池州市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2022年1月25日  

 

 

   

 

   

   

 第一部分 部門概況  

1.  主要職責(zé)  

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成  

3.  2022年度主要工作任務(wù)  

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1.  池州市殘疾人聯(lián)合會2022年收支總表  

2. 池州市殘疾人聯(lián)合會2022年收入總表  

3.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年支出總表 

4.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年 財政撥款收支總表 

5.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算支出表 

6.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出表 

7.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年政府基金預(yù)算支出表 

8.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表  

9.   池州市殘疾人聯(lián)合會2022年項目支出表 

10. 池州市殘疾人聯(lián)合會2022年政府采購支出表  

11.池州市殘疾人聯(lián)合會2022年政府購買服務(wù)支出表 

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明  

1.關(guān)于2022年收支總表的說明  

2.關(guān)于2022年收入總表的說明  

3.關(guān)于2022年支出總表的說明  

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明  

5.關(guān)于2022一般公共預(yù)算支出表的說明  

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明  

7.關(guān)于2022年政府基金預(yù)算支出表的說明  

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明  

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明 

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明 

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明 

12.其他重要事項情況說明 

第四部分 名詞解釋  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 部門概況  

一、 主要職責(zé)  

（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。  

（二）開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。  

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強自立。  

（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。  

（五）承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。  

（六）市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。  

（七）市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。  

  

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成  

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門預(yù)算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。     

      

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會	參公管理事業(yè)單位

   

三、2022年度主要工作任務(wù)  

（一）開展殘疾人康復(fù)民生工程。  

（二）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進(jìn)一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。  

（三）開展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。  

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。  

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進(jìn)殘疾人平等參與社會生活。  

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟(jì)貧困殘疾人工作。  

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。  

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。  

（九）加強各級殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會工作。  

（十）開展其他殘疾人工作。  

第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附表） 

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明  

一、 關(guān)于2022年收支總表的說明  

按照綜合預(yù)算的原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會2022年收支總預(yù)算810.2萬元，收入全部都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 

二、關(guān)于2022年收入總表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年收入預(yù)算810.2萬元，其中，本年收入810.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入810.2萬元，主要包括：一般公共預(yù)算  撥款收入810.2萬元，占100.0%，比2021年預(yù)算增加108.2萬元，增長15.4%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加； 

三、關(guān)于2022年支出總表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年支出預(yù)算810.2萬元，比2021年預(yù)算增加108.2萬元，增長15.4%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加；其中，基本支出221.6萬元，占27.4%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出588.6萬元，占72.6%，主要用于殘疾人事業(yè)支出； 

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年財政撥款收支預(yù)算810.2萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款810.2萬元；按資金年度分全部當(dāng)年財政撥款收入810.2萬元；支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出777.0萬元，占95.9%；衛(wèi)生健康支出6.0萬元，占0.7%；住房保障支出27.2萬元，占3.4%。 

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明 

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算支出810.2萬元，比2021年預(yù)算增加108.1萬元，增長15.40%，主要原因是殘疾人事業(yè)支出項目增加。 

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。 

社會保障和就業(yè)支出777.0萬元，占95.9%；衛(wèi)生健康支出6.0萬元，占0.7%；住房保障支出27.2萬元，占3.4%。 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。  

1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算1.8萬元，比2021年預(yù)算增加1.8萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨列支社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）； 

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算14.8萬元,比2021年預(yù)算減少0.8萬元，減少5.0%，減少原因是2021年預(yù)算將行政單位離退休（項）及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）并入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）； 

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）2022年預(yù)算0.6萬元，主要用于離退休人員退休費補貼，比2021年預(yù)算增加0.6萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨列支社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）； 

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.4萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金的繳納，比2021年預(yù)算增加7.4萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨列支社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）； 

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算187.5萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出，比2021年預(yù)算減少23.1萬元，減少11.0%，減少原因是日常運行支出減少； 

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）2022年預(yù)算218.6萬元，比2021年預(yù)算增加17.5萬元，增加8.7%，增加原因是殘疾人康復(fù)項目支出增加； 

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）2022年預(yù)算55.6萬元，比2021年預(yù)算減少119.4萬元，減少68.2%，減少原因是2022年殘疾人就業(yè)和扶貧（項）部份預(yù)算列入其他殘疾人事業(yè)支出（項）； 

8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育支出（項）2022年預(yù)算35.0萬元，主要用于第八屆殘疾人運動會支出，比2021年預(yù)算增加35.0萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨列支殘疾人體育支出（項）； 

9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）257.6萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等，比2021年預(yù)算增加177.9萬元，增加223.3%，增加原因是殘疾人就業(yè)和扶貧（項）部份預(yù)算列入其他殘疾人事業(yè)支出（項）； 

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算5.0萬元，主要用于單位在職行政人員醫(yī)療保險費的繳納，比2022預(yù)算增加0.1萬元，增加2.0%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出； 

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算1.0萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險費的繳納，比2021年預(yù)算增加1.0萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨列支事業(yè)單位醫(yī)療（項）； 

12、住房保障支出（類)住房改革支出(款）住房公積金（項）2022年預(yù)算18.1萬元，比 2021年預(yù)算增加4.4萬元，增加32.2%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的住房公積金支出； 

13、 住房保障支出（類)住房改革支出(款）提租補貼（項）2022年預(yù)算9.1萬元，比2021年預(yù)算增加9.1萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未列支提租補貼（項）。 

