中共池州市委組織部2022年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月17日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表(附表)

1. 中共池州市委組織部2022年收支總表

2.中共池州市委組織部2022年收入總表

3.中共池州市委組織部2022年支出總表

4.中共池州市委組織部2022年財(cái)政撥款收支總表

5.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算支出表

6.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中共池州市委組織部2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.中共池州市委組織部2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.中共池州市委組織部2022年項(xiàng)目支出表

10.中共池州市委組織部2022年政府采購(gòu)支出表

11.中共池州市委組織部2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市委相關(guān)文件規(guī)定，中共池州市委組織部是市委主管組織、干部、公務(wù)員、人才工作的職能部門，對(duì)外保留公務(wù)員局牌子，加掛市委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)牌子，其主要職責(zé)是：

1.根據(jù)市委和省委組織部的決策部署，研究制定全市組織、干部、公務(wù)員、人才工作的政策和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施；組織開展黨的建設(shè)理論研究和調(diào)查研究；及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

2.研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)工作，檢查督促各級(jí)黨組織執(zhí)行和健全民主集中制等黨的組織制度；主管全市農(nóng)村、街道社區(qū)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)單位、學(xué)校等黨建工作；負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作；研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨員教育和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作，主管發(fā)展黨員和黨員管理工作；研究實(shí)施黨代表任期制相關(guān)規(guī)定，承擔(dān)黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，承擔(dān)市農(nóng)村基層組織建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市選派干部到村任職工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作。

3.負(fù)責(zé)辦理我市省委管理的干部職務(wù)任免、工資、退休報(bào)批相關(guān)手續(xù)，承擔(dān)省委組織部安排的對(duì)我市省委管理干部進(jìn)行年度考核的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市委管理干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)，提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備意見和建議；承擔(dān)市黨的代表大會(huì)、黨的代表會(huì)議有關(guān)事宜，參與市人民代表大會(huì)、市政協(xié)會(huì)議和市人民團(tuán)體代表大會(huì)選舉工作。

4.負(fù)責(zé)科級(jí)干部宏觀管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府換屆人事安排方案的審批和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職的備案審查；承辦部分干部的調(diào)配、交流及有關(guān)軍轉(zhuǎn)干部安置事宜。

5.研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作，負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。研究和宏觀指導(dǎo)全省黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、公務(wù)員、人才工作的重要政策和制度。

6.負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作，研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、意見；組織開展各類主題班次和專題班次的培訓(xùn)；組織指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)改革。

7.負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督管理工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；協(xié)調(diào)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)“12380”舉報(bào)受理和處理工作；承辦下級(jí)黨委（黨組）關(guān)于干部選拔任用有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告的受理和批復(fù)；審理市委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間和其他歷史遺留問題。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市貫徹實(shí)施《公務(wù)員法》工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān)的公務(wù)員管理；參與研究制定全市機(jī)關(guān)工資、津（補(bǔ)）貼有關(guān)政策；負(fù)責(zé)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體和分工范圍內(nèi)事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理工作；主管全市選調(diào)生日常管理工作。

9.牽頭負(fù)責(zé)全市人才工作，制定全市人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)重大政策措施；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才培養(yǎng)、選拔、引進(jìn)、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家協(xié)調(diào)服務(wù)工作；履行市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

10.負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理工作，統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)；貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施；擬訂全市公務(wù)員管理相關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理；負(fù)責(zé)公務(wù)員管理對(duì)外交流合作等。

11.抓好部機(jī)關(guān)自身建設(shè)，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)自身建設(shè)。

12.統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；歸口管理市委老干部局，指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

13.完成市委和省委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

中共池州市委組織部無下屬預(yù)算單位，2022年度部門預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委組織部	行政

三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年全市組織工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，聚焦高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)城鄉(xiāng)、高效能作風(fēng)，找準(zhǔn)組織工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，忠誠(chéng)盡職、奮勇爭(zhēng)先，著力完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，著力建設(shè)政治過硬、具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化能力的干部隊(duì)伍，著力全方位培養(yǎng)引進(jìn)用好人才，全面提高全市組織工作質(zhì)量，為打造經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型示范區(qū)、加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。

一、聚焦高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源向發(fā)展一線聚集

（一）堅(jiān)持干部資源向發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)調(diào)配

1.樹牢重發(fā)展重實(shí)干的用人導(dǎo)向。2.加大干部專業(yè)訓(xùn)練和實(shí)踐鍛煉。3.注重強(qiáng)化對(duì)干部的激勵(lì)和關(guān)懷。4.大力推進(jìn)澄清保護(hù)措施落地。5.加大優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度。                                  

