池州市紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算

                             2022年1月29日

                  

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表（附表）

一、池州市紅十字會(huì) 2022 年收支總表

二、池州市紅十字會(huì) 2022 年收入總表

三、池州市紅十字會(huì) 2022 年支出總表

四、池州市紅十字會(huì) 2022 年財(cái)政撥款收支總表

五、池州市紅十字會(huì) 2022 年一般公共預(yù)算支出表

六、池州市紅十字會(huì) 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表

七、池州市紅十字會(huì) 2022 年政府性基金預(yù)算支出表

八、池州市紅十字會(huì) 2022 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、池州市紅十字會(huì) 2022 年項(xiàng)目支出表

十、池州市紅十字會(huì) 2022 年政府采購(gòu)支出表

十一、池州市紅十字會(huì) 2022 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于 2022 年收支總表的說(shuō)明

二、關(guān)于 2022 年收入總表的說(shuō)明

三、關(guān)于 2022 年支出總表的說(shuō)明

四、關(guān)于 2022 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

五、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

六、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、關(guān)于 2022 年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、關(guān)于 2022 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

九、關(guān)于 2022 年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

十、關(guān)于 2022 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

十一、關(guān)于 2022 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

                  第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》的規(guī)定，紅十字會(huì)是以保護(hù)人的生命和健康，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。池州市紅十字會(huì)的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災(zāi)備災(zāi)工作，對(duì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，對(duì)容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展紅十字青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體與人體器官捐獻(xiàn)、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對(duì)困難群體開展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國(guó)外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

     池州市紅十字會(huì)無(wú)下屬預(yù)算單位，2022年度部門預(yù)算由市本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。 

序   號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市紅十字會(huì)市本級(jí)	參公管理的事業(yè)單位

  三、2022年度主要工作任務(wù) 

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神，進(jìn)一步推動(dòng)我市紅十字事業(yè)的發(fā)展，切實(shí)當(dāng)好黨委政府在人道領(lǐng)域的助手。

（一）備災(zāi)救災(zāi)工作，貫徹《中國(guó)紅十字會(huì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實(shí)《省政府關(guān)于實(shí)施突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》與《池州市自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。根據(jù)災(zāi)情報(bào)告，做好救災(zāi)預(yù)案，增強(qiáng)救災(zāi)實(shí)力；加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請(qǐng)求援助，依法開展社會(huì)募捐，負(fù)責(zé)對(duì)口捐贈(zèng)款物的接收、發(fā)放和管理，增強(qiáng)自身發(fā)展能力；進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，充分發(fā)揮備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)的作用；動(dòng)員廣大紅十字會(huì)會(huì)員、志愿者和社會(huì)各界奉獻(xiàn)愛心，抓好災(zāi)后重建項(xiàng)目的管理。 

 （二）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),加強(qiáng)與各部門合作，聯(lián)合開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在人民群眾中的普及率。認(rèn)真實(shí)施省紅十字會(huì)“開展群眾普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作項(xiàng)目“，2021年度完成近6000人次的培訓(xùn)任務(wù)。其中每周二常態(tài)化為公安局交警支隊(duì)駕駛員培訓(xùn)學(xué)校學(xué)員進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)。 

 （三）遺體與人體器官捐獻(xiàn)，加強(qiáng)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的宣傳，爭(zhēng)取更多的人志愿參與此項(xiàng)捐獻(xiàn)活動(dòng)。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻(xiàn)登記和協(xié)助接收的服務(wù)管理工作。對(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的人進(jìn)行慰問(wèn)和家庭困難救助，保障捐獻(xiàn)者家庭的基本生活。 

 （四）無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防工作,積極配合政府做好無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員和招募獻(xiàn)血員工作，加強(qiáng)無(wú)償獻(xiàn)血科學(xué)知識(shí)的宣傳。與教育部門合作，在學(xué)校開展青少年預(yù)防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預(yù)防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛活動(dòng)。 

 （五）造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)，進(jìn)一步加大宣傳、普及捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識(shí)的力度，廣泛動(dòng)員全社會(huì)參與、支持造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。協(xié)助上級(jí)機(jī)構(gòu)完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者高分辨分型檢測(cè)血樣采集與送樣工作。加強(qiáng)我市造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作站的建設(shè)。 

 （六）加強(qiáng)紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)12.5國(guó)際志愿者日等活動(dòng)加強(qiáng)國(guó)際人道法和紅十字知識(shí)的傳播，擴(kuò)大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動(dòng)，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時(shí)向社會(huì)和捐贈(zèng)者反饋所接收捐贈(zèng)款物的使用情況。 

 （七）志愿者服務(wù)，建立以各類紅十字志愿服務(wù)隊(duì)伍和志愿服務(wù)點(diǎn)為基礎(chǔ)的組織體系，逐步形成科學(xué)、規(guī)范的管理模式及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績(jī)效考核和表彰激勵(lì)機(jī)制，使得紅十字志愿服務(wù)在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和精神文明建設(shè)，弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。 

  

第二部分2022 年部門預(yù)算表（附表）

一、池州市紅十字會(huì) 2022 年收支總表

二、池州市紅十字會(huì) 2022 年收入總表

三、池州市紅十字會(huì) 2022 年支出總表

四、池州市紅十字會(huì) 2022 年財(cái)政撥款收支總表

五、池州市紅十字會(huì) 2022 年一般公共預(yù)算支出表

六、池州市紅十字會(huì) 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表

七、池州市紅十字會(huì) 2022 年政府性基金預(yù)算支出表

八、池州市紅十字會(huì) 2022 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、池州市紅十字會(huì) 2022 年項(xiàng)目支出表

