池州市公共資源交易管理中心2022年部門預(yù)算

2022年1月

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.池州市公共資源交易管理中心2022年收支總表

2.池州市公共資源交易管理中心2022年收入總表

3.池州市公共資源交易管理中心2022年支出總表

4.池州市公共資源交易管理中心2022年財政撥款收支總表

5.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市公共資源交易管理中心2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市公共資源交易管理中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市公共資源交易管理中心2022年項目支出表

10.池州市公共資源交易管理中心2022年政府采購支出表

11.池州市公共資源交易管理中心2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 池州市公共資源交易管理中心概況

一、主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家公共資源交易的方針、政策；牽頭擬定全市公共資源交易平臺發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌全市公共資源交易平臺的建設(shè)和管理；指導和監(jiān)管全市公共資源交易違反交易規(guī)則行為的現(xiàn)場處置和查處工作，協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作，負責全市公共資源交易代理機構(gòu)的管理；指導和監(jiān)管全市公共資源交易檔案工作；完成市委市政府交辦的其他工作。

二、池州市公共資源交易管理中心預(yù)算構(gòu)成

池州市公共資源交易管理中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年度單位預(yù)算僅包括中心本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市公共資源交易管理中心本級	公益一類事業(yè)單位

 

 三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）  提升平臺服務(wù)功能

按照平臺服務(wù)標準，積極推進平臺功能提升項目預(yù)算審查、資金落實和招投標程序。對場所進行改造升級和完善信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升平臺的軟硬件配置，促進公共資源交易效率進一步提高、交易活動更加規(guī)范有序、交易管理進一步科學合理、交易主體的滿意度不斷提升。

（二）持續(xù)推進“四個統(tǒng)一”

按照“省市共建、市縣一體”的公共資源交易平臺建設(shè)要求，統(tǒng)一部署重要系統(tǒng)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一服務(wù)流程、統(tǒng)一信息公開，推進上下聯(lián)通互動、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提升全市公共資源交易工作整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性，向市場主體提供標準統(tǒng)一、規(guī)范一致、方便快捷的公共服務(wù)。牢固樹立服務(wù)高標準市場體系建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境和創(chuàng)新服務(wù)方式的意識，統(tǒng)籌平臺管理，深化“市縣一體”；加強部門聯(lián)動，增強監(jiān)管合力；規(guī)范內(nèi)部管理，堵塞管理漏洞。

（三）加強系統(tǒng)優(yōu)化與安全管理

按照以安全保發(fā)展、以發(fā)展促安全原則，排查網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全隱患，摸清底數(shù)、認清風險、查漏補缺，構(gòu)筑起事前防范、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急處置于一體的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系。一是摸清平臺賬號用戶底數(shù)，制定信息發(fā)布操作細則，明確各級管理主體責任。二是健全平臺信息系統(tǒng)安全管理工作機制，著力構(gòu)筑人防、物防、技防“三位一體”安全保障機制。三是實行一年一次的系統(tǒng)三級等保測評和審計工作。四是與協(xié)助單位明確系統(tǒng)數(shù)據(jù)的所有權(quán)和使用權(quán)，有效保障數(shù)據(jù)運用安全。

（四）加強代理機構(gòu)管理

采取日?？荚u和年度綜合考評相結(jié)合的方式，對代理機構(gòu)的服務(wù)提供、服務(wù)效率兩大類考評事項進行考評。以《池州市公共資源交易代理機構(gòu)管理辦法》為基礎(chǔ)，制定《池州市公共資源交易代理機構(gòu)服務(wù)考評操作辦法》，規(guī)范現(xiàn)場監(jiān)督見證程序，加強公共資源交易開評標現(xiàn)場監(jiān)督見證管理，按照統(tǒng)一評價、分級負責原則實施，構(gòu)建評價信息共享機制，按期公布代理機構(gòu)服務(wù)考評情況。并將服務(wù)考評結(jié)果作為代理機構(gòu)名錄使用、業(yè)主單位選定、創(chuàng)優(yōu)評先、動態(tài)管理的主要依據(jù)。