(二)堅(jiān)持人才資源向發(fā)展主平臺(tái)集聚

6.推動(dòng)人才向園區(qū)集聚。7.建強(qiáng)八大新興產(chǎn)業(yè)人才鏈。8.強(qiáng)化人才優(yōu)先發(fā)展保障。9.打造人才發(fā)展優(yōu)質(zhì)生態(tài)。

（三）堅(jiān)持黨建資源向發(fā)展主陣地傾斜

10.持續(xù)推進(jìn)“兩個(gè)覆蓋”。11.持續(xù)推進(jìn)“紅帆領(lǐng)航、益企幫幫”。12.持續(xù)豐富黨建工作載體。

二、聚焦高品質(zhì)城鄉(xiāng)，推動(dòng)各級(jí)黨組織全面進(jìn)步全面過硬

（四）推深做實(shí)城市基層黨建“三抓一增強(qiáng)”工程

13.持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)街道社區(qū)。14.加強(qiáng)社區(qū)黨建網(wǎng)格化管理。15.統(tǒng)籌做好各領(lǐng)域基層黨建。

（五）扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村基層黨建“一抓雙促”工程

16.選優(yōu)育強(qiáng)基層帶頭人隊(duì)伍。17.不斷發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。18.推進(jìn)“紅色陣地”提升工程提質(zhì)增效。19.縱深推進(jìn)黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)。20.全力助推農(nóng)村人居環(huán)境整治。

三、聚焦高效能作風(fēng)，推動(dòng)干部擔(dān)當(dāng)作為在狀態(tài)

21.構(gòu)建“黨建+信訪”工作格局。22.建立健全縣區(qū)、園區(qū)、企業(yè)評(píng)價(jià)市直單位制度。23.大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。24.持續(xù)建設(shè)模范部門、過硬隊(duì)伍。

第二部分 2022年部門預(yù)算表(附表)

1. 中共池州市委組織部2022年收支總表

2.中共池州市委組織部2022年收入總表

3.中共池州市委組織部2022年支出總表

4.中共池州市委組織部2022年財(cái)政撥款收支總表

5.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算支出表

6.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中共池州市委組織部2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.中共池州市委組織部2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.中共池州市委組織部2022年項(xiàng)目支出表

10.中共池州市委組織部2022年政府采購(gòu)支出表

11.中共池州市委組織部2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委組織部2022年收支總預(yù)算3023.8萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

中共池州市委組織部2022年收入預(yù)算3023.8元，其中，本年收入3023.8萬元。

（一）本年收入3023.8萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2023.8萬元，占66.93%，比2021年預(yù)算減少1055.4萬元，下降34.27%，降低的主要原因：一是支出安排調(diào)整，1000萬元由土地使用權(quán)出讓金安排；二是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放；政府性基金預(yù)算撥款收入1000萬元，占33.07%，比2021年預(yù)算增加1000萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是為加強(qiáng)基層黨建，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，有效貫徹落實(shí)中央《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓金收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

中共池州市委組織部2022年支出預(yù)算3023.8萬元，比2021年預(yù)算減少55.4萬元，下降1.79%，下降原因主要:選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。其中，基本支出574.2萬元，占18.99%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2449.6萬元，占81.01%，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成職能工作任務(wù)等。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

中共池州市委組織部2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算3023.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2023.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款1000萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3023.8萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1853.4萬元，占61.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.5萬元，占2.20%；衛(wèi)生健康支出18.1萬元，占 0.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，占33.07%；住房保障支出85.8萬元，占2.84%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算支出2023.8萬元，比2021年預(yù)算減少1055.4萬元，下降34.27%，降低的主要原因：一是支出安排調(diào)整1000萬元由土地使用權(quán)出讓金安排；二是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

中共池州市委組織部2022年一般公共服務(wù)支出1853.4萬元，占91.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.5萬元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出18.1萬元，占 0,89%；住房保障支出85.8萬元，占4.24%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1853.4萬元，比2021年預(yù)算減少1100.6萬元，下降37.25%，下降原因主要是: 一是支出安排調(diào)整，1000萬元由土地使用權(quán)出讓金安排；二是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。

２.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.4萬元，比2021年預(yù)算增加0.4萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的原因主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)和按《人員與計(jì)劃生育條例》提高的退休費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算44.1萬元，比2021年預(yù)算減少11.36萬元，下降20.48%，下降原因主要是根據(jù)一般公共收支科目相關(guān)說明，將本支出功能科目調(diào)整到其相應(yīng)功能科目。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算66.5萬元，比2021年預(yù)算增加66.5萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的原因主要是科目調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算18.1萬元，比2021年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.1萬元，下降0.55%，下降的原因主要是人員變動(dòng)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算57.2萬元，比2021年預(yù)算增加5.69萬元，增長(zhǎng)11.04 %，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算28.6萬元，比2021年預(yù)算增加28.6萬元，增長(zhǎng)100 %，增長(zhǎng)原因主要是為職工繳納提租補(bǔ)貼新增項(xiàng)目支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出574.2萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)451.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)122.5萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)451.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)122.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

