目錄

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年部門收支預(yù)算總表

6.   2019年部門收入預(yù)算總表

7.   2019年部門支出預(yù)算總表

8.   2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等問題的通知》（池編[2012]79號文）和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》（池編[2015]1號文）規(guī)定，市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國家和省公共資源交易法律法規(guī)，牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則，編制公共資源交易項(xiàng)目目錄，制定公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作；協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)公共資源交易評標(biāo)專家?guī)斓墓芾恚皇芾斫灰谆顒又挟a(chǎn)生的爭議和糾紛，組織查處交易活動中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為；承擔(dān)市公共資源交易管理委員會辦公室日常工作。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市公共資源交易監(jiān)督管理局有下屬預(yù)算單位1個，2019年度部門預(yù)算由局本級和下屬1個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市公共資源交易監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)	行政
2	市公共資源交易中心	事業(yè)（一類）

三、2019年度主要工作任務(wù)

 2019年，是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會、全面完成“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是現(xiàn)代化綠色池州創(chuàng)新池州幸福池州建設(shè)的加力之年。全市公共資源交易服務(wù)監(jiān)管工作總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，以“作風(fēng)效能年”為主題，堅(jiān)定“1255”工作思路，即牢牢堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展一個中心，正確發(fā)揮資源配置中市場、政府兩個作用，緊緊扭住制度精細(xì)化、交易電子化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)管智能化、隊(duì)伍專業(yè)化五化目標(biāo)，縱深推進(jìn)制度、平臺、服務(wù)、監(jiān)管、人才五大體系建設(shè) 。

一、突出精細(xì)化支撐，著力推進(jìn)制度體系建設(shè)

健全規(guī)范性文件目錄管理、定期清理、動態(tài)調(diào)整的長效機(jī)制，對實(shí)施3年以上的規(guī)范性文件開展實(shí)施情況評估，建立“廢改立”清單。對符合政策規(guī)定的予以規(guī)范；對不適用或失效的制度及時廢止，清理廢除各種限制民營企業(yè)參與市場競爭的顯性隱性規(guī)定，依法為民營企業(yè)、中小企業(yè)廣泛參與地方建設(shè)敞開大門；抓緊研究重新制定出臺新規(guī)范，消除管理盲區(qū)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好“招大招強(qiáng)”提升工程項(xiàng)目建設(shè)品質(zhì)與培育推動地方企業(yè)發(fā)展的關(guān)系，科學(xué)運(yùn)用政府采購政策和聯(lián)合體投標(biāo)等方式，依法為骨干企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)創(chuàng)造寬松環(huán)境。

二、堅(jiān)持電子化引領(lǐng)，大力推進(jìn)平臺體系建設(shè)

依據(jù)《2018版安徽省建設(shè)工程計(jì)價依據(jù)》及《2018版安徽省建設(shè)工程計(jì)價依據(jù)電子招投標(biāo)造價數(shù)據(jù)交換導(dǎo)則（試行）》，加強(qiáng)動態(tài)評估，常態(tài)化實(shí)施房建市政類建筑工程全流程電子交易，完成交通、水利工程項(xiàng)目上線測試，進(jìn)一步完善工程項(xiàng)目規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類項(xiàng)目的招標(biāo)采購方式，加快提升服務(wù)類項(xiàng)目履約質(zhì)量，保障工程項(xiàng)目建設(shè)品質(zhì)。進(jìn)一步完善徽采商城服務(wù)功能、價格控制和安全保障，不斷提升通用貨物采購效率和售后服務(wù)質(zhì)量，加快推進(jìn)必須招標(biāo)限額以下、政府采購目錄以外工程和服務(wù)納入網(wǎng)上商城進(jìn)行采購。

三、明晰標(biāo)準(zhǔn)化定位，全力推進(jìn)服務(wù)體系建設(shè)

