池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況

• 部門(mén)主要職能
• 貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
• 開(kāi)展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無(wú)障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
• 聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。
• 弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
• 承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。
• 市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡(jiǎn)易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開(kāi)展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。
• 市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動(dòng)能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)中介、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢(xún)、勞動(dòng)保護(hù)和信訪(fǎng)、維權(quán)等工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算包括市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位決算。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)

單位名稱(chēng)

1

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)

 

三、池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算報(bào)表：見(jiàn)附件

四、池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)1343.32萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1343.32萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少1068.75萬(wàn)元，降低44.31%，主要原因是減少市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購(gòu)置款等基建收入。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1018.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入725.75萬(wàn)元，占71.28%；其他收入292.45萬(wàn)元，占28.72%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1291.64萬(wàn)元，其中：基本支出170.77萬(wàn)元，占13.22%；項(xiàng)目支出1120.87萬(wàn)元，占86.78%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)725.75萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)725.75萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加132.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.42%，主要原因：一是中央及省專(zhuān)項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入725.75萬(wàn)元，占本年收入的71.28%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加132.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.42%。主要原因：一是中央及省專(zhuān)項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出725.75萬(wàn)元，占本年支出的56.18%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加215.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.18%。主要原因：一是中央及省專(zhuān)項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為403.78萬(wàn)元，支出決算為725.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是中央及省專(zhuān)項(xiàng)撥款；二是基建撥款；三是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。其中基本支出161.82萬(wàn)元，占22.30%；項(xiàng)目支出563.94萬(wàn)元，占77.70%。具體情況如下：

（1）一般公共預(yù)算收入。年初預(yù)算為119.32萬(wàn)元，支出決算為119.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

（2）一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為19.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)位19.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

（3）社會(huì)保障和就業(yè)，年初預(yù)算為15.85萬(wàn)元，支出決算為15.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，年初預(yù)算為4.38萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（5）住房保障支出，年初預(yù)算為8.09萬(wàn)元，支出決算為8.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（6）殘疾人事業(yè)支出，年初預(yù)算為236.22萬(wàn)元，支出決算為558.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專(zhuān)項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。其中：“一般行政管理事務(wù)”決算5.38萬(wàn)元，“殘疾人康復(fù)”決算55.09萬(wàn)元，“殘疾人就業(yè)和扶貧”決算213.50萬(wàn)元，“其他殘疾人事業(yè)支出”決算266.22萬(wàn)元，“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算18