 

第二部分 2022年池州市公共資源交易管理中心預(yù)算表

（詳見附表：部門預(yù)算公開表）如下

1.池州市公共資源交易管理中心2022年收支總表

2.池州市公共資源交易管理中心2022年收入總表

3.池州市公共資源交易管理中心2022年支出總表

4.池州市公共資源交易管理中心2022年財政撥款收支總表

5.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市公共資源交易管理中心2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市公共資源交易管理中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市公共資源交易管理中心2022年項目支出表

10.池州市公共資源交易管理中心2022年政府采購支出表

11.池州市公共資源交易管理中心2022年政府購買服務(wù)支出表

                                                                                     

第三部分 2022年池州市公共資源交易管理中心預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市公共資源交易管理中心所有收入和支出均納入池州市公共資源交易管理中心預(yù)算管理。池州市公共資源交易管理中心2022年收支總預(yù)算754.54萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出695.08萬元，占92.12%；社會保障和就業(yè)支出23.58萬元，占3.13%；衛(wèi)生健康支出6.48萬元，占0.86%；住房保障支出29.40萬元，占3.89%。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年收入預(yù)算754.54萬元，其中，本年收入754.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入754.54萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入754.54萬元，比2021年預(yù)算減少158.1萬元，下降17.32%，下降原因主要是減少了項目支出。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年支出預(yù)算754.54萬元，比2021年預(yù)算減少158.1萬元，下降17.32%，下降原因主要是減少了項目支出。其中，基本支出196.57萬元，占26.05%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出557.97萬元，占73.95%，主要用于本單位招投標專項業(yè)務(wù)及電子化平臺運營維護等項目支出。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年財政撥款收支預(yù)算754.54萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款754.54萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出659.08萬元，占92.12%；社會保障和就業(yè)支出23.58萬元，占3.13%；衛(wèi)生健康支出6.48萬元，占0.86%；住房保障支出29.40萬元，占3.89%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預(yù)算支出754.54萬元，比2021年預(yù)算減少158.1萬元，下降17.32%，主要原因是減少了項目支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出695.08萬元，占92.12%；社會保障和就業(yè)支出23.58萬元，占3.13%；衛(wèi)生健康支出6.48萬元，占0.86%；住房保障支出29.40萬元，占3.89%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算695.08萬元，比2021年預(yù)算減少189.87萬元，下降21.46%，下降原因主要是減少了項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算15.72萬元，比2021年預(yù)算增加3.79萬元，增長31.77%，增長原因主要是在職人員增加，相應(yīng)支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算7.86萬元，比2021年預(yù)算增加7.86萬元，增長100%，增長主要原因是2022年增加了職業(yè)年金單位繳費部分經(jīng)費。

  4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算0.52萬元，比2021年預(yù)算增加0.52萬元，增長100%，增長原因主要是2021年財政撥款預(yù)算安排放在事業(yè)單位醫(yī)療功能科目中。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算5.97萬元，比2021年預(yù)算增加2.65萬元，增長79.82%，增長原因主要是在職人員增加，相應(yīng)支出增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算19.60萬元，比2021年預(yù)算增加8.12萬元，增長70.73%，增長原因主要是在職人員增加，相應(yīng)支出增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算9.80萬元，比2021年預(yù)算增加9.80萬元，增長100%，增長原因是2022年增加了提租補貼經(jīng)費。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出196.57萬元，其中，人員經(jīng)費154.41萬元，公用經(jīng)費42.16萬元。

（一）人員經(jīng)費154.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費42.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

