池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

 

 

 

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年部門收支預(yù)算總表

6.   2019年部門收入預(yù)算總表

7.   2019年部門支出預(yù)算總表

8.   2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。

（四）弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

（六）市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

（七）市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算包括市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)	參公管理事業(yè)單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號(hào)令精神，進(jìn)一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，實(shí)施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

（二）開展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性兒童康復(fù)等民生工程。

（三）開展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，實(shí)施“危房改造項(xiàng)目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員及文藝人才，促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟(jì)貧困殘疾人工作。

（七）開展殘疾人教育、殘疾學(xué)生上省中專學(xué)校及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。

（九）加強(qiáng)各級(jí)殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會(huì)工作，積極推進(jìn)社區(qū)殘疾人助理員的配備。

（十）開展其他殘疾人工作。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算526.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款526.63萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入526.63萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出511.06萬元，占97.04%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.86萬元，占0.73%;住房保障支出11.71萬元，占2.23%.

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算撥款526.63萬元，比2018年預(yù)算撥款減少84.57萬元，下降13.84%,下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出511.06萬元，占97.04%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.86萬元，占0.73%;住房保障支出11.71萬元，占2.23%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算511.06萬元，比2018年預(yù)算增加2.08萬元，增長0.41%,增長原因主要是人員薪資的正常調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出”12.91萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；“行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）”219.67萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；“殘疾人康復(fù)”140.48萬元，主要用于殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出；“殘疾人就業(yè)和扶貧”110萬元，主要用于殘疾人就業(yè)項(xiàng)目支出及貧困殘疾人補(bǔ)助等；“殘疾人體育”5萬元，主要用于殘疾人體育類項(xiàng)目支出；“其他殘疾人事業(yè)支出”23萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2019年預(yù)算3.86萬元，比2018年預(yù)算減少1.03萬元，下降21.06%，下降原因主要是在職人員退休等人事變動(dòng)導(dǎo)致在職人員的減少。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.86萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

3. “住房保障支出” 2019年預(yù)算11.71萬元，比2018年預(yù)算減少0.62萬元，下降5.03%，下降原因主要是在職人員退休等人事變動(dòng)導(dǎo)致在職人員的減少。其中：“住房公積金”預(yù)算11.71萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出168.47萬元，其中：

工資福利支出102.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。

商品和服務(wù)支出54.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.71萬元，主要包括：住房公積金。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收支總預(yù)算526.63萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入預(yù)算526.63萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入526.63萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少84.57萬元，下降13.84%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年支出預(yù)算526.63萬元，比2018年預(yù)算減少84.57萬元，下降13.84%,下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。其中，基本支出168.47萬元，占31.99%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項(xiàng)目支出358.16萬元，占68.01%,主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等支出。

八、 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.10萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二） 政府采購情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年政府采購預(yù)算總額67.18萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算17.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算49.68萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。共有殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車）。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。