一、部門主要職能

　　根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等問題的通知》（池編[2012]79號(hào)文）和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》（池編[2015]1號(hào)文）規(guī)定，市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國(guó)家和省公共資源交易法律法規(guī)，牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則，編制公共資源交易項(xiàng)目目錄，制定公共資源交易平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作；協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)公共資源交易評(píng)標(biāo)專家?guī)斓墓芾?；受理交易活?dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛，組織查處交易活動(dòng)中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為；承擔(dān)市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室日常工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從決算單位構(gòu)成看，池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。

　　納入池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

　　三、市公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算報(bào)表（詳見附表）

　　四、市公共資源交易監(jiān)督管理局2016年度部門決算說明

　?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說明

　　2016年度收入總計(jì)536.35萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.58萬元），支出總計(jì)536.35萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.32萬元）。與2015年448.31萬元相比，收、支總計(jì)各增加88.04萬元，增長(zhǎng)19.64%，主要原因：一是職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加；二是專家評(píng)標(biāo)費(fèi)及招投標(biāo)平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)增加。三是住房公積金增加。

　?。ǘ?016年度收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)528.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入262.28萬元，占49.60%；其他收入266.49萬元，占50.40%。

　?。ㄈ?016年度支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)515.03萬元，其中：基本支出260.37萬元，占50.55%；項(xiàng)目支出254.66萬元，占49.45%。

　?。ㄋ模?016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)262.28萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0），支出總計(jì)262.28萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.91），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加71.76萬元，增長(zhǎng)37.67%，主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是住房公積金增加。

　?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入262.28萬元，占本年收入的49.60%，與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加71.76萬元，增長(zhǎng)37.67%，主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是住房公積金增加。

　　2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度財(cái)政撥款支出260.37萬元，占本年支出515.03萬元的50.55%。與2015年190.52萬元相比，增加69.85萬元，增長(zhǎng)36.66%，主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是住房公積金增加。

　　3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為212.06萬元，支出決算為260.37萬元，完成年初預(yù)算的122.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)增了基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出48.31萬元。具體情況如下：

　　（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政及事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為195.1萬元（總預(yù)算212.06-醫(yī)療保險(xiǎn)5.96萬元-公積金11萬元），支出決算為244.5萬元（總支出260.37萬元-醫(yī)療保險(xiǎn)5.96萬元-公積金9.91萬元），決算比預(yù)算增加了49.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資福利支出決算（164.41萬元）比預(yù)算（154.86萬元）增加了9.55萬元。二是，商品服務(wù)支出決算了（59.31萬元）比預(yù)算（42.09萬元）增加了17.22萬元。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算比預(yù)算增加了22.63萬元，主要是財(cái)政追加的目標(biāo)考核獎(jiǎng)支出。

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.96萬元，支出決算數(shù)5.96萬元，完成年初預(yù)算的100%.

　?。?）住房保障支出（類）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為11萬元，支出決算為9.91萬元，決算比預(yù)算減少1.09萬元，完成年初預(yù)算的90.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是16年按政策住房公積金比例由20%降為12%，使住房公積金支出減少。

　?。?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度財(cái)政撥款基本支出260.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)201.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)59.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

　?。ㄆ撸?016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

　　本部門沒有政府性基金收入和支出，故無數(shù)據(jù)公開。

　?。ò耍┢渌匾马?xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2016年度池州市公共資源交易監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.31萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

　　2.政府采購情況。

　　2016年度池州市公共資金源交易監(jiān)督管理局政府采購支出總額20.79萬元，其中：政府采購貨物支出20.79萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截止到2016年12月31日，池州市公共資源交易監(jiān)督管理局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
   4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　2016年，市公共資源交易監(jiān)督管理局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政專戶管理的非稅資金254.65萬元（其中局機(jī)關(guān)2個(gè)項(xiàng)目51.58萬元，交易中心2個(gè)項(xiàng)目203.07萬元）。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目較好完成了目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　（九）名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。