立足市縣一體，預(yù)留輻射空間，積極爭取政府支持，盡快啟動交易場所擴(kuò)規(guī)增容升級各項(xiàng)工作，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、高水平實(shí)施、高質(zhì)量完成，確保設(shè)施與場所、機(jī)構(gòu)與人員、信息化建設(shè)以及安全匹配等服務(wù)保障符合規(guī)范。立足“交易平臺樞紐，公共信息載體，身份互認(rèn)橋梁，行政監(jiān)管依托”基本功能，發(fā)揮電子服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享總樞紐作用，有序銜接交易與監(jiān)管系統(tǒng)，動態(tài)推送監(jiān)管數(shù)據(jù)或提供監(jiān)督通道，為政務(wù)信息、市場信息跨地域、跨行業(yè)、跨部門、跨層級共享提供支撐。落實(shí)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開各項(xiàng)規(guī)定，單獨(dú)開辟必須招標(biāo)限額以下、政府采購目錄以外工程、貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目信息公開欄目，推進(jìn)公共資源配置決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果全過程公開。創(chuàng)新拓展公共服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容，推行電子保函、工程保險，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，確保公共服務(wù)供給質(zhì)量和效率不斷提高。

 第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算309.09萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款309.09萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入309.09萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出249.46萬元，占80.71%；社會保障和就業(yè)支出27.42萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出7.83萬元，占2.53%；住房保障支出24.38萬元，占7.89%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款309.09萬元，比2018年預(yù)算撥款增加127.78萬元，增長70.48%。增長原因主要是預(yù)算安排的資金來源渠道的改變。財(cái)政將2019年局機(jī)關(guān)及交易中心定額公務(wù)費(fèi)和局機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險等基本支出以及局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”安排支出改為財(cái)政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出249.46萬元，占80.71%；社會保障和就業(yè)支出27.42萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出7.83萬元，占2.53%；住房保障支出24.38萬元，占7.89%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算249.46萬元，比2018年預(yù)算增加107.53萬元，增長75.76%，增長原因主要是預(yù)算安排的資金來源渠道的改變。財(cái)政將2019年局機(jī)關(guān)及交易中心定額公務(wù)費(fèi)和局機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險等基本支出以及局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”安排支出改為財(cái)政撥款支出。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算198.21萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和交易中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)”預(yù)算51.25萬元，主要用于公共資源交易監(jiān)管工作項(xiàng)目支出。

2.“社會保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算27.42萬元，比2018年預(yù)算增加13.89萬元，增長102.66%，增長原因主要是財(cái)政將2019年局機(jī)關(guān)的養(yǎng)老保險支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入” 安排支出改為財(cái)政撥款支出。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”27.42萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”，2019年預(yù)算7.83萬元，比2018年預(yù)算增加0.96萬元，增長13.97%，增長原因主要是工資改革相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.49萬元，主要用于局機(jī)關(guān)繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)支出。“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算4.34萬元，主要用于事業(yè)單位繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算24.38萬元，比2018年預(yù)算增加5.4萬元，增長28.45%，增長原因主要是工資改革相應(yīng)增加住房保障支出。其中：“住房公積金”預(yù)算24.38萬元，主要為單位按照人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出257.84萬元，其中：

工資福利支出173.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資。

商品和服務(wù)支出59.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助24.54萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市公共資源交易監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年收支總預(yù)算575.09萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年收入預(yù)算575.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入309.09萬元，占53.75%，納入專戶管理政府非稅收入266萬元，占46.25%。比2018年預(yù)算減少6.68萬元，下降1.15%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年支出預(yù)算575.09萬元，比2018年預(yù)算減少6.68萬元，下降1.15%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出257.84萬元，占44.83%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出317.25萬元，占55.17%，主要用于本單位招投標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年局機(jī)關(guān)和交易中心基本支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)59.76萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況。

市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年政府采購預(yù)算總額98.88萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算23.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算75.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市公共資源交易監(jiān)督管理局有公務(wù)用車1輛，為交易中心一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表(見附件)

1.2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表