第一部分 市文明辦概況

1. 主要職責

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2022年度主要工作任務(wù)

第二部分  2022年市文明辦預(yù)算表

1.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年收支總表

2.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年收入總表

3.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年支出總表

4.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年財政撥款收支總表

5.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算支出表

6.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.  池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年項目支出表

10.     池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年政府采購支出表

11.     池州市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室2022年政府購買服務(wù)支出表

  第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 市文明辦概況

一、主要職責

市文明辦主要職責是：

（一）行業(yè)指導(dǎo)科工作職責

1.負責組織、指導(dǎo)、督導(dǎo)文明單位、文明行業(yè)創(chuàng)建工作，聯(lián)系市文明委各成員單位；

2.負責精神文明建設(shè)宣傳、機關(guān)黨建創(chuàng)建、機關(guān)文秘、會務(wù)等工作；

3.負責池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負責承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責

1.負責全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2.負責全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場、文明景點、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網(wǎng)站等單項創(chuàng)建活動的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3.負責“清潔示范村”“文明生態(tài)村”“綠色小康村”“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動的組織協(xié)調(diào)工作；

4.負責全市文明縣城和重點集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測評工作；

5.負責全市性志愿服務(wù)活動方案的制定、活動組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動典型評選推報工作；

6.負責全市文明交通行動計劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7.協(xié)調(diào)推進全市文明城市創(chuàng)建工作，負責城市創(chuàng)建日常督查、通報及交辦；

8.負責承擔領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）道德建設(shè)科工作職責

1.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公民道德建設(shè)，組織開展道德典型評選、學(xué)習(xí)和宣傳工作;

2.負責全市性文明市民素質(zhì)教育活動方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3.負責協(xié)調(diào)落實“全國未成年人思想道德建設(shè)工作測評體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4.負責全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會議辦公室的日常工作；

5.負責組織道德典型學(xué)習(xí)實踐等活動；

6.負責協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7.負責“中國好人”“安徽好人”“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經(jīng)典誦讀等活動方案的制定、活動開展和優(yōu)秀典型推報工作；

8.負責“講文明、樹新風(fēng)”活動方案的制定和組織開展工作；

9.負責組織中央文明辦交辦的道德模范面對面活動；

10.牽頭開展文明家庭創(chuàng)建工作;

11.牽頭開展文明校園創(chuàng)建工作;

12.負責承擔領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,市文明辦2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。具體情況見下表。

市文明辦為全額撥款行政事業(yè)單位，編制8人，目前在職21人。退休人員2人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

一、著力推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想走深走實走心

1.強化理論武裝。堅持馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，認真貫徹落實加強新時代黨的思想理論建設(shè)的意見。深入開展黨的十九屆六中全會精神學(xué)習(xí)教育、宣傳宣講、研究闡釋，推動全市上下深刻認識“兩個確立”的決定性意義，深刻認識習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想實現(xiàn)了馬克思主義中國化新的飛躍，堅定做“兩個確立”的衷心擁護者、“兩個維護”的忠誠踐行者、“兩個鞏固”的忠實建設(shè)者。

2.推進宣傳普及。加強習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想宣傳闡釋，做好習(xí)近平總書記重要活動、重要會議、重要講話精神宣傳解讀。持續(xù)深化習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上宣傳，創(chuàng)作推出一批新媒體作品。圍繞迎接黨的二十大、奮進新征程，辦好“在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下——新時代新作為新篇章”等專題專欄。廣泛開展“舉旗幟·送理論”專題宣講，組織微宣講競賽等活動。推進“學(xué)習(xí)強國”鄉(xiāng)村大喇叭建設(shè)。

3.加強研究闡釋。認真落實新時代深入實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程規(guī)劃綱要，推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究，做好現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”發(fā)展形象發(fā)展環(huán)境塑造與傳播等重點課題研究。舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神理論研討會。

二、著力營造迎接宣傳貫徹黨的二十大的濃厚氛圍

4.鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果。推動黨史內(nèi)容納入黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，更好地進課堂、進教材、進師生頭腦。推進“我為群眾辦實事”實踐活動常態(tài)化。貫徹《安徽省紅色資源保護和傳承條例》，加強紅色遺址、革命文物和紀念設(shè)施保護利用。深化“四史”宣傳教育，組織開展走進愛國主義教育基地、致敬革命先烈等活動。學(xué)好用好《中國共產(chǎn)黨宣傳工作簡史》，納入宣傳思想戰(zhàn)線教育培訓(xùn)內(nèi)容。

