第三部分2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共池州市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共池州市委講師團(tuán)2022年收支總預(yù)算108.6萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年收入預(yù)算108.6萬(wàn)元，其中，本年收入108.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬(wàn)元。

本年收入108.6萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2021年預(yù)算增加20.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出的增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年支出預(yù)算108.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加20.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出的增加。

其中，基本支出77.1萬(wàn)元，占71.0%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出31.5萬(wàn)元，占29.0%，主要用于中心組學(xué)習(xí)和提升“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣應(yīng)用。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算108.6萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出86.7萬(wàn)元，占79.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬(wàn)元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出2.3萬(wàn)元，占2.1%；住房保障支出10.9萬(wàn)元，占10.1%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委講師團(tuán)2022年一般公共預(yù)算支出108.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加20.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%，主要原因：工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出86.7萬(wàn)元，占79.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬(wàn)元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出2.3萬(wàn)元，占2.1%；住房保障支出10.9萬(wàn)元，占10.1%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算30.9萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少11.5萬(wàn)元，下降27.1%。下降原因主要是經(jīng)濟(jì)科目的調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算55.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加23.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.4%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出的增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，下降5.0%，下降的原因主要是人員的增減變動(dòng)而引起的變化。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.9萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是本年新增了這項(xiàng)費(fèi)用。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.7%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利的增加，住房公積金相應(yīng)增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算3.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加3.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是本年新增了這項(xiàng)費(fèi)用。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年一般公共預(yù)算基本支出77.1萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)57.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19.4萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)57.7萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)19.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出31.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降2.0%，下降原因主要是減少了政府采購(gòu)支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排31.5萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排31.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0.0萬(wàn)元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“講師團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，加強(qiáng)理論武裝，推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)。開展黨史學(xué)習(xí)教育；黨的十九屆五中、六中全會(huì)主題的宣講 。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。市委、市政府批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目

（3）實(shí)施主體。中共池州市委講師團(tuán)

（4）起止時(shí)間。2022年1月至2022年12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。中心組學(xué)習(xí)和開展宣講活動(dòng)。

（6）年度預(yù)算安排。2022 年編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 24.5萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃；完成年度重大主題宣講活動(dòng)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		講師團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		中共池州市委講師團(tuán)
項(xiàng)目屬性		新增項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：			年度資金總額：		24.5
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		24.5
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：  目標(biāo)2：  ……					完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃；完成年度重大主題宣講活動(dòng)。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			數(shù)量 指標(biāo)	指完成每月1次中心組學(xué)習(xí)	1次/月	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				完成五中全會(huì)、六中全會(huì)、黨史教育理論	30場(chǎng)/年	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			質(zhì)量 指標(biāo)	在開展自學(xué)的同時(shí)，深入交流研討，確保中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量	明顯提升	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				營(yíng)造濃厚學(xué)習(xí)氛圍	符合大眾需求	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：			時(shí)效 指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	12月底前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：			成本 指標(biāo)	中心組學(xué)習(xí)成本	13	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				理論宣講成本	11.5	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		……
			……			社會(huì)效益 指標(biāo)	通過(guò)宣講使群眾對(duì)黨的理論有所了解	受眾人數(shù)10萬(wàn)人次	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：		政治生態(tài)良好	生態(tài)效益指標(biāo)	政治生態(tài)良好	風(fēng)浩氣正社會(huì)評(píng)價(jià)度高	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：			可持續(xù)影響指標(biāo)	提升全市領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)	效果明顯	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				提升群眾對(duì)黨的方針政策的知曉度	受眾明顯增加	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		……
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：			服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	社會(huì)公眾對(duì)宣講的滿意度	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

中共池州市委講師團(tuán)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.4萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.3%，增長(zhǎng)主要原因是增加了會(huì)議費(fèi)和其他交通費(fèi)用的支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

中共池州市委講師團(tuán)2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共池州市委講師團(tuán)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，中共池州市委講師團(tuán)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款24.5萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。