第三部分 2022年部門（單位）預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2022年收支總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，池州市婦聯(lián)所有收入和支出均納入市婦聯(lián)預(yù)算管理。池州市婦聯(lián)2022年收支總預(yù)算329.5萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

  二、關(guān)于2022年收入總表的說明

   池州市婦聯(lián)2022年收入預(yù)算329.5萬元，其中，本年收入329.5萬元。

  本年收入329.5萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入329.5萬元，占100%，比2021年預(yù)算撥款增加50.96萬元，增長18.3%，增加的主要原因是籌備召開第五次婦女代表大會和機關(guān)人員經(jīng)費增加。

  三、關(guān)于2022年支出總表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年支出預(yù)算329.5萬元，比2021年預(yù)算增加50.96萬元，增長18.3%，增長原因主要是籌備召開第五次婦女代表大會和機關(guān)人員經(jīng)費增加。

  其中，基本支出169.6萬元，占51.5%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出160.0萬元，占48.6%，主要用于市婦聯(lián)“五項行動兩項建設(shè)”、 婦女發(fā)展經(jīng)費、婚姻家庭調(diào)解、召開第五次婦女代表大會等支出。

  四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年財政撥款收支預(yù)算329.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款329.5萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入329.5萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出279.6萬元，占84.9%；社會保障和就業(yè)支出20.3萬元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出5.4萬元，占1.6%；住房保障支出24.2萬元，占7.3%。

  五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

  （一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

  池州市婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算支出329.5萬元，比2021年預(yù)算增加50.96萬元，增長18.3%，主要原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

  （二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出279.6萬元，占84.9%；社會保障和就業(yè)支出20.3萬元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出5.4萬元，占1.6%；住房保障支出24.2萬元，占7.3%。

  （三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。 

   1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算150.1萬元，比2021年預(yù)算增加18.52萬元，增長14.1%，增長原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

   2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算33.5萬元，比2021年預(yù)算增加33.5萬元，增長100%，增長原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

   3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2022年預(yù)算1.5萬元，比2021年預(yù)算增加1.5萬元，此項為2022年新增項目。

   4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）2022年預(yù)算4.0萬元，比2021年預(yù)算增加4.0萬元，此項為2022年新增項目。

   5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算83.9萬元，比2021年預(yù)算增加83.9萬元，此項為2022年新增項目。

   6.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算6.5萬元，比2021年預(yù)算增加6.5萬元，此項為2022年新增項目。

   7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算0.5萬元，比2021年預(yù)算增加0.5萬元，此項為2022年新增項目。

   8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）2022年預(yù)算13.2萬元，比2021年減少4.81萬元，下降26.7%，下降原因是行政單位離退休（項）和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）單列。

   9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算6.6萬元，比2021年預(yù)算增加6.6萬元，此項為2022年新增項目。

   10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算5.4萬元，比2021年減少0.5萬元，下降8.5%，下降原因主要是厲行節(jié)約，壓縮人員經(jīng)費。

   11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算16.2萬元，比2021年預(yù)算增加0.1萬元，增長0.7%，增長原因主要是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

   12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年 預(yù)算8.1萬元，比2021年預(yù)算增加8.1萬元，此項為2022年新增項目。

  六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出169.6萬元，其中，人員經(jīng)費132.4萬元，公用經(jīng)費37.2萬元。

  （一）人員經(jīng)費132.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費支出。

  （二）公用經(jīng)費37.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

  九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年預(yù)算共安排項目支出160.0萬元，比2021年預(yù)算增加53萬元，增長49.5%，增長原因主要是籌備召開第五次婦女代表大會。主要包括：本年財政撥款安排160.0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排160.0萬元）。

  十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年預(yù)算安排政府采購支出1.5萬元，比2021年預(yù)算增加0.5萬元，增長（下降）50.0%，增長原因主要是計劃采購復(fù)印機。其中，一般公共預(yù)算安排1.5萬元，占100.0%。

  十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

  池州市婦聯(lián)2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

  十二、其他重要事項情況說明

  （一）項目及績效目標情況

  “婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解 ”項目

  （1）項目概述：選聘婚姻家庭糾紛專職調(diào)解員2名，保障婚姻家庭調(diào)解工作運行有序 。

  （2）立項依據(jù)：《人民調(diào)解法》、財政部 司法部《關(guān)于進一步加強人民調(diào)解工作經(jīng)費保障的意見》（財行〔2007〕179號）、《池州市財政局 中共池州市委政法委 池州市司法局關(guān)于進一步加強全市人民調(diào)解工作經(jīng)費保障的意見》（池財政法〔2014〕238號）。

（  3）實施主體：池州市婚姻家庭矛盾調(diào)解中心

  （4）起止時間：2022年1月1日至12月31日

  （5）項目內(nèi)容：化解婚姻家庭矛盾糾紛

  （6）年度預(yù)算安排：9.9萬元

  （7）績效目標：做好婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解工作

   （8）項目支出績效目標表（見附件2）

   （二）機關(guān)運行經(jīng)費。

  池州市婦聯(lián)2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算37.2萬元，比2021年預(yù)算減少1.32萬元，下降3.43%，下降主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮行政運行經(jīng)費。

  （三）政府采購情況。

  池州市婦聯(lián)2022年政府采購預(yù)算1.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2021年12月31日，池州市婦聯(lián)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年市婦聯(lián)預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元.安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

  （五）績效目標設(shè)置情況。

  2022年，池州市婦聯(lián)5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款160.0萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

  第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
  四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。