池州市公共資源交易監(jiān)督管理局
2018年部門預(yù)算

                                                                                     2018年2月

目錄

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1.  2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2018年部門收支預(yù)算總表

6.   2018年部門收入預(yù)算總表

7.   2018年部門支出預(yù)算總表

8.   2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

　　     一、主要職責(zé)

　　根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等問題的通知》（池編[2012]79號(hào)文）和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》（池編[2015]1號(hào)文）規(guī)定，市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國家和省公共資源交易法律法規(guī)，牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則，編制公共資源交易項(xiàng)目目錄，制定公共資源交易平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作；協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)公共資源交易評(píng)標(biāo)專家?guī)斓墓芾?；受理交易活?dòng)中產(chǎn)生的爭議和糾紛，組織查處交易活動(dòng)中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為；承擔(dān)市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室日常工作。

　　 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市公共資源交易監(jiān)督管理局有下屬預(yù)算單位1個(gè)，2018年度部門預(yù)算由局本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。

　　三、2018年度主要工作任務(wù)

　　2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州建設(shè)的起步之年。我們將以黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，以“強(qiáng)化支撐年”為主題，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，為推動(dòng)公共資源交易工作更好服務(wù)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。工作計(jì)劃如下：

　?。ㄒ唬┩怀鲋黧w任務(wù)，鞏固全程電子交易，深化交易質(zhì)量變革

　　一是完善電子交易系統(tǒng)。夯實(shí)房建、市政類建設(shè)工程項(xiàng)目線上交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全程線上交易，扎實(shí)推進(jìn)交通、水利、政府采購項(xiàng)目線上交易，優(yōu)化評(píng)標(biāo)辦法，完善各類項(xiàng)目招標(biāo)文件規(guī)范文本，提高系統(tǒng)數(shù)據(jù)推送水平。二是加大網(wǎng)上商城應(yīng)用。涵蓋通用貨物政府采購，積極探索普通服務(wù)類項(xiàng)目盡快實(shí)現(xiàn)商城統(tǒng)一采購。三是探索與第三方合作。認(rèn)真總結(jié)與安徽長江產(chǎn)權(quán)交易所池州分公司合作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)評(píng)估電子系統(tǒng)運(yùn)行情況，引入更多第三方交易平臺(tái)，服務(wù)市場主體，形成競爭機(jī)制，提升交易質(zhì)量。

　?。ǘ┩怀鲋骶€貫穿，推進(jìn)平臺(tái)規(guī)范運(yùn)行，深化交易效率變革

　　一是拓展交易領(lǐng)域。在現(xiàn)有工程建設(shè)項(xiàng)目、政府采購、土地招拍掛、國有產(chǎn)權(quán)交易四大版塊的基礎(chǔ)上，積極拓展交易范圍，將農(nóng)村產(chǎn)權(quán)、集體產(chǎn)權(quán)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置、林權(quán)、水權(quán)等交易項(xiàng)目納入平臺(tái)交易。二是推廣標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。進(jìn)一步完善交易平臺(tái)服務(wù)規(guī)范細(xì)則，構(gòu)建以“標(biāo)”字為核心，“準(zhǔn)”字為要求，“化”字為目標(biāo)的規(guī)范體系，增強(qiáng)市場主體滿意度、獲得感。三是抓好信息公開。認(rèn)真落實(shí)審批信息、交易信息、履約信息、監(jiān)管信息、信用信息公開要求，確保應(yīng)公開、盡公開、快公開。四是開展運(yùn)行評(píng)估。積極對(duì)標(biāo)國內(nèi)公共資源交易平臺(tái)先進(jìn)案例，認(rèn)真查找差距，及時(shí)補(bǔ)齊短板，跟進(jìn)制度建設(shè)，提升市縣一體化水平。

