中共池州市委黨校（池州行政學院）2022年部門預算公開情況

中共池州市委黨校（池州行政學院）

2022.1

目         錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表(見附表)

一、部門2022年收支總表

二、部門2022年收入總表表

三、部門2022年支出總表

四、部門2022年財政撥款收支總表

五、部門2022年一般公共預算支出表

六、部門2022年一般公共預算基本支出表

七、部門2022年政府性基金預算支出表

八、部門2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

九、部門2022年項目支出表

十、部門2022年政府采購支出表

十一、部門2022年政府購買服務支出表

第三部分2022年部門預算情況說明

一、2022年收支總表的說明

二、2022年收入總表的說明

三、2022年支出總表的說明  

四、2022年財政撥款收支總表的說明

五、2022年一般公共預算支出表的說明

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

七、2022年政府性基金預算支出表的說明

八、2022國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

九、2022年項目支出表的說明

十、2022年政府采購支出表的說明

十一、2022年政府購買服務支出表的說明

十二、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院）概況

一、主要職責

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》、池編﹝2011﹞42號文件及全國全省全市黨校（行政學院）校（院）長會議精神，中共池州市委黨校（池州行政學院）主要職責如下：

1、根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

3、配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

4、根據(jù)公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作；承擔有關部門委托的專業(yè)技術人員培訓工作。

5、負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

6、負責指導縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、中共池州市委黨校（池州行政學院）預算構成

市委黨校（行政學院）2022年度部門預算僅包括黨校機關本級預算，無其他下屬單位預算。根據(jù)池編﹝2011﹞42號、池編辦﹝2021﹞123號、池編辦﹝2021﹞124號、池編辦﹝2021﹞196號文件批復，校（院）內(nèi)設11個處室，外加機關黨委1個，參照公務員管理的5個：辦公室、教務處、培訓處、學員管理處、社會主義學院辦公室；教學教輔機構6個：馬克思主義基本理論教研室、黨史黨建教研室、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室、信息中心。市委黨校（行政學院）編制69人，現(xiàn)有在職職工55人，退休職工28人。

具體情況見下表。

三、2022年度主要工作任務

2022年，校（院）將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞中心大局，聚焦主業(yè)主課，將學習貫徹黨的十九屆六中全會精神、黨的二十大精神同深入學習習近平總書記關于黨校辦學治校系列重要指示精神結合起來，著力打造高素質(zhì)干部隊伍，奮力譜寫校（院）高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

一、強化政治引領，把牢辦學治校方向

1.堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領、做到旗幟鮮明講政治，切實履行主體責任，發(fā)揮校（院）委班子領導示范作用。

2.開展好習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神、黨的二十大精神等重大理論宣講活動。

二、突出主業(yè)主課，提升干部教育培訓質(zhì)效

3.抓好頭等大事，全面加強習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨的理論教育的重中之重。

4.做好各類班次教學培訓工作。高質(zhì)量完成各主體班次教學培訓任務，配合做好相關部門的專題班和短期培訓工作。協(xié)調(diào)貴池區(qū)委黨校做好有關班次培訓工作。

5.做好在職研究生教學管理工作。

6.深化教學改革。以黨的十九屆六中全會和黨的二十大精神為重點積極開發(fā)教學新專題，進一步完善教學布局，優(yōu)化課程設置，創(chuàng)新教學方式方法，啟動實訓課堂。充分發(fā)揮黨性教育館作用，打造特色黨性教育模式。組織開展教學新專題申報和試講、教學比賽或精品課評選、集體備課會、教學觀摩、交流研討等系列活動。

7.進一步完善學員學習、組織、生活管理以及考核、違規(guī)違紀處理等制度體系建設，提升管理學員、服務學員科學化、精細化水平，強化組織員（班主任）崗位責任，加強常態(tài)化管理服務力度，保障干部教育培訓效果。

三、推進理論創(chuàng)新，提升科研咨政水平

8.加強科研基礎工作。圍繞市委市政府中心工作廣泛開展調(diào)研，推動科研咨政提質(zhì)增量，服務黨委政府決策。嚴格科研精品評價標準，著力推動科研工作由數(shù)量擴張型向質(zhì)量主導型的轉(zhuǎn)變。