5.開展主題宣傳教育。深化“走好趕考路  奮進新征程”重大主題宣傳報道，扎實開展“我們的新時代”等重大主題宣傳，推出“偉大的變革·池州巨變”“非凡的成就·池州十年”“‘三優(yōu)池州’開新局”等系列報道。做好“記錄小康工程”上線展示工作。組織開展“強國復(fù)興有我”群眾性主題宣傳教育活動。開設(shè)“喜迎黨的二十大”“深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”等專題專欄，組織“黨的二十大精神在池州”主題采訪活動，開展黨的二十大精神集中宣講。

6.創(chuàng)作一批文藝作品。創(chuàng)作出版兒童文學(xué)《北上的象群》、長篇軍旅題材小說《東風(fēng)擘》，推出歌曲《煙火》。舉辦“喜迎二十大”書法、美術(shù)、攝影、民間文藝精品展和主題征文活動。組織全市青年歌手大賽、優(yōu)秀影視作品展映展播、群眾合唱等活動。

三、著力培育和踐行社會主義核心價值觀

8.學(xué)習(xí)宣傳先進典型。深化“踐行核心價值、打造好人池州”主題實踐活動，持續(xù)打造“尚德之地 好人池州”道德品牌，開展“我推薦我評議身邊好人”活動，舉辦身邊好人季度發(fā)布會，開展道德典型巡講巡展進縣區(qū)進村鎮(zhèn)等“六進”活動，講好好人故事，擴大道德典型影響力和知名度。實施先進典型培樹工程，持續(xù)打造《榜樣》欄目、“最美”系列等特色品牌。落實道德模范榮譽稱號管理辦法，建立經(jīng)常聯(lián)系道德模范的工作機制。深化道德信貸工程，發(fā)揮道德建設(shè)基金會作用，積極幫扶關(guān)懷道德模范和身邊好人。

9.推動社會主義核心價值觀融入法治建設(shè)。落實《關(guān)于建立社會主義核心價值觀入法入規(guī)協(xié)調(diào)機制的意見(試行)》，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會主義核心價值觀入法入規(guī)審查工作。堅持以習(xí)近平法治思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進“八五”普法，大力弘揚法治精神。加強文明行為法規(guī)宣傳和執(zhí)法工作，完善市民公約、鄉(xiāng)規(guī)民約、學(xué)生守則、團體章程等社會規(guī)范。開展憲法宣傳周宣傳教育，推動憲法精神深入人心。通過公正司法典型案例宣傳弘揚核心價值觀，建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州，常態(tài)化機制化開展掃黑除惡斗爭，扎實推進市城社會治理現(xiàn)代化。

四、著力推進新時代文明實踐向縱深發(fā)展

10.深化新時代文明實踐中心建設(shè)。貫徹落實《關(guān)于拓展新時代文明實踐中心建設(shè)的意見》，制定《池州市拓展新時代文明實踐中心建設(shè)工作方案》。落實“五有”標準，完成新時代文明實踐中心、所、站全覆蓋和提質(zhì)擴面、提檔升級工作。健全投入保障、評估考核機制，建立文明實踐重點工作項目清單和縣鄉(xiāng)村三級書記重點任務(wù)清單，廣泛開展新時代文明實踐活動，遴選推出一批有代表性、指導(dǎo)性、操作性的典型案例。

