中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2021年度部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

  第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

一、部門(mén)職責(zé)

市直機(jī)關(guān)工委的主要職責(zé)是：

（1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

        （3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門(mén)黨員和群眾對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映市直各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

        （4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

        （5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

        （6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷(xiāo)及其書(shū)記、副書(shū)記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）承擔(dān)市直效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。（2017年增設(shè)）

（10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算僅包括工委本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。與預(yù)算比較，一致無(wú)變化。

 

 

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表

中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表由以下表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                       

   第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)298.11萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)298.11萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少14.88萬(wàn)元，下降4.75%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)遷址，2020年安排了“機(jī)要及檔案庫(kù)房配置”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)298.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入298.11萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)298.11萬(wàn)元，其中：基本支出246.11萬(wàn)元，占82.56%；項(xiàng)目支出52.0萬(wàn)元，占17.44%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)298.11萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)298.11萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.88萬(wàn)元，下降4.75%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)遷址，2020年安排了“機(jī)要及檔案庫(kù)房配置”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.11萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14.88萬(wàn)元，下降4.75%。主要原因是機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)遷址，2020年安排了“機(jī)要及檔案庫(kù)房配置”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出242.57萬(wàn)元，占81.37%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出6.0萬(wàn)元，占2.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出19.94萬(wàn)元，占6.69%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.90萬(wàn)元，占1.64%；住房保障（類(lèi)）支出24.70萬(wàn)元，占8.29%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為185.63萬(wàn)元，支出決算為298.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)；二是財(cái)政年中追加“送藝術(shù)黨課進(jìn)基層活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”；三是財(cái)政年中追加調(diào)離人員單位部分職業(yè)年金繳納經(jīng)費(fèi)等。其中:基本支出246.11萬(wàn)元，占82.56%；項(xiàng)目支出52.0萬(wàn)元，占17.44%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加招商引資引薦人獎(jiǎng)勵(lì)金。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為106.49萬(wàn)元，支出決算為106.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.04%，決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)入調(diào)出的工資差。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.0萬(wàn)元，支出決算為46.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，較好地保障了年度工作目標(biāo)任務(wù)的完成。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為89.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)資金。

5.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.0萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加“送藝術(shù)黨課進(jìn)基層活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.95萬(wàn)元，支出決算為14.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加調(diào)離人員單位部分職業(yè)年金繳納經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.90萬(wàn)元，支出決算為4.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的醫(yī)療保障支出。

9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為13.29萬(wàn)元，支出決算為13.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為11.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加提租補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出246.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)219.45萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)26.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.66萬(wàn)元，比2020年減少4.28萬(wàn)元，下降13.83%，主要原因是2021年單位堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，大力壓減一般性支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公車(chē)改革后不再保留公務(wù)用車(chē)，車(chē)輛為0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，本部門(mén)2021年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金46.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%，因項(xiàng)目為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，按績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，不需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),只需開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。

中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度項(xiàng)目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，按績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，只需開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，故未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。

組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。2021年度部門(mén)整體支出年初預(yù)算為185.63萬(wàn)元，支出決算298.11萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率160.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。經(jīng)自評(píng)，2021年度工委部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)合理，預(yù)算編制科學(xué)，資金支出合規(guī)，完成了既定各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度項(xiàng)目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

3、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度項(xiàng)目因全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，按績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

 

第四部分 名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

         二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

 

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表

 

 

 

聯(lián)系方式：中國(guó)共產(chǎn)黨池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)信息公開(kāi)電子郵箱:szgwbgs324@163.com