9.加大組建以課題組為主要形式的科研團隊力度，鼓勵形成靈活多樣的合作協(xié)作方式，形成科研攻堅合力，打造具有池州特色的科研（咨政）品牌。

10.加強與政策研究部門、高校之間的合作交流。推動落實與市委政法委合作建設池州市社會治理研究中心，為校（院）科研提升提供新增長點。

11.系統(tǒng)發(fā)布研究課題，常態(tài)化開展“職工調(diào)研月”活動。

四、健全人才培養(yǎng)，提升人才隊伍素質(zhì)能力

12.出臺《人才隊伍建設實施方案》。完善中青年教師培養(yǎng)機制、加強行政管理人才培養(yǎng)鍛煉，為校（院）高質(zhì)量發(fā)展提供隊伍支撐。

13.建立系統(tǒng)規(guī)范的師資培養(yǎng)制度。有計劃的安排教職工參加各類學習培訓和掛職鍛煉，探索建立市、縣黨校系統(tǒng)師資互派掛職機制，加強教學交流和人才培養(yǎng)。繼續(xù)開展“傳幫帶”結對幫教活動，促進年輕教師健康成長。

14.舉辦暑期全市黨校（行政學院）系統(tǒng)員工能力提升培訓班。

15.加大人才引進力度，持續(xù)優(yōu)化人才隊伍梯隊結構。

16.完善干部職工日常考核評價機制，強化結果運用，充分發(fā)揮考核正向激勵作用。探索建立常態(tài)化交流輪崗機制，實現(xiàn)干部人才合理配備和流動，增強內(nèi)部凝聚力，促進人員深度融合。

五、深化開放辦學，提升對外形象

17.進一步加強與長三角地區(qū)黨校（行政學院）、知名高校、培訓機構溝通交流、協(xié)作辦學。繼續(xù)深化與上海人才金港企業(yè)集團、杭州活水教育集團的溝通聯(lián)系，拓寬合作渠道，落實合作成果。

18.進一步加強對校(院)外培班現(xiàn)場教學點的宣傳推廣與規(guī)范化建設力度。打造1-2個市內(nèi)示范現(xiàn)場教學點，編印池州市委黨校（行政學院）對外培訓宣傳手冊。

六、加強黨的建設，提升組織保障能力

19.抓好政治理論學習。以迎接黨的二十大勝利召開為重點，深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，進一步發(fā)揮好主陣地引領和支撐作用。

20.強化黨建引領，加強機關黨委自身建設。以創(chuàng)建“星級支部”“模范機關”為抓手不斷推進“黨建+”工作。 

21.扎實做好意識形態(tài)工作，嚴肅紀律，純潔隊伍。加強紀檢監(jiān)察工作，強化黨風廉政建設。

22.做好工會、關工委、婦聯(lián)、團委等群團工作。

七、完善管理體系，提升辦學保障能力

23.繼續(xù)健全教學科研管理各項規(guī)章制度，切實做到有令必行、有禁必止。印制《校（院）規(guī)章制度匯編》。

24.持續(xù)打造特色校園文化。規(guī)范開展精神文明建設各項工作，鞏固全國文明單位創(chuàng)建成果。加強作風效能建設，抓好工作制度的規(guī)范執(zhí)行。

25.強化信息宣傳工作，提升校（院）影響力。緊抓重大節(jié)點、時事熱點，加強與市傳媒中心的合作力度，以學習宣傳貫徹十九屆六中全會和黨的二十大精神為重點，發(fā)出黨校好聲音。

26.加強信息化建設和網(wǎng)絡安全管理工作。加大智慧校園一體化平臺使用率，持續(xù)優(yōu)化功能設計，加快推進辦公自動化進程。

27.加強圖書館資源建設工作。繼續(xù)實行圖書采購征詢制度，常態(tài)化豐富調(diào)整數(shù)據(jù)庫資源，為教學科研咨政提供有力保障。

28.完善后勤工作機制。做好學員宿舍、餐廳管理、物業(yè)對接工作。做好黨性教育館、智能化建設項目驗收工作。做好老校區(qū)相關管理協(xié)調(diào)工作。

29.規(guī)范開展財務工作。做好常規(guī)教學及行政財務保障、預決算編制及公開、資產(chǎn)登記、信息管理等工作。

八、做好業(yè)務指導工作，提升系統(tǒng)整體發(fā)展能力

30.加大系統(tǒng)建設發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行力度，有效實現(xiàn)資源共享、成果共享。

