池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算情況

 

 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2018年部門決算

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目 錄

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算情況

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職能

1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無(wú)障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。

4、弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人親友培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)和輔具工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

7、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動(dòng)能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動(dòng)保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算包括：市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位（其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一編制）決算。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
2	池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心
3	池州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算表

見附件。

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1817.43萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1817.43萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少158萬(wàn)元，降低8%，主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具、生活就助等項(xiàng)目收入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1525.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1525.36萬(wàn)元，占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1617.5萬(wàn)元，其中：基本支出244.12萬(wàn)元，占15.09%；項(xiàng)目支出1373.38萬(wàn)元，占84.91%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1817.43萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1817.43萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少158萬(wàn)元，降低8%，主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具、生活就助等項(xiàng)目收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1206.96萬(wàn)元，占本年收入的79.13%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少270.47萬(wàn)元，降低18.31%。主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具、生活就助等項(xiàng)目收入。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.1萬(wàn)元，占本年支出的80.32%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加62.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%。主要原因一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)的增加；二是殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)、職業(yè)技能培訓(xùn)等項(xiàng)目開展的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出41.83萬(wàn)元，占3.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1227.65萬(wàn)元，占94.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.09萬(wàn)元，占0.31%；住房保障支出12.33萬(wàn)元，占0.95%；其他支出13.2萬(wàn)元，占1.02%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為611.2萬(wàn)元，支出決算為1299.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。其中:基本支出244.12萬(wàn)元，占18.79%；項(xiàng)目支出1054.98萬(wàn)元，占81.21%。具體情況如下：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為15.04萬(wàn)元，支出決算為15.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)年金清算中財(cái)政供給單位所需的職業(yè)年金。

3. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為169.94萬(wàn)元，支出決算為144.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算84.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少日常辦公、一般公共管理活動(dòng)等支出。

4. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為165.48萬(wàn)元，支出決算為126.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算76.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具經(jīng)費(fèi)的減少等。

5. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)），年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為286.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

6. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為36.84萬(wàn)元，支出決算為651.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

7.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）其他社會(huì)和保障就業(yè)支出（款）“其他社會(huì)保障和就業(yè)”（項(xiàng)），年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)1.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

8.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為4.89萬(wàn)元，支出決算為4.09萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為12.33萬(wàn)元，支出決算為12.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

10.教育支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.83萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加了經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。其中“其他教育支出”決算數(shù)為41.83萬(wàn)元。

11. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加指標(biāo)用于殘疾人項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出244.11萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)192.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)51.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入318.4萬(wàn)元，本年支出318.4萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為318.4萬(wàn)元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于殘疾人項(xiàng)目的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.16萬(wàn)元，比2017年減少5.83萬(wàn)元，降低10.23%，主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)減少，包括配合項(xiàng)目的推進(jìn)產(chǎn)生的日常運(yùn)維費(fèi)的減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額為0.11萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物（辦公設(shè)備）支出0.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。