    池州市公共資源交易管理中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

    池州市公共資源交易管理中心2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年預(yù)算共安排項目支出557.97萬元，比2021年預(yù)算減少237.18萬元，下降29.83%，下降原因主要是減少了部分項目支出。主要包括：本年財政撥款安排 557.97萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排557.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年預(yù)算安排政府采購支出37.29萬元，比2021年預(yù)算增加8.89萬元，增長31.3%，增長原因主要是辦公設(shè)備老化需要購置。其中，一般公共預(yù)算安排37.29萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2022年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出195萬元，比2021年預(yù)算增加135萬元，增長225%，增長原因主要是增加電子招投標系統(tǒng)上云項目購買服務(wù)及分析系統(tǒng)開發(fā)升級購買服務(wù)。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“電子化交易平臺運營維護及電子檔案管理系統(tǒng)”項目。

（1）項目概述。加快建立整合公共資源交易平臺，實現(xiàn)電子化交易，節(jié)約交易成本。

（2）立項依據(jù)。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》國辦發(fā)〔2015〕63號）、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺實施方案的通知》（皖政辦〔2015〕64號）、《關(guān)于印發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+”招標采購行動方案 （2017-2019年）的通知》（發(fā)改法規(guī)〔2017〕357號）、《關(guān)于印發(fā)安徽省“互聯(lián)網(wǎng)+”招標采購行動方案 （2017-2019年）的通知》（皖發(fā)改公管〔2017〕451號）文件。

（3）實施主體。池州市公共資源交易管理中心

（4）起止時間。2022年1月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容。電子化交易平臺日常運營、升級、維護及電子檔案管理系統(tǒng)。

（6）年度預(yù)算安排。財政預(yù)算安排173.76萬元。

（7）績效目標。一是建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。二是保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。三是滿足辦公一體化，提高工作效率。

 

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		電子化交易平臺運營維護及電子檔案管理系統(tǒng)項目
實施單位		池州市公共資源交易管理中心
項目屬性		延續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	521.28		年度資金總額：		173.76
			其中：財政撥款	521.28		其中：財政撥款		173.76
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2022年—2024年）					年度目標
	目標1：建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的業(yè)務(wù)發(fā)展需要  目標2：保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行  目標3：滿足辦公一體化，提高工作效率。					目標1：建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的業(yè)務(wù)發(fā)展需要  目標2：保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行  目標3：滿足辦公一體化，提高工作效率。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	硬件采購∕維護數(shù)量	1套		數(shù)量 指標	硬件采購∕維護數(shù)量	1套
			軟件采購∕維護數(shù)量	1套			軟件采購∕維護數(shù)量	1套
		質(zhì)量 指標	政府采購率	99%		質(zhì)量 指標	政府采購率	99%
			系統(tǒng)驗收合格率	100%			系統(tǒng)驗收合格率	100%
		時效 指標	系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間	0.5小時		時效 指標	系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間	0.5小時
			系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間	20分鐘			系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間	20分鐘
		成本 指標	項目總成本	521.28萬元		成本 指標	項目總成本	173.76萬元
		……				……
	效 益 指 標	經(jīng)濟效益指標				經(jīng)濟效 益指標
		社會效益指標	系統(tǒng)正常使用年限	5年		社會效 益指標	系統(tǒng)正常使用年限	5年
			公共主面點擊率	50000次/天			公共主面點擊率	50000次/天
		生態(tài)效益指標				生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響 指標				可持續(xù) 影響 指標
		……				……
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	使用人員滿意度	90%		服務(wù)對 象滿意 度指標	使用人員滿意度	90%
		……				……

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市公共資源交易管理中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算42.16萬元，比2021年預(yù)算增加12.01萬元，增長39.83%，增長主要原因是在職人員增加，經(jīng)費支出增加。

（三）政府采購情況。

池州市公共資源交易管理中心2022年政府采購預(yù)算232.29萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算37.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算195.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市公共資源交易管理中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年池州市公共資源交易管理中心預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2022年，池州市公共資源交易管理中心4個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款557.97萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
    十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。