6	30	30	99.6	優(yōu)秀
青陽縣	10	29.7	30	30	99.7	優(yōu)秀
九華山	10	29.6	30	30	99.6	優(yōu)秀

（二）評價結論 

在池州市殘聯(lián)統(tǒng)籌組織下，2021年度各項目縣（區(qū)）及九華山管委會殘疾人康復民生工程績效目標實現程度較高，綜合評價得分分別為貴池區(qū)99.8分、東至縣99.7分、石臺縣99.6分、青陽縣99.7分、九華山99.6分。 

1、各項目縣（區(qū)）及九華山管委會對困難殘疾人康復民生工程項目申報審批實行動態(tài)監(jiān)管，按照要求制定實施方案，對困難精神殘疾人救助對象進行年審，對已不符合救助條件的及時調整，并明確新增對象申報程序及證明材料，基礎信息和康復情況及時錄入《全國殘聯(lián)信息化服務平臺》等。 

2、為使殘疾兒童康復救助工作有序順利開展，各項目縣（區(qū)）及九華山管委會殘聯(lián)均建立了政府主導、殘聯(lián)牽頭、有關部門配合、社會力量參與的殘疾人康復工作協(xié)調機制，為確保目標任務完成，市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)三級政府簽訂了目標責任書；為讓更多人知曉和了解殘疾人康復救助政策，各項目縣（區(qū)）開展多形式、多平臺的活動進行宣傳，其中貴池區(qū)和東至縣均在學習強國安徽省平臺、省民生辦網有報道，確保符合條件的救助對象及家屬了解政策，做到“應助盡助”；為提高殘疾人事業(yè)水平，各項目縣（區(qū)）均通過民生工程系統(tǒng)進行申報及審批，與轄區(qū)內機構簽訂了協(xié)議書，建立了殘疾兒童康復項目檔案。對項目資金使用，各項目縣（區(qū)）及九華山管委會均建立了項目資金管理辦法，并能按制度規(guī)定執(zhí)行。 

3、2021年各項目縣（區(qū)）及九華山管委會困難殘疾人康復目標任務完成率均為100%，并在計劃時間內完成，完成質量較好。資金支付率100%。通過隨機問卷調查分析，項目實施效果的滿意度較高。 

三、存在問題 

通過采用現場查閱資料、回訪受助康復對象及其監(jiān)護人等方法考核，池州市所轄各縣（區(qū)）及九華山管委殘聯(lián)會均較好的完成省、市下達的困難精神殘疾人藥費補助和殘疾兒童康復救助任務，但同時存在以下問題： 

1、部分精神藥補和殘疾兒童康復訓練檔案中有填寫不全、錯誤的現象； 

2、殘疾兒童輔具適配進度未達到省殘聯(lián)進度要求； 

3、“機制建設與運行”中有“帶動社會力量參與”，但社會資金投入較少； 

4、部分縣區(qū)宣傳力度不強。 

四、意見建議 

1、各縣區(qū)殘聯(lián)加強殘疾兒童康復定點機構的建設和日常監(jiān)督管理，及時掌握兒童在機構康復情況； 

2、要積極鼓勵和引導社會組織與機構參與殘疾人康復，拓展殘疾人康復的渠道； 

3、加強民生工程日常工作調度指導，按照要求及時完成民生工程工作進度； 

4、要強化民生工程專項檢查與評估，精細化指導基層開展工作，提升殘疾兒童康復救助質量，加大宣傳力度，提升政策知曉率和滿意度。 

池州市殘疾人聯(lián)合會 

2022年2月11日 

  

  

  

  

  

  

  

部門整體支出績效自評報告 

（2021年度） 

一、部門概況 

(一)部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會（含全額撥款事業(yè)單位殘疾人康復和輔具中心、殘疾人勞動就業(yè)服務部）共有在職人員22名, 退休人員6名。在崗人員中有在編人員12名,政府聘用人員、聘用人員、政府購買服務人員、公益性崗位人員、保潔人員等10名，主要從事民生工程、殘疾人康復、就業(yè)、教育、宣傳、文化、體育、扶貧、信訪維權、殘疾人就業(yè)保障金征收等工作。目前有殘疾人輔助器具服務車一輛。 

市殘疾人聯(lián)合會的主要職能 

1、貫徹落實國家關于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務指導。 

2、開展殘疾人康復、就業(yè)、教育、文化、體育、扶貧等工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防、無障礙設施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經濟，不斷提高殘疾人生活質量。 

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。 

4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

5、承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。 

(二)當年部門履職總體目標、工作任務。 

1、開展“殘疾兒童康復”、“精神病藥費補助”民生工程及市政府惠民實事“一戶多殘家庭”補助等。 

2、開展殘疾人康復工作。開展低視力殘疾人康復、假肢裝配、輔具器具、聾兒語訓、腦癱兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。 

3、開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人輔助性就業(yè)、技能培訓和勞務輸出，實施殘疾人各項就業(yè)工程，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。 