　?。ㄈ┩怀龌A(chǔ)支撐，加大體制機(jī)制改革，深化交易動(dòng)力變革

　　一是健全協(xié)作互補(bǔ)機(jī)制。厘清綜合管理部門和行業(yè)監(jiān)督部門監(jiān)管職能，建立公共資源交易投訴處理部門聯(lián)合機(jī)制，著力消除不暢、不優(yōu)等問題。二是推進(jìn)信用聯(lián)合懲戒。按照市場主體事前信用承諾、行業(yè)主管部門事中分類監(jiān)管、行政監(jiān)督部門和司法機(jī)關(guān)事后聯(lián)合懲戒的思路，構(gòu)建交易市場與履約現(xiàn)場的“兩場聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，將交易主體信用信息作為市場準(zhǔn)入、項(xiàng)目審批、資格資質(zhì)審核的重要依據(jù)。各職能部門各負(fù)其責(zé)，堅(jiān)持將失信信息依法運(yùn)用到對(duì)市場主體資格審查、中標(biāo)人選擇中，形成“一地失信、處處受限”良好局面，促進(jìn)招標(biāo)采購市場主體信用自律，引導(dǎo)誠信體系建設(shè)。三是開展市場專項(xiàng)整治。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加大標(biāo)后履約監(jiān)督、第三方驗(yàn)收、重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)工程專項(xiàng)檢查等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，依法依規(guī)處理，從重從嚴(yán)打擊圍標(biāo)串標(biāo)失信等現(xiàn)象。四是夯實(shí)要素資源保障。積極爭取市委市政府重視支持，一攬子統(tǒng)籌解決場所設(shè)施、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員輪換調(diào)整等一系列障礙問題，從根本上解決目前存在的質(zhì)效不優(yōu)、承接不夠、治理乏力的難題，為優(yōu)化交易服務(wù)、履行監(jiān)管職責(zé)、推進(jìn)綜合執(zhí)法提供保障、奠定基礎(chǔ)，提升機(jī)構(gòu)高效化擔(dān)當(dāng)履責(zé)水平。

　　第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算181.31萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款181.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入181.31萬元,上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)141.93萬元，占78.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.53萬元，占7.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.87萬元，占3.79%；住房保障支出18.98萬元，占10.47%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.31萬元，比2017年預(yù)算撥款減少31.47萬元，下降14.79%。減少原因主要是預(yù)算安排的資金來源渠道的改變，2018年度財(cái)政將我單位統(tǒng)發(fā)以外的應(yīng)由“財(cái)政撥款”的定額公務(wù)費(fèi)和局機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本支出，改為由“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”中安排。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出141.93萬元，占78.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.53萬元，占7.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.87萬元，占3.79%；住房保障支出18.98萬元，占10.47%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算141.93萬元，比2017年預(yù)算減少50.85萬元，下降26.38%，減少原因主要是預(yù)算安排的資金來源渠道的改變。2018年度財(cái)政將我單位統(tǒng)發(fā)以外的應(yīng)由“財(cái)政撥款”的定額公務(wù)費(fèi)和局機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本支出，改為由“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”中安排預(yù)算做為基本支出，全部以“行政運(yùn)行”預(yù)算下達(dá)。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算141.93萬元主要用于保障局機(jī)關(guān)和交易中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算13.53萬元，比2017年預(yù)算減少5.51萬元，下降28.94%，下降原因主要是財(cái)政將18年局機(jī)關(guān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)未納入財(cái)政撥款支出，列入了財(cái)政專戶管理的非稅收入中支出。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算13.53萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”，2018年預(yù)算6.87萬元，比2017年預(yù)算增加0.69萬元，增長11.17%，增長原因主要是人員增加，其次是工資的增長。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算2.47萬元，主要用于局機(jī)關(guān)繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出?！笆聵I(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算4.40萬元，主要用于事業(yè)單位繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算18.98萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.16萬元，增長37.34%，增長原因主要是人員增加，其次是工資的增長。其中：“住房公積金”預(yù)算18.98萬元，主要用于繳納職工單位配比的住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出181.31萬元，其中：

工資福利支出144.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資。

商品和服務(wù)支出17.26萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.11萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市公共資源交易監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算581.77萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入和納入財(cái)政專戶管理的政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年收入預(yù)算581.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入181.31萬元，占31.17%，納入財(cái)政專戶管理的政府非稅收入400.46萬元，占68.83%。比2017年預(yù)算增加31.47萬元，增長5.77%，增長原因主要是人員增加，其次是工資的增長。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年支出預(yù)算581.77萬元，比2017年預(yù)算增加31.74萬元，增長5.77%，增長原因主要是人員增加，其次是工資的增長。其中：基本支出244.52萬元，占42.03%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出337.25萬元，占57.97%，主要用于本單位招投標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)需要，如：評(píng)標(biāo)專家評(píng)審費(fèi)、招投標(biāo)平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)、招投標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展資產(chǎn)購置費(fèi)等。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.26萬元。主要用于保障單位正常運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況。

市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年單位政府采購預(yù)算總額61.80萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算61.80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市公共資源交易監(jiān)督管理局有公務(wù)用車1輛，為交易中心一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2018年部門收支預(yù)算總表

6.2018年部門收入預(yù)算總表

7.2018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

二0一八年二月五日