2021年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算情況

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》及池編〔2011〕42號文件精神，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）內(nèi)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中機(jī)關(guān)處室3個：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書館（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工53人，退休職工27人。

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級干部、中青年干部、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓(xùn)最突出位置，組織學(xué)員深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業(yè)化能力培訓(xùn)和知識培訓(xùn)，引導(dǎo)學(xué)員增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，做好理論宣講工作。

（三）圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（四）配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（五）根據(jù)公務(wù)員隊伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實施公務(wù)員的培訓(xùn)工作，承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)實施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄縣委黨校工作。

（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算包括：單位本級決算，無二級單位。納入中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算表

收入支出決算總表

見附件。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1185.40萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1185.40萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加203.63萬元，增長20.74%，主要原因：一是預(yù)算追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費；二是預(yù)算追加新增人員工資、五險一金經(jīng)費；三是干部培訓(xùn)力度加大增加干訓(xùn)經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1185.40萬元，其中：財政撥款收入1185.40萬元，占100%，事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1185.40萬元，其中：基本支出1055.40萬元，占89.03%；項目支出130萬元，占10.97%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1185.40萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1185.40萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加203.63萬元，增長20.74%，主要原因：一是預(yù)算追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費；二是預(yù)算追加新增人員工資、五險一金經(jīng)費；三是干部培訓(xùn)力度加大增加干訓(xùn)經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1185.40萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加203.63萬元，增長20.74%，主要原因：一是預(yù)算追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費；二是預(yù)算追加新增人員工資、五險一金經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1185.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.40萬元，占0.03%；教育（類）支出872.34萬元，占73.60%；社會保障和就業(yè)（類）支出76.56萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康（類）支出20.41萬元，占1.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出150萬元，占12.65%；住房保障支出（類）支出65.69萬元，占5.54%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為813.23萬元，支出決算為1185.40萬元，完成年初預(yù)算的145.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 一是預(yù)算追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費；二是預(yù)算追加新增人員工資、五險一金經(jīng)費；三是新校區(qū)實行封閉式教學(xué)培訓(xùn)，增加教學(xué)及培訓(xùn)經(jīng)費支出。其中：基本支出1055.4萬元，占89.03%；項目支出130萬元，占10.97%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加政府招商引資獎勵。

2.教育（類）教育管理進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為650.57萬元，支出決算為872.34萬元，完成年初預(yù)算的134.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費；二是預(yù)算追加新增人員工資、五險一金經(jīng)費；三是干部培訓(xùn)力度加大增加干訓(xùn)經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為76.56萬元，支出決算為76.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政預(yù)算追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為65.59萬元，支出決算為65.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1055.40萬元，其中：人員經(jīng)費897.84萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費153.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）為事業(yè)單位, 按照財政部門決算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0。2020年單位公用經(jīng)費支出155.74萬元，比2019年增加42.86萬元，增長37.96%，增加主要原因是新增人員及基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）政府采購支出情況

2020年度，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）政府采購支出總額21.56萬元，其中：政府采購貨物支出21.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年度中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）無財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。涉及項目0個，涉及資金0萬元，未開展績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年度中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）無財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。涉及項目0個，涉及資金0萬元，無項目績效評價結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年度中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）無財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。涉及項目0個，涉及資金0萬元，無項目績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
         十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 附件

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會主義學(xué)院）無此項目。