池州市殘疾人聯(lián)合會2016年預算情況說明

　　一、單位基本概況

　　池州市殘疾人聯(lián)合會由市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成。共有編制11人，目前在職19人（含保安1人，保潔1人），退休3人。

　　二、單位主要職能

　　1、貫徹落實國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務指導。

　　2、開展殘疾人就業(yè)、康復、教育、培訓、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

　　3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務，團結(jié)教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

　　4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　5、承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

　　6、市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復指導、心理疏導、知識普及、殘疾人親友培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區(qū)開展社區(qū)康復工作，培訓社區(qū)康復骨干指導家庭進行康復訓練。

　　7、市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護等工作。

　　三、2016年單位工作計劃

　?。ㄒ唬╅_展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務輸出，實施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

　　（二）實施貧困白內(nèi)障患者免費復明工程，開展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性兒童康復等民生工程。

　?。ㄈ╅_展低視力康復、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。

　?。ㄋ模╅_展貧困殘疾人扶貧工作，實施“危房改造項目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。

　?。ㄎ澹╅_展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。

　?。╅_展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。

　?。ㄆ撸╅_展殘疾人教育、殘疾學生上省中專學校及救助貧困殘疾大學生等工作。

　?。ò耍╅_展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護殘疾人合法權(quán)益。

　?。ň牛┘訌姼骷墯埪?lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會工作，積極推進社區(qū)殘疾人助理員的配備。

　?。ㄊ╅_展其他殘疾人工作。

　　四、收支預算安排情況

　　2016年度可支配收入403.5萬元，其中財政撥款收入403.5萬元。支出預算403.5萬元，收支平衡。其中基本支出162.42萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出241.08萬元，用于殘疾人康復、就業(yè)、教育、信訪、維權(quán)、文化、體育、宣傳及征收殘疾人就業(yè)保障金等項目。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出391.03萬元，占97％；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.38萬元，占1.08％；住房保障支出8.09萬元，占2.01％。

　　五、2016年一般公共預算支出預算情況

　　2016年一般公共預算當年財政撥款403.5萬元，比2015年財政撥款預算增加257.2萬元，主要是殘疾人康復和輔具中心相關(guān)經(jīng)費及殘疾人康復就業(yè)項目納入本年預算。其中：社會保障和就業(yè)支出391.03萬元，占97％；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.38萬元，占1.08％；住房保障支出8.09萬元，占2.01％。

　　六、2016年一般公共預算基本支出情況

　　2016年一般公共預算基本支出162.42萬元，主要包括：工資福利、商品和服務、對個人和家庭補助支出等。

　　七、2016年政府性基金預算收支情況

　　2016年無政府性基金預算，與2015年財政撥款預算相比無變化。

　　八、2016年部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入和其他收入（此項為事業(yè)人員失業(yè)保險財政撥款），支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出?！　　　?/p>

　　九、2016年收入預算情況說明

　　2016年收入403.78萬元，其中財政撥款收入403.5萬元，其他收入0.28萬元（此項為事業(yè)人員失業(yè)保險財政撥款）。社會保障和就業(yè)收入391.03萬元；醫(yī)療衛(wèi)生收入4.38萬元；住房保障收入8.09萬元；其他收入0.28萬元。

 　　十、2016年支出預算情況說明

　　2016年支出403.78萬元，其中基本支出162.7萬元，項目支出241.08萬元。社會保障和就業(yè)支出391.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.38萬元；住房保障支出8.09萬元。

　　十一、其他重要事項說明

　?。ㄒ唬┻\行經(jīng)費

　　2016年市殘疾人聯(lián)合會運行經(jīng)費財政撥款預算150.92萬元。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2016年我單位計劃采購辦公電腦、打印機、傳真機、康復器材、殘疾人閱覽室圖書等

　　（三）國有資產(chǎn)占有情況

　　2015年國有資產(chǎn)實際使用情況：至2015年12月31日，市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）共有車輛2輛，其中：公務用車1輛、殘疾人輔助器具流動服務車1輛。2015年采購數(shù)字化電視手語系統(tǒng)50萬元（目前此系統(tǒng)由市文廣新局使用）。

　　2016年國有資產(chǎn)購置及使用預算安排情況：2016年部門預算未安排購置車輛預算，未安排購置20萬元以上200萬元以下的設(shè)備預算，未安排購置200萬元以上的大型設(shè)備預算。

　　十二、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿蓺埣踩耸聵I(yè)發(fā)展所發(fā)生的支出。

　　相關(guān)附件：

　　附件1：2016年市殘疾人聯(lián)合會財政撥款收支預算總表

　　附件2：2016年市殘疾人聯(lián)合會一般公共預算支出預算表

　　附件3：2016年市殘疾人聯(lián)合會一般公共預算基本支出預算表

　　附件4：2016年市殘疾人聯(lián)合會政府性基金預算收支預算表

　　附件5：2016年市殘疾人聯(lián)合會收支預算總表

　　附件6：2016年市殘疾人聯(lián)合會收入預算總表

　　附件7：2016年市殘疾人聯(lián)合會支出預算總表