中共池州市委組織部2022年政府性基金支出1000萬元，比2021年預(yù)算增加1000萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為加強(qiáng)基層黨建，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，有效貫徹落實(shí)中央《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

    中共池州市委組織部2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

中共池州市委組織部2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2449.6萬元，比2021年預(yù)算減少104.4萬元，下降4.08%，下降原因主要是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。主要包括：本年財(cái)政撥款安排2449.6萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1449.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排1000萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明

中共池州市委組織部2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11萬元，比2021年預(yù)算增加11萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是辦公設(shè)備購(gòu)置等。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

中共池州市委組織部2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“農(nóng)村基層黨建保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于農(nóng)村基層組織建設(shè)，推動(dòng)全市農(nóng)村基層黨建工作全面進(jìn)步、全面過硬。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：池州市農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案（池組字〔2015〕18號(hào)）；安徽省選調(diào)生管理暫行辦法（皖組發(fā)〔2018〕12號(hào)）；關(guān)于大力實(shí)施“四提升行動(dòng)”推深做實(shí)“一抓雙促”工程實(shí)施方案（池組辦字〔2019〕57號(hào)）；池州市實(shí)施村級(jí)黨組織帶頭人隊(duì)伍建設(shè)“頭雁”工程方案（池組字〔2020〕2號(hào)）；抓實(shí)“六項(xiàng)行動(dòng)”推動(dòng)發(fā)展新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“興村”工程的實(shí)施方案（池集體經(jīng)濟(jì)組〔2020〕2號(hào)）；池州市實(shí)施“紅色陣地”提升工程建設(shè)黨群服務(wù)綜合體工作方案（池組字〔2020〕3號(hào)）；“池州名村”培育工作方案（池集體經(jīng)濟(jì)辦〔2021〕3號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：中共池州市委組織部

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日－2022年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、村級(jí)黨組織帶頭人和選調(diào)生培訓(xùn)班；舉辦發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽；推進(jìn)“頭雁”工程、“興村”工程、“紅色陣地”提升工程、“池州名村”培育等重點(diǎn)工作，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平。

（6）年度預(yù)算安排：1000萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)：提升基層干部政治素養(yǎng)和履職能力，推進(jìn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所升級(jí)、功能優(yōu)化，持續(xù)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，2022年全市新增經(jīng)營(yíng)性收入50萬元以上的集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村不少于20個(gè)、占比不低于23.4%，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		農(nóng)村基層黨建保障經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		中共池州市委組織部
項(xiàng)目屬性		延續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：				年度資金總額：		1000萬
			其中：財(cái)政撥款				其中：財(cái)政撥款		1000萬
			其他資金				其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）						年度目標(biāo)
							提升基層干部政治素養(yǎng)和履職能力，推進(jìn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所升級(jí)、功能優(yōu)化，持續(xù)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)		二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)					數(shù)量 指標(biāo)	培訓(xùn)班次	≥2個(gè)
								培訓(xùn)人次	≥160人
								每期培訓(xùn)天數(shù)	≥5天
								“池州名村”培育補(bǔ)助	15個(gè)
								“紅色陣地”提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)	≥20個(gè)
								發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)勵(lì)	≥10個(gè)
		質(zhì)量 指標(biāo)					質(zhì)量 指標(biāo)	培訓(xùn)合格率	100%
								“池州名村”打造合格率（打造成功數(shù)/計(jì)劃數(shù)）	100%
								“紅色陣地”合格率	100%
		時(shí)效 指標(biāo)					時(shí)效 指標(biāo)	培訓(xùn)完成時(shí)間	12月底前
								資金撥付時(shí)間	12月底前
		成本 指標(biāo)					成本 指標(biāo)	培訓(xùn)費(fèi)用	堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，規(guī)范資金使用管理，提高資金使用效益
								發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽成本
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)					經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	有利于推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展	影響程度較高
		社會(huì)效益指標(biāo)					社會(huì)效益指標(biāo)	有利于推動(dòng)農(nóng)村基層黨建工作	影響程度較高
								有利于提高“池州名村”培育村知名度	影響程度較高
								有利于保障村級(jí)組織有效運(yùn)轉(zhuǎn)	影響程度較高
		可持續(xù)影響 指標(biāo)					可持續(xù)影響 指標(biāo)	有利于吸引更多社會(huì)關(guān)注，推動(dòng)農(nóng)村基層黨建發(fā)展	影響程度較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)					服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)	農(nóng)村黨員、干部、群眾對(duì)農(nóng)村基層黨建工作滿意度	≥95%

 