31.做好年度省轄市級黨校（行政學院）辦學質(zhì)量評估迎評工作。

32.做好縣級黨校（行政學校）辦學質(zhì)量評估工作及分類建設等業(yè)務指導工作。

九、扎實做好市委市政府部署的其他各項中心工作

33.組織開展鞏固脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興建設工作。高質(zhì)量開展創(chuàng)城、創(chuàng)建、法治、平安（綜治）、雙擁等各項工作。堅持做好常態(tài)化疫情防控工作。

第二部分 2022年部門中共池州市委黨校（財政行政學院）預算表

見附表

一、部門2022年收支總表

二、部門2022年收入總表表

三、部門2022年支出總表

四、部門2022年財政撥款收支總表

五、部門2022年一般公共預算支出表

六、部門2022年一般公共預算基本支出表

七、部門2022年政府性基金預算支出表

八、部門2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

九、部門2022年項目支出表

十、部門2022年政府采購支出表

十一、部門2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年中共池州市委黨校（池州行政學院）預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，市委黨校（行政學院）所有收入和支出均納入預算管理。市委黨校（行政學院）2022年收支總預算924.4萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

市委黨校（行政學院）2022年收入預算924.4萬元，其中，本年收入924.4萬元，上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。

（一）本年收入924.4萬元，全部為一般公共預算撥款收入，比2021年預算增加129萬元，增長16.22%，增長主要原因一是新增人員工資及職務、職稱晉升調(diào)增工資，二是社會保障費用等增加，三是住房保障費用增加。

三、關于2022年支出總表的說明

市委黨校（行政學院）2022年支出預算924.4萬元，比2021年預算增加129萬元，增長16.22%，增長主要原因一是新增人員工資及職務、職稱晉升調(diào)增工資，二是社會保障費用等增加，三是住房保障費用增加。其中，基本支出782.7萬元，占84.67%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出141.7萬元，占15.33%，主要用于教學業(yè)務及干部培訓、科研咨政、圖書購置、網(wǎng)絡運維四個方面。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

市委黨校（行政學院）2022年財政撥款收支預算924.4萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款924.4萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入924.4萬元。支出按功能分類分為：教育支出683.5萬元，占73.94%；社會保障和就業(yè)支出99.1萬元，占10.72%；衛(wèi)生健康支出26.25萬元，占2.84%；住房保障支出115.48萬元，占12.5%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

市委黨校（行政學院）2022年一般公共預算支出924.4萬元，比2021年預算增加129萬元，增長16.22%，增長主要原因一是新增人員工資及職務、職稱晉升調(diào)增工資，二是社會保障費用等增加，三是住房保障費用增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出683.5萬元，占73.94%；社會保障和就業(yè)支出99.1萬元，占10.72%；衛(wèi)生健康支出26.25萬元，占2.84%；住房保障支出115.48萬元，占12.5%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2022年預算683.5萬元，比2021年預算增加51.12萬元，增長8.08%，增長主要原因是新增人員工資及職務、職稱晉升調(diào)增工資。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算1.6萬元，比2021年預算增加1.6萬元，增長100%，增長原因主要是離退休人員計劃生育提高獎勵工資和退休人員公用經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算63.9萬元，比2021年預算減少6.36萬元，下降9.1%，下降原因主要是人員退休及下調(diào)繳費基數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算32.0萬元，比2021年預算增加32.0萬元，增加100%，增長原因是上年預算未單列此項。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算1.6萬元，增長100%，增長原因是上年預算未單列此項。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算11.9萬元。比2021年預算增加11.9萬元，增長100%，增長原因是上年預算未將事業(yè)單位與行政單位的醫(yī)療單獨列項，為新增項。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算14.4萬元，合計比2021年預算減少6.92萬元，減少32.46%，減少原因主要是上年預算包含行政人員醫(yī)療，本年預算將行政人員醫(yī)療單獨列項。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算77.0萬元，比2021年預算增加11.8萬元，增長18.1%，增長原因是新增人員工資及職務、職稱晉升調(diào)增工資增加繳費基數(shù)。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算38.5萬元，比2021年預算增加38.5萬元，增長100%，增長原因是上年預算未單列入，為新增項。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

市委黨校（行政學院）2022年一般公共預算基本支出782.7萬元，其中，人員經(jīng)費632.2萬元，公用經(jīng)費150.4萬元。

（一）人員經(jīng)費632.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費150.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