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出221.6萬元，其中：人員經(jīng)費168.6萬元，公用經(jīng)費53.0萬元。 

（一）人員經(jīng)費221.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、對其他個人和家庭的補助支出。 

（二）公用經(jīng)費53.0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。 

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年預(yù)算共安排項目支出588.6萬元，比2021年預(yù)算增加75.3萬元，增長14.7%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。主要包括：本年財政撥款安排 588.6萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 588.6萬元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款資金安排的政府采購支出。 

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出54.7萬元，比2021年預(yù)算增加5.0萬元，增長10.1%，增長原因主要是增加政府購買服務(wù)第三方績效評估支出。 

  

十二、其他重要事項情況說明 

（一）項目及績效目標(biāo)情況。 

1.“一戶多殘家庭”殘疾人救助項目。 

（1）項目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財政局聯(lián)合發(fā)文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實施方案》精神，其中“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔(dān)”。2021年“一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)，共計301.7萬元，市縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔(dān)，市財政需承擔(dān)150.9萬元。 

（2）立項依據(jù)：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財政局聯(lián)合發(fā)文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實施方案》 

（3）實施主體：池州市殘疾人聯(lián)合會 

（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項目內(nèi)容：“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔(dān)”。2021年“一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)，共計301.7萬元，市縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔(dān)，市財政需承擔(dān)150.9萬元。 

（6）年度預(yù)算安排150.9萬元 

（7）績效目標(biāo)：弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 

項目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項目名稱		“一戶多殘家庭”殘疾人救助項目。
實施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項目屬性		連續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		150.9
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		150.9
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級  指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級  指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量  指標(biāo)				數(shù)量  指標(biāo)	殘疾人救助人數(shù)	≥5029人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量  指標(biāo)				質(zhì)量  指標(biāo)	殘疾人救助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時效  指標(biāo)				時效  指標(biāo)	項目完成時效	2022年12月31日前	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本  指標(biāo)				成本  指標(biāo)	殘疾人救助人均補貼	≤300元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益指標(biāo)				社會效  益指標(biāo)	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	提高殘疾人生活水平，對和諧社會建設(shè)有所提升。	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對  象滿意  度指標(biāo)	“一戶多殘家庭”殘疾人救助公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

  

2.“精神殘疾人藥費補助”項目。 

（1）項目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復(fù)實施辦法＞的通知》精神，精神病藥費補助是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人?；謴?fù)健康，重新生活。共2546人，每人500元，共需127.3萬元。 

（2）立項依據(jù):根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復(fù)實施辦法＞的通知》 

（3）實施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會 

（4）起止時間:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項目內(nèi)容：幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，共2546人，每人500元，共需127.3萬元。 

（6）年度預(yù)算安排資金127.3萬元 

（7）績效目標(biāo)：開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。 

  

  

  

  

  

項目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項目名稱		“精神殘疾人藥費補助”項目
實施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項目屬性		連續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		127.3
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		127.3
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級  指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級  指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量  指標(biāo)				數(shù)量  指標(biāo)	精神殘疾補貼人數(shù)	≥2546人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量  指標(biāo)				質(zhì)量  指標(biāo)	精神殘疾人藥費補助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時效  指標(biāo)				時效  指標(biāo)	項目完成時效	2022年12月31日前	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本  指標(biāo)				成本  指標(biāo)	精神殘疾人均補貼	≤500元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益指標(biāo)				社會效  益指標(biāo)	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，對殘疾人生活質(zhì)量有所提升	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對  象滿意  度指標(biāo)	精神殘疾人藥費補助公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

3.“殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”項目。 

（1）項目概述：根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實施意見》精神，殘疾兒童搶救性康復(fù)救助是一項重要的民生工程，每年要對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標(biāo)準(zhǔn)撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。 

（2）立項依據(jù):根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實施意見》 

（3）實施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會 

（4）起止時間:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項目內(nèi)容：對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標(biāo)準(zhǔn)撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。 

（6）年度預(yù)算安排資金73.8萬元 

（7）績效目標(biāo)：讓殘疾兒童感受到社會對他們的關(guān)愛，對生活充滿激情與熱愛。 

  

  

  

  

  

  

項目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項目名稱		“殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”項目
實施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項目屬性		連續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		73.8
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		73.8
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						殘疾兒童搶救性康復(fù)救助是一項重要的民生工程，讓殘疾兒童感受到社會對他們的關(guān)愛，對生活充滿激情與熱愛。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級  指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級  指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量  指標(biāo)				數(shù)量  指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)補貼人數(shù)	≥246人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量  指標(biāo)				質(zhì)量  指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程補助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時效  指標(biāo)				時效  指標(biāo)	項目完成時效	2022年12月31日前	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本  指標(biāo)				成本  指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)人均補貼	≤3000元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會效益指標(biāo)				社會效  益指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程對社會影響程度	幫助殘疾兒童健康成長，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對  象滿意  度指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。  

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算187.5萬元，比2021年預(yù)算減少23.1萬元，下降11.0%，下降主要原因是殘疾人事業(yè)日常工作支出減少。 

（二） 政府采購情況。  

池州市殘疾人聯(lián)合會2022年政府采購預(yù)算總額54.68萬元。其中：政府采購服務(wù)預(yù)算54.68萬元。  

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。  

池州市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。共有殘疾人輔助器具流動服務(wù)車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動服務(wù)車）。  

2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。  

第四部分 名詞解釋  

一、 財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。  

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

四、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。