池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門決算信息公開

目 錄

第一部分 池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職能

1、根據(jù)市委市政府的部署，組織引導文藝工作者學習政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價值觀，提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

2、堅持“文藝為人民服務、為社會主義服務”的方向，堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，調(diào)動文藝工作者的積極性，鼓勵和組織文藝工作者深入生活，投身藝術(shù)實踐，創(chuàng)作出反映時代精神的佳作精品。  

3、加強文藝隊伍建設，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。

4、貫徹實施黨的文藝方針政策，聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務、指導市級文藝家協(xié)會、縣區(qū)文聯(lián)的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團體的聯(lián)系；推進文化交流活動，繁榮我市文藝事業(yè)。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務；完成上級文聯(lián)布置的任務。 

二、部門機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算包括1個本級行政單位決算。與2017年比較（增減）0戶

納入池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算編制的單位共1個。詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會

第二部分 池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門決算表（見附件）

第三部分 池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

本年收入總計142.84萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計142.84萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收入、支出各增加3.66萬元，上升2.63%，主要原因:2018年度其他收入、支出增加（見附件財政公開決算01表）。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度收入合計140.15萬元，其中：財政撥款收入118.55萬元，占84.59%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入21.6萬元，占15.41%（見附件財決公開02表）。

三、2018度支出決算情況說明

2018年度支出合計140.91萬元，其中：基本支出76.45萬元，54.25%；項目支出64.46萬元，占45.75%（見附件財政公開決算03表）。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計118.55萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計118.55萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少17.51萬元萬元。下降12.87%，主要原因:一般公共服務其他一般公共服務預算撥款收入支出減少（見附件財政公開決算04表）。

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入118.55萬元，占本年收入的84.58%，與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少16.97萬元，下降12.52%。主要原因：一般公共服務其他一般公共服務預算撥款收入減少（見附件財政公開決算05表）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出118.55萬元，占本年支出84.13%。與2017年相比，財政撥款支出減少17.51萬元，下降12.87%。主要原因:一般公共服務其他一般公共服務預算撥款收入減少（見附件財政公開決算05表）。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出118.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出94.66萬元，占79.85%；教育（類）支出14.53萬元，占12.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.39萬元，占3.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.43萬元，占1.21%；住房保障（類）支出3.54萬元，占2.97%。（見附件財政公開決算05表）

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況（見附件財政公開決算05表）

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為105.8萬元，支出決算數(shù)為118.55萬元，完成年初預算的112.05%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:是人員、教育等一般公共服務支出增加，追加了預算指標。其中:基本支出60.69萬元，占51.19%；項目支出57.86萬元，占48.81%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為96.44萬元，支出決算為94.36萬元，完成年初預算的98.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：行政運行項目支出減少。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（項），年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，支出數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是人員經(jīng)費增加，追加了經(jīng)費指標。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項），年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.53萬元，支出數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是人員支出增加，年中追加了經(jīng)費指標。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2018年初預算為4.39萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為1.43萬元，支出決算數(shù)為1.43萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預算為3.54萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出60.69萬元，其中人員經(jīng)費50.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、醫(yī)療費、退休費、生活補助費、住房公積金等支出；公用經(jīng)費支出10.65萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置費等支出。（見附件財政公開決算06表）

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度沒有政府性基金收入，也沒有安排政府性基金支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，池州市文聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費10.65萬元，比2017年減少2.69萬元，下降20.16%。下降原因：會議、培訓支出減少了。

2.政府采購情況

2018年度，池州市文聯(lián)政府采購支出總額0.59萬元，其中：政府采購貨物（辦公設備）支出0.59萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市文聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。池州市文聯(lián)2018年國有資產(chǎn)只有4.69萬元的辦公設備。

4.預算績效管理工作開展情況

池州市文聯(lián)組織對2018年度沒有績效評價，所以沒有績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金

（二）其他收入：上級單位工作獎勵資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、一般設備購置費、其他交通費及其他費用。

附件：1.收入支出公開表（財決公開01表）

    2.收入決算公開表（財決公開02表）

    3.支出決算公開表（財決公開03表）

    4.財政撥款收入支出決算公開表（財決公開04表）

    5.一般公共預算財政撥款支出決算公開表（財決公開05表）

    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 （財決公開06表）

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（財決公開07表）