中共池州市委黨校（池州行政學院）2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

中共池州市委黨校（池州行政學院）2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

市委黨校（行政學院）2022年預算共安排項目支出141.7萬元，比2021年預算增加1.7萬元，增長1.2%，增長主要原因是掛職干部生活補貼列入項目資金。主要包括：本年財政撥款安排 141.7萬元，全部是一般公共預算撥款。其中幫扶干部生活補貼5.4萬元，黨校教學及干部培訓105.0萬元，黨?？蒲薪?jīng)費10.8萬元，圖書及設備購置5.0萬元，網(wǎng)絡運維費15.5萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

市委黨校（行政學院）2022年預算安排政府采購支出5.0萬元，比2021年預算減少15萬元，下降75%，下降原因主要是壓縮開支，非必要不采購。一般公共預算安排5.0萬元，占100%，全部為圖書采購經(jīng)費。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

市委黨校（行政學院）2022年預算安排政府購買服務支出8.0萬元，比2021年預算增加8.0萬元，增長100%，增長原因主要是上年度未安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“黨校教學及干部培訓”項目。

（1）項目概述。本項目根據(jù)形勢和任務要求，不斷充實和創(chuàng)新教學內(nèi)容優(yōu)化教學布局，提升教學質(zhì)量。以學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為中心內(nèi)容，宣傳黨的十九大和十九屆歷次全會精神，落實黨中央、省委和市委決策部署，提高各級干部的理論水平和黨性修養(yǎng)，充分發(fā)揮黨員干部教育主渠道、主陣地作用，為建設現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”做出更大貢獻。

（2）立項依據(jù)?！吨袊伯a(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》、中共安徽省委關于貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》的若干意見、中共池州市委組織部關于印發(fā)《全市2021年度主體、專題培訓班計劃》的通知、關于印發(fā)《安徽省地市黨校大專體制規(guī)格審批暫行辦法》的通知、關于請求將貴池區(qū)干訓經(jīng)費納入市委黨校財政預算的報告（池校字[2005]41號）、機構編制方案（池編[2011]42號）、市委辦池辦電[2020]19號；根據(jù)省委黨校以及市委要求學員培訓期間實行封閉式管理，食宿統(tǒng)一安排；根據(jù)中央黨校（行政學院）、省委黨校（行政學院）、省社會主義學院教學計劃安排選派教學人員參加各類理論研討培訓及能力提升培訓。

（3）實施主體。中共池州市委黨校(池州行政學院)。

（4）起止時間。2022年1月-2022年12月。

（5）項目內(nèi)容。主要用于2022年度主體班封閉培訓食宿費用、教學新專題開發(fā)費，全年各班次外聘專家課時費、資料費、組織班級開展黨性教育和現(xiàn)場教學活動所需相關費用，參加和組織教學比賽、精品課評選等教學活動所需費用，參加和組織各級各類培訓班所需費用。

（6）年度預算安排。年初預算撥款安排105萬元。

（7）績效目標。

2.“黨?？蒲薪?jīng)費”項目。

（1）項目概述。本項目主要聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想及黨委政府重大決策部署，密切關注國家省市形勢的發(fā)展變化，加強對重大理論和現(xiàn)實問題的研究，重點加強對習近平新時代中國特色社會主義思想的研究，及時反映重要思想理論動態(tài)，服務提高辦學質(zhì)量和干部教育培訓水平，豐富發(fā)展池州實踐，為現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設提供智力支撐。

（2）立項依據(jù)?！吨袊伯a(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》、中共安徽省委關于貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》的若干意見、關于印發(fā)《安徽省地市黨校大專體制規(guī)格審批暫行辦法》的通知等文件。

（3）實施主體。中共池州市委黨校。

（4）起止時間。2022年1月-2022年12月。

（5）項目內(nèi)容。主要包含開展市級以上課題調(diào)研、公開發(fā)表論文、撰寫咨政報告等項目的資助獎勵等依照《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》等相關法規(guī)及各層級相關制度規(guī)定可以列支的項目。

（6）年度預算安排。財政預算內(nèi)撥款10.8萬元。

（7）績效目標。

（二）機關運行經(jīng)費。

市委黨校（行政學院）為全額撥款的事業(yè)單位，不計入機關運行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍。

（三）政府采購情況。

市委黨校（行政學院）2022年政府采購預算8.0萬元。其中：政府采購貨物預算5.0萬元，政府采購服務預算3.0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

市委黨校（行政學院）已參加車改，截至2021年12月31日，市委黨校（行政學院）共有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門市委黨校（行政學院）預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，市委黨校（行政學院）5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款141.7萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
    四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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