2.“人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要人才引育、人才平臺(tái)建設(shè)等工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《池州市拔尖人才選拔管理辦法》（池辦發(fā)〔2011〕12號(hào)）；《池州市“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理辦法》（池人才組字〔2012〕2號(hào)）；《池州市關(guān)于支持各類引才育才平臺(tái)建設(shè)暫行辦法》（池人才字〔2017〕4號(hào)）；《池州市重點(diǎn)人才工作項(xiàng)目化管理辦法》（池人才字〔2017〕2號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：中共池州市委組織部

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日－2022年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：舉辦高層次人才培訓(xùn)班；開展專家休假療養(yǎng)活動(dòng)；實(shí)施市“拔尖人才”、“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等市級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目；配套獎(jiǎng)勵(lì)上級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目；高層次儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼；市本級(jí)人才服務(wù)專員補(bǔ)貼等。

（6）年度預(yù)算安排：864萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)：力爭(zhēng)入選省“特支計(jì)劃”2人以上、引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)5人以上，評(píng)定10個(gè)以上“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)以上。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		中共池州市委組織部
項(xiàng)目屬性		延續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：					年度資金總額：		864
			其中：財(cái)政撥款					其中：財(cái)政撥款		864
			其他資金					其他資金		0
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）							年度目標(biāo)
								力爭(zhēng)入選省“特支計(jì)劃”2人以上、引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)5人以上，評(píng)定10個(gè)以上“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)以上。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)		二級(jí) 指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)					數(shù)量 指標(biāo)		新引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)	≥3個(gè)
									高層次人才培訓(xùn)人數(shù)	≥50人
									專家休假療養(yǎng)人數(shù)	≥40人
									評(píng)選“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)個(gè)數(shù)	≥10個(gè)
									獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)優(yōu)秀引才平臺(tái)數(shù)	≥5個(gè)
									市級(jí)優(yōu)秀引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)	≥10個(gè)
									人才工程項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)	≥10個(gè)
									享受市拔尖人才津貼人數(shù)	≥50人
									享受人才服務(wù)專員補(bǔ)貼人數(shù)	≥8人
									享受高層次儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼人數(shù)	≥30人
									獎(jiǎng)補(bǔ)上級(jí)人才入選項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	≥350萬
		質(zhì)量 指標(biāo)					質(zhì)量 指標(biāo)		引才平臺(tái)水平	高
									人才項(xiàng)目完成質(zhì)量	高
									經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合規(guī)
									引進(jìn)人才增長(zhǎng)率	超過去年水平
		時(shí)效 指標(biāo)					時(shí)效 指標(biāo)		培訓(xùn)完成時(shí)間	12月底前
									人才項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)間	12月底前
									規(guī)定時(shí)間資金下達(dá)率	≥95%
									規(guī)定時(shí)間資金撥付率	≥95%
		成本 指標(biāo)					成本 指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≦864萬
									單個(gè)平臺(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)	≦10萬
									引進(jìn)人才補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)	≦5萬/人
									高層次人才培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)	≦0.8萬/人
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)					經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)		人才科研成果推廣使用對(duì)促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響程度	影響程度較高
									對(duì)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)的影響程度	影響程度較高
									對(duì)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)或影響程度	影響程度較高
									人才創(chuàng)造的年度經(jīng)濟(jì)效益	超過上年水平
		社會(huì)效益指標(biāo)					社會(huì)效 益指標(biāo)		對(duì)重大引才工程的導(dǎo)向作用	影響程度較高
									對(duì)人才隊(duì)伍質(zhì)量的提升	明顯
									對(duì)推動(dòng)我市自主創(chuàng)新的核心力量、帶動(dòng)我市整體研發(fā)水平提升的影響程度	明顯
		可持續(xù)影響 指標(biāo)					可持續(xù) 影響 指標(biāo)		對(duì)增強(qiáng)人才歸屬感和榮譽(yù)感持續(xù)性影響程度	明顯
									對(duì)人才隊(duì)伍質(zhì)量提升持續(xù)影響程度	明顯
									對(duì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)持續(xù)影響程度	明顯
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)					服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)		引育人才滿意度	≥90%
									群眾滿意度	≥85%
									培訓(xùn)對(duì)象滿意度	≥90%
									資助對(duì)象滿意度	≥90%
									引才單位滿意度	≥90%

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

中共池州市委組織部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.5萬元，比2021年預(yù)算減少0.12萬元，下降0.09%，下降主要原因是支出調(diào)整。

（三）政府采購(gòu)情況。

中共池州市委2022年政府采購(gòu)預(yù)算11萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共池州市委組織部共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，中共池州市委組織部7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1449.6萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

聯(lián)系方式：中共池州市委組織部信息公開電子郵箱：bgs8177@163.com