池州市殘疾人聯(lián)合會2017年預(yù)算情況說明

　　一、單位基本概況

　　池州市殘疾人聯(lián)合會由市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成。共有編制11人，目前在職19人（含保安1人，保潔1人），退休3人。

　　二、單位主要職能

　　1、貫徹落實國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

　　3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團結(jié)教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

　　4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　5、承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

　　6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進行康復(fù)訓練。

　　7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護等工作。

　　三、2017年單位工作計劃

　?。ㄒ唬╅_展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務(wù)輸出，實施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

　?。ǘ嵤┴毨О變?nèi)障患者免費復(fù)明工程，開展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性兒童康復(fù)等民生工程。

　?。ㄈ╅_展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓等殘疾人康復(fù)工作。

　?。ㄋ模╅_展貧困殘疾人扶貧工作，實施“危房改造項目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。

　?。ㄎ澹╅_展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。

　　（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。

　?。ㄆ撸╅_展殘疾人教育、殘疾學生上省中專學校及救助貧困殘疾大學生等工作。

　?。ò耍╅_展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護殘疾人合法權(quán)益。

　?。ň牛┘訌姼骷墯埪?lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會工作，積極推進社區(qū)殘疾人助理員的配備。

　　（十）開展其他殘疾人工作。

　　四、收支預(yù)算安排情況

　　2017年度可支配收入587.23萬元，其中財政撥款收入587.23萬元。支出預(yù)算587.23萬元，收支平衡。其中基本支出203.45萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出383.78萬元，用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、信訪、維權(quán)、文化、體育、宣傳及征收殘疾人就業(yè)保障金等項目。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出488.13萬元，占83.13％；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，占0.76％；住房保障支出9.61萬元，占1.64％；農(nóng)林水支出85萬元，占14.47％。

五、2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算當年財政撥款587.23萬元，比2016年財政撥款預(yù)算增加183.73萬元，主要是殘疾人康復(fù)和輔具中心相關(guān)經(jīng)費及殘疾人康復(fù)就業(yè)項目納入本年預(yù)算。其中：社會保障和就業(yè)支出488.13萬元，占83.13％；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，占0.76％；住房保障支出9.61萬元，占1.64％；農(nóng)林水支出85萬元，占14.47％。

六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出203.45萬元，主要包括：工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭補助支出等。

七、2017年政府性基金預(yù)算收支情況

2017年無政府性基金預(yù)算，與2016年財政撥款預(yù)算相比無變化。

八、2017年部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

九、2017年收入預(yù)算情況說明

2017年收入587.23萬元，其中財政撥款收入587.23萬元。社會保障和就業(yè)收入488.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生收入4.49萬元；住房保障收入9.61萬元；農(nóng)林水收入85萬元。

十、2017年支出預(yù)算情況說明

2017年支出587.23萬元，其中基本支出203.45萬元，項目支出383.78萬元。社會保障和就業(yè)支出488.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元；住房保障支出9.61萬元；農(nóng)林水支出85萬元。

十一、其他重要事項說明

 

（一）運行經(jīng)費

2017年市殘疾人聯(lián)合會運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算189.5萬元。

（二）政府采購情況

2017年我單位計劃采購辦公電腦、投影儀、太陽能（熱水器）、康復(fù)器材、殘疾人閱覽室圖書等，總計45.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

2016年國有資產(chǎn)實際使用情況：至2016年12月31日，市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）共有車輛1輛，其中：殘疾人輔助器具流動服務(wù)車1輛。2015年采購數(shù)字化電視手語系統(tǒng)50萬元（目前此系統(tǒng)由市文廣新局使用）。

2017年國有資產(chǎn)購置及使用預(yù)算安排情況：2017年部門預(yù)算未安排購置車輛預(yù)算，未安排購置20萬元以上200萬元以下的設(shè)備預(yù)算，未安排購置200萬元以上的大型設(shè)備預(yù)算。

十二、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展所發(fā)生的支出。

相關(guān)附件：

　　附件1：2017年市殘疾人聯(lián)合會財政撥款收支預(yù)算總表

　　附件2：2017年市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

附件3：2017年市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附件4：2017年市殘疾人聯(lián)合會政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

附件5：2017年市殘疾人聯(lián)合會收支預(yù)算總表

附件6：2017年市殘疾人聯(lián)合會收入預(yù)算總表

附件7：2017年市殘疾人聯(lián)合會支出預(yù)算總表

附件8：2017年市殘疾人聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算表