11.大力發(fā)展新時代志愿服務(wù)。加強志愿服務(wù)工作統(tǒng)籌，積極發(fā)揮志愿服務(wù)聯(lián)合會作用，完善志愿服務(wù)工作聯(lián)席會制度，推進統(tǒng)籌指導(dǎo)與行業(yè)主管聯(lián)合聯(lián)動，重點推動志愿服務(wù)參與文明實踐、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等工作。深化志愿服務(wù)關(guān)愛行動，聚焦“一老一小”、殘疾人等群體，加強教育、文化、文藝、體育、環(huán)保、科技、醫(yī)療、法律、養(yǎng)老等志愿服務(wù)供給。推進應(yīng)急志愿服務(wù)制度化規(guī)范化，加強公共文化設(shè)施志愿服務(wù)站點建設(shè)。圍繞“3.5”學(xué)雷鋒日、“12.5”國際志愿者日等時間節(jié)點，集中組織開展志愿服務(wù)活動。廣泛開展月評志愿服務(wù)優(yōu)秀典型、“四個十佳”評選宣傳活動，培樹一批示范組織和品牌項目。

12.深化精神文明教育和文明風(fēng)尚行動。深入開展愛國衛(wèi)生運動，大力培養(yǎng)文明行為習(xí)慣、倡導(dǎo)健康生活方式、樹立綠色環(huán)保觀念。開展全民節(jié)約教育實踐，深入推進制止餐飲浪費，弘揚勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。廣泛開展文明餐桌、文明旅游、文明交通行動。深入推行垃圾分類。推進環(huán)保設(shè)施向公眾開放。開展扶殘助殘文明實踐活動。

13.推動新時代文明實踐向網(wǎng)上拓展延伸。深入貫徹落實《關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)的意見》。推進爭做中國好網(wǎng)民工程、網(wǎng)絡(luò)公益工程，開展“網(wǎng)絡(luò)中國節(jié)”“文明中國”網(wǎng)絡(luò)主題活動。加強網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容建設(shè)，抓好網(wǎng)上重大主題宣傳和議題設(shè)置，增加優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品供給。深化網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)。加強商業(yè)平臺管理，壓實網(wǎng)絡(luò)平臺主體責任，深入推進防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲工作。統(tǒng)籌推進文明辦網(wǎng)、文明用網(wǎng)、文明上網(wǎng)，共建網(wǎng)上美好精神家園。

五、著力深化群眾性精神文明創(chuàng)建工作

14.深化文明城市創(chuàng)建。制定《池州市創(chuàng)建全國文明城市十大提升行動方案》，機制化推進交通秩序管理、公共設(shè)施管護、社區(qū)小區(qū)管理、路面保潔管理，力爭全國文明城市創(chuàng)建取得關(guān)鍵性進展。開展文明城市專題培訓(xùn)。對標提升、打牢基礎(chǔ)，全力推進全域文明建設(shè)，指導(dǎo)縣區(qū)爭創(chuàng)第六屆安徽省文明城市。深化“文明幫提名”結(jié)對共建，健全完善通報督辦、媒體曝光、后進約談機制，組織開展觀摩學(xué)習(xí)、實地暗訪、模擬測評，做好接受全國文明城市年度測評工作。強化媒體宣傳、社會動員和公益廣告宣傳，不斷提升市民支持率、參與率。繼續(xù)壓實各級黨政一把手創(chuàng)建工作責任，完善創(chuàng)建指揮部成員單位聯(lián)動創(chuàng)建機制，壓實市直及駐池單位包保路段、聯(lián)系社區(qū)責任，強力推動創(chuàng)建工作提檔升級。

15.深化文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建。加強新時代農(nóng)村思想文化建設(shè)和思想政治教育，引導(dǎo)廣大農(nóng)民聽黨話、感黨恩、跟黨走。深入實施高素質(zhì)農(nóng)民培育計劃。堅持自治法治德治相結(jié)合，持續(xù)推進移風(fēng)易俗，抵制大操大辦、厚葬薄養(yǎng)等陋習(xí)，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。

16.深化文明單位創(chuàng)建。總結(jié)深化新時代文明單位創(chuàng)建的經(jīng)驗做法，加強重點行業(yè)創(chuàng)建工作的督促指導(dǎo)，開展市級文明單位創(chuàng)建巡禮，形成示范引領(lǐng)效應(yīng)。以“同聲頌黨恩、喜迎二十大”為主題，開展“永遠跟黨走”網(wǎng)上展示活動，修訂文明單位測評標準，推選第十三屆安徽省文明單位，探索向新經(jīng)濟組織新社會組織延伸及多元激勵引導(dǎo)機制，切實提升文明單位創(chuàng)建延伸覆蓋面和制度化建設(shè)。