十、池州市紅十字會(huì) 2022 年政府采購(gòu)支出表

十一、池州市紅十字會(huì) 2022 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

 

第三部分2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于 2022 年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市紅十字會(huì)2022年收支總預(yù)算 108.1萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入， 支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

   池州市紅十字會(huì)2022年收入預(yù)算108.1萬(wàn)元，本年收入108.1萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

      （一）本年收入108.1萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入108.1萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)4.53萬(wàn)元，增加0.42%，增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022 年支出預(yù)算 108.1萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加 4.53萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.42%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中，基本支出45.9萬(wàn)元，占42.46%， 主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出 62.2萬(wàn)元，占 57.54%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；

四、關(guān)于 2022 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算108.1萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款 108.1萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入108.1 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出 100.4 萬(wàn)元，占 92.88%；衛(wèi)生健康支出1.3萬(wàn)元，占 1.2%；住房保障支出 6.3 萬(wàn)元，占 5.83%。

五、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

        （一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市紅十字會(huì)2022 年一般公共預(yù)算支出 108.1 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加 4.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.42%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

        （二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出 100.4萬(wàn)元，占 92.88%；衛(wèi)生健康支出 1.3萬(wàn)元，占 1.2%；住房保障支出6.3萬(wàn)元，占 5.83%。

         （三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

         1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2022年預(yù)算3.2萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算減少0.76萬(wàn)元，減少19.20%，減少原因主要是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

         2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）2022年預(yù)算1.6萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元，增加100%，增加原因主要是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

          3. 紅十字事業(yè)（類）行政運(yùn)行支出（款）2022年預(yù)算47.7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少5.81萬(wàn)元，減少10.92%，減少原因主要是項(xiàng)目支出減少。

          4. 紅十字事業(yè)（類）一般行政管理事務(wù)（款）2022年預(yù)算34.9萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少3.64萬(wàn)元，減少9.44%，減少原因主要是基本支出和項(xiàng)目支出都減少。

          5. 紅十字事業(yè)（類）其他紅十字事業(yè)支出（款）2022年預(yù)算13萬(wàn)元，比2021年預(yù)算新增13萬(wàn)元，增加100%，增加主要原因是項(xiàng)目支出增加。

           6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.3萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平，主要原因是單位人員未變動(dòng)。

           7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.38萬(wàn)元，增加9.95%，主要原因是單位人員公積金基數(shù)調(diào)整。

           8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.1萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.1萬(wàn)元，主要原因是增加職工提租補(bǔ)貼支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出45.9萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)31.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)14.1萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)31.8萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)14.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

    池州市紅十字會(huì)2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出62.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算（減少）0.3萬(wàn)元，下降0.48%，下降原因主要是用于三獻(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 62.2萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 62.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出1.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，增長(zhǎng)原因主要是政府采購(gòu)服務(wù)增加。其中，一般公共預(yù)算安排1.8萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

 

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“三獻(xiàn)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：三獻(xiàn)項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》及《國(guó)務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)艾滋病防治工作的通知》。

（3）實(shí)施主：池州市紅十字會(huì)

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：目前，我國(guó)每年需要進(jìn)行器官移植以挽救生命的患者約150萬(wàn)人，而通過(guò)自愿捐獻(xiàn)以供器官移植的只有1萬(wàn)例，缺口巨大。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。

（6）年度預(yù)算安排：22.5萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		三獻(xiàn)項(xiàng)目
實(shí)施單位		池州市紅十字會(huì)
項(xiàng)目屬性		單位自行申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	22.5		年度資金總額：		22.5
			其中：財(cái)政撥款	22.5		其中：財(cái)政撥款		22.5
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）					年度目標(biāo)
	通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。					通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	開展無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)中宣傳動(dòng)員志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞活動(dòng)	不低于10次		數(shù)量 指標(biāo)	開展無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)中宣傳動(dòng)員志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞活動(dòng)	不低于10次
			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	多次			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	多次
		質(zhì)量 指標(biāo)	市本級(jí)全年三獻(xiàn)工作穩(wěn)步扎實(shí)開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規(guī)		質(zhì)量 指標(biāo)	市本級(jí)全年三獻(xiàn)工作穩(wěn)步扎實(shí)開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規(guī)
		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間	12月底前完成		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間	12月底前完成
		成本 指標(biāo)	組織動(dòng)員無(wú)償獻(xiàn)血的志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作常態(tài)化開展	7		成本 指標(biāo)	組織動(dòng)員無(wú)償獻(xiàn)血的志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作常態(tài)化開展	7
			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻(xiàn)工作等相關(guān)事宜	10			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻(xiàn)工作等相關(guān)事宜	10
			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	5.5			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	5.5
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。	22.5		經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。	22.5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高	促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會(huì)效 益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高	促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)	較高		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)	較高
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃	符合		可持續(xù) 影響 指標(biāo)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃	符合
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度	≥90%		服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度	≥90%

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市紅十字會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.1萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.67%，增長(zhǎng)主要原因是1.造干采樣業(yè)務(wù)工作開展，捐獻(xiàn)留樣高配率增加，外出交通等相關(guān)費(fèi)用增加 ，2.走訪幫扶社區(qū)和干部結(jié)對(duì)幫扶監(jiān)測(cè)戶次數(shù)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市紅十字會(huì)2022年政府采購(gòu)預(yù)算1.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市紅十字會(huì)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，池州市紅十字3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款62.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

         十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。