4、開展幫扶慰問殘疾人工作。 

5、開展殘疾人宣傳、文化、體育等工作，做好殘疾人事業(yè)宣傳，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾文藝人才及運動員，促進殘疾人平等參與社會生活。 

6、開展“全國助殘日”、“全國殘疾人日”、“國際盲人節(jié)”、“肢殘人活動日”、“殘疾預防日”等節(jié)日活動。 

7、開展殘疾人教育、殘疾學生上省中專學校及殘疾大學生、研究生等工作。 

8、開展殘疾人信訪、維權等工作，維護殘疾人合法權益。 

9、加強各級殘聯(lián)組織建設，開展市殘疾人五大協(xié)會等工作。 

10、征收殘疾人就業(yè)保障金工作。 

(三)當年部門年度整體支出績效目標。 

目標1：已開展“殘疾兒童康復”、“精神病藥費補助”民  生工程及市政府惠民實事“一戶多殘家庭”補助 ，2021年 “一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月300元標準；對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共226人，按每人每年3000元標準撥付；幫助2346名精神殘疾人，每人補助500元。                              

目標2：幫助智障、腦癱、孤獨癥兒童篩查、人工耳蝸初查、復查，對肢殘兒童進行肢體矯治及器具適配康復訓練。              

目標3：在我市建立4個輔助性就業(yè)機構試點，幫助30名精神、智力、肢體重度類別殘疾人實現就業(yè)工療。                            

目標4：貧困殘疾大學生學費補助，扶持農村殘疾人生產。     

目標5：開展“殘疾人文化周”、“殘疾人文化進家庭”、“讀書達人演講比賽”，舉辦安徽省第八屆特校學生藝術匯演及安徽省第五屆特奧運動會。                                          

目標6：根據殘疾人信訪、法律救助的要求，我單位要做好我市殘疾人信訪及法律救助工作。                                            

目標7：市殘聯(lián)組織聽力語言殘疾人協(xié)會、肢殘人協(xié)會、盲人協(xié)會，智力殘疾人協(xié)會、精神殘疾人協(xié)會開展看電影、唱紅歌、座談會、象棋比賽、文藝比賽等活動。                                 

目標8：有序開展征收殘疾人就業(yè)保障金工作。    

（四）部門預算績效管理開展情況。 

1、建立健全相關制度，規(guī)范預算績效管理工作行為， 

管理意識增強，資金使用和管理逐年規(guī)范。 

2、重視績效目標申報，實現項目績效目標全覆蓋。一是優(yōu)化績效目標設定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯(lián)合審查的工作機制。 

3、開展項目績效重點評價，提升預算資金使用效益。 

(五)當年部門預算及執(zhí)行情況。 

年初部門總預算1046.24萬元，全年實際執(zhí)行預算951.85萬元，預算執(zhí)行率96.22%。年度主要任務完成情況9.62分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，2021年度部門整體支出績效自評綜合得分為99.62分。 

二、部門整體支出績效實現情況 

(一)履職完成情況:從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。 

1、數量及成本指標 

指標1：市政府惠民實事： “一戶多殘家庭”殘疾人救助，年度指標值≧5029人，全年實際值5029人，每人300元。 

指標2：民生工程：殘疾兒童搶救性康復工程，年度指標值≧226人，全年實際值226人，每人每年3000元。 

指標3：民生工程：精神殘疾人藥費補助，年度指標值≧2346人，全年實際值2346人，每人500元。 

指標4：殘疾人輔助性就業(yè)項目，年度指標值≧4個，全年實際值4個，每個50000元。 

指標5：殘疾人支持性就業(yè)經費，年度指標值≧10個，全年實際值10個，每個5000元。 

指標6：殘聯(lián)系統(tǒng)干部能力提升培訓，年度指標值≧60人，全年實際值60人，每人4000元。 

指標7：配套省殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目，年度指標值≧100戶，全年實際值100戶，每戶3000元。 

指標8：元旦、春節(jié)等慰問貧困殘疾人，年度指標值≧250戶，全年實際值250戶，每戶1000元。 

(二)履職效果情況:從社會效益、經濟效益(如有)、生 

態(tài)效益(如有)等方面反映部門履職效果的實現情況。 

質量指標 

指標1：2021年殘疾人救助率達到100%。 

指標2：2021年殘疾兒童搶救康復率達到100%。 

指標3：2021年精神殘疾人藥費補助覆蓋率100%。 

指標4：2021年殘疾人輔助性就業(yè)率達到100%。 

指標5：2021年殘疾人職業(yè)技能培訓合格率達到100%。 

時效指標 

經費支出時效性，項目計劃完成時間在2021年12月份之前，已按照計劃時間完成。 

社會滿意度及可持續(xù)性影響。 

服務對象滿意度指標：殘疾人滿意度年度指標值達到100%。 

三、績效自評結果擬應用和公開情況 

（一）績效自評結果擬應用 

通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。 

（二）績效自評結果公開情況 

強化績效信息公開，主動接受外部監(jiān)督，對部門主管、審計提出的意見建議、社會公眾反映的情況問題，堅決予以整改，切實發(fā)揮績效管理效用。此次績效自評報告將在本單位門戶網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。