17.深化文明家庭創(chuàng)建。貫徹落實《關(guān)于進一步加強家庭家教家風(fēng)建設(shè)的實施意見》，加大文明家庭褒獎激勵，推動形成愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的社會主義家庭文明新風(fēng)尚。深入推進文明家庭創(chuàng)建活動，推選第二屆安徽省文明家庭，深化五好家庭、最美家庭、書香家庭、廉潔家庭、綠色家庭等特色創(chuàng)建，開展文明農(nóng)戶、好媳婦、好兒女、好公婆等推選活動。在新聞媒體開辟專欄展示文明家庭先進事跡，組織文明家庭開展“好家庭好家風(fēng)”宣講。

18.深化未成年人思想道德建設(shè)和文明校園創(chuàng)建。深化“扣好人生第一?？圩印敝黝}教育實踐，開展“新時代好少年”學(xué)習(xí)宣傳、“網(wǎng)上祭英烈”“童心向黨”“我們的節(jié)日”等道德教育活動。建好管好鄉(xiāng)村學(xué)校少年官，深化拓展鄉(xiāng)村“復(fù)興少年官”工作試點，打造農(nóng)村少年兒童益德益智、快樂成長的平臺。深化未成年人心理健康教育。推動文明校園創(chuàng)建常態(tài)化，推選第二屆安徽省文明校園，舉辦文明校園網(wǎng)上風(fēng)采展。

六、著力豐富和改善群眾精神文化生活

19.豐富高質(zhì)量的文化產(chǎn)品供給。實施文藝作品質(zhì)量提升工程，完善《池州市重點文藝項目創(chuàng)作引導(dǎo)管理辦法》，推動建立“文化名家”工作室，建立健全創(chuàng)作、生產(chǎn)、傳播跟蹤推進機制。組織全國、全省精神文明建設(shè)“五個一工程”等重大獎項參評工作。實施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，組織儺戲、青陽腔等地方劇種公益演出進社區(qū)、進鄉(xiāng)村。支持網(wǎng)絡(luò)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)。

20.開展豐富多彩的群眾文化生活。辦好文化惠民消費季活動，廣泛開展文化進萬家、“悅動池州”、鄉(xiāng)村“村晚”等群眾性文化活動。推進農(nóng)家書屋助力鄉(xiāng)村振興行動，開展“我的書屋我的夢”閱讀實踐、“新時代鄉(xiāng)村閱讀季”系列活動。深化“書香池州”全民閱讀工作，推進“15分鐘閱讀圈”建設(shè)。

          第二部分 2022年市文明辦預(yù)算表

見附件。

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市文明辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市文明辦2022 年收支總預(yù)算950.5萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社會支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

池州市文明辦2022年收入預(yù)算950.5萬元，其中，本年收入574.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余376萬元。

（一）本年收入574.5萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入378.9萬元，占66%，政府性基金預(yù)算撥款收入195.6萬元，占34%；比2021年預(yù)算增加216.45萬元，增長60.4%，增長原因主要是人員增加，工資福利及辦公支出增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余376萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入376萬元，占100%。比2021年預(yù)算增加376萬元，增長100%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)了正在實施的2021年公益景觀小品建設(shè)項目和2021年文明城市實地測評迎檢專項經(jīng)費。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

池州市文明辦2022年支出預(yù)算950.5萬元，比2021年預(yù)算增加592.41萬元，增長165.4%，增長原因主要是人員增加，工資福利及辦公支出增加和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加；其中，基本支出344.5萬元，占36.2%,主要用于保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、完成日常主要工作任務(wù)等；項目支出606萬元，占63.8%,主要用于全國文明城市創(chuàng)建工作及完成特定行政專項任務(wù)和目標所發(fā)生的支出。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市文明辦2022年財政撥款收支預(yù)算950.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款754.9萬元、政府性基金預(yù)算撥款195.6萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入574.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余376.0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出277.5萬元，占30%；社會保障和就業(yè)支出40.3萬元，占4%;衛(wèi)生健康支出11.1萬元，占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.6萬元，占60%;住房保障支出50.1萬元，占5%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

市文明辦2022年一般公共預(yù)算撥款754.9萬元，比2021年預(yù)算撥款增加396.81萬元，增長110.8%,增長原因主要是人員增加，工資福利及辦公支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出40.3萬元，占4%;衛(wèi)生健康支出11.1萬元，占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.6萬元，占60%;住房保障支出50.1萬元，占5%；一般公共服務(wù)支出277.5萬元，占30%。

（三） 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算277.5萬元，比2021年預(yù)算減少54.99萬元，下降16.5%，下降原因主要是有關(guān)商品和服務(wù)等支出減少。主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算0.1萬元，比2021年預(yù)算增加0.1萬元，增長100%,增長原因主要是增加了退休人員的獨生子女補貼。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）

2022年預(yù)算26.8萬元，比2021年預(yù)算增加15.52萬元，增長57.9%,增長原因主要是人員增加，工資福利等支出增加。

4.   社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2022年預(yù)算13.4萬元，比2021年預(yù)算增加13.4萬元，增長100%，增長原因主要是科目調(diào)整。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算11.1萬元，比2021年預(yù)算增加7.39萬元，增長199%，增長原因主要是人員增加，工資福利等支出增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算11.1萬元，主要用于衛(wèi)生健康支出。

6.   城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算376萬元，比2021年預(yù)算增加376萬元，增加100%，原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)了正在實施的2021年公益景觀小品建設(shè)項目和2021年文明城市實地測評迎檢專項經(jīng)費。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算33.4萬元，比2021年預(yù)算增加22.79萬元，增長68.23%，增長原因主要是人員增加，工資福利等支出增加。

8.   住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算16.7萬元，比2021年預(yù)算增加16.7萬元，增長100%，增長原因主要是為職工繳納提租補貼新增項目支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市文明辦2022年一般公共預(yù)算基本支出344.5萬元，其中，人員經(jīng)費271.4萬元，公用經(jīng)費73.1萬元。

（一）人員經(jīng)費271.4萬元，主要包括:基本工資93.9萬元、津貼補貼74.4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.8萬元、職業(yè)年金繳費13.4萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.1萬元、住房公積金33.4萬元、其他工資福利支出18.4萬元、對個人和家庭的補助0.1萬元。

（二）公用經(jīng)費73.1萬元，主要包括：辦公費6.0萬元、印刷費1.0萬元、郵電費6.0萬元、差旅費3.0萬元、維修（護）費1.0萬元、會議費3.0萬元、培訓(xùn)費3.4萬元、公務(wù)接待費1.3萬元、勞務(wù)費2.0萬元、工會經(jīng)費3.3萬元、其他交通費用39.8萬元、其他商品和服務(wù)支出3.2萬元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市文明辦2022年政府性基金支出195.6萬元，比2021年預(yù)算增加195.6萬元，增長100%，主要原因：市財政局將所有項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)文明創(chuàng)建2022年預(yù)算10.5萬元，比2021年預(yù)算增加10.5萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（二）道德典型評比表彰2022年預(yù)算24.70萬元，比2021年預(yù)算增加24.70萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（三）道德建設(shè)2022年預(yù)算21.50萬元，比2021年預(yù)算增加21.50萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（四）公益廣告2022年預(yù)算20萬元，比2021年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（五）好人館維護2022年預(yù)算42萬元，比2021年預(yù)算增加42萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（六）全國文明城市創(chuàng)建工作2022年預(yù)算20萬元，比2021年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（七）新時代文明實踐工作經(jīng)費2022年預(yù)算30萬元，比2021年預(yù)算增加30萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（八）志愿服務(wù)2022年預(yù)算6.9萬元，比2021年預(yù)算增加6.9萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

（九）志愿服務(wù)聯(lián)合會2022年預(yù)算20萬元，比2021年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是市財政局將此項目納入政府性基金預(yù)算，以前年度沒有納入。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市文明辦2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

池州市文明辦2022年預(yù)算共安排項目支出606萬元，比2021年預(yù)算增加376萬元，增長163%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)了正在實施的2021年公益景觀小品建設(shè)項目和2021年文明城市實地測評迎檢專項經(jīng)費。主要包括：本年財政撥款安排 606萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 34.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排195.6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.00萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排376萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排376萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.0萬元）、財政專戶管理資金安排0.0萬元和單位資金安排0.0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

池州市文明辦2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市文明辦2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“好人館維護”項目。

（1）項目概述。為培育和踐行社會主義核心價值觀，深入推進公民思想道德建設(shè)工程，按照市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神及市發(fā)改委批復(fù)，同意建設(shè)池州好人館項目并列入市政府投資項目。該項目已于2017年11月6日正式開工，并于2018年底建設(shè)完成，建成后的池州好人館展陳面積共計500.28平方米，以事跡展帶、實物展柜、LED高清大屏、語音導(dǎo)覽、觸摸式一體機等載體全方位宣傳各類道德典型先進事跡，成為我市公民道德建設(shè)的一個重要陣地和品牌。

（2）立項依據(jù)。關(guān)于印發(fā)《池州市2020年精神文明建設(shè)工作要點》的通知（池文委〔2020〕11號）、關(guān)于舉辦2019年四季度池州好人、新時代好少年暨“十大不文明行為”評議結(jié)果新聞發(fā)布會的通知（池文委〔2020〕5號）、關(guān)于舉辦2017年第一季度池州好人頒獎典禮暨道德模范與身邊好人現(xiàn)場交流活動的通知（池文委〔2017〕13號）關(guān)于組織干部職工參觀池州好人館的通知（池文辦〔2019〕35號）、關(guān)于組織開展“2019·最美池州人”先進事跡學(xué)習(xí)宣傳活動的通知（池文委〔2020〕9號）。

（3）實施主體。池州市文明辦

（4）起止時間。2022年1月1日—2022年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。建設(shè)運營并維護好池州好人館，常態(tài)開展公民道德宣傳實踐活動是落實市委、市政府深化精神文明建設(shè)的一項重點工程，符合法律法規(guī)要求和中央、省宏觀政策導(dǎo)向，屬于市級財政支出責任。

（6）年度預(yù)算安排。該項目資金42萬元；主要為委托業(yè)務(wù)支出15萬元，用于池州好人館聘用人員、物業(yè)管理等工作向第三方公司購買服務(wù)；辦公費12萬元，印刷費6萬元，電費4.5萬元，水費0.5萬元，會議費1萬元，維護（護）費3萬元。項目經(jīng)費按照市財政規(guī)范化、標準化、透明化的資金分配方式，分配合理，實施規(guī)范。

（7）績效目標。保障池州好人館的正常運轉(zhuǎn)：日常設(shè)備維護費用；場館日常水電經(jīng)費；場館人員工資、物業(yè)管理費用等。

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		好人館維護
實施單位		市文明辦
項目屬性
項目資金 （萬元）			中期資金總額：				年度資金總額：		42
			其中：財政撥款				其中：財政撥款		42
			其他資金				其他資金		0
總 體 目 標	中期目標（2022年—2022年）						年度目標
	目標：切實保障池州好人館正常運轉(zhuǎn) 存在問題：預(yù)算編制水平有待提高						目標1：常態(tài)開展公民道德宣傳實踐活動 目標2：人員管理、物業(yè)管理規(guī)范有序
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值		績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	指標1：各項活動有序開展	50		覆蓋率100%	數(shù)量 指標	指標1：各項活動有序開展	50	覆蓋率100%
		社會效益指標	指標1：好人社會影響力	30		社會滿意度95%	社會效 益指標	指標1：好人社會影響力	30	社會滿意度95%
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	指標1：參觀市民對好人館滿意度	20		市民滿意度90%以上	服務(wù)對 象滿意 度指標	指標1：參觀市民對好人館滿意度	20	市民滿意度93%以上

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市文明辦2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算73.1萬元，主要用于保障單位正常運行。比2021年預(yù)算增加45.51萬元，增長62.26%，增長主要原因是人員及辦公費增加。

（三）政府采購情況。

池州市文明辦2022年政府采購預(yù)算0.0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.0萬元，政府采購工程預(yù)算0.0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市文明辦共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年市文明辦預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0.0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0.0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0.0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2022年，池州市文明辦12個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款34.4萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款195.6萬元、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排376萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0.0萬元、財政專戶管理資金當年安排0.0萬元和單位資金安排0.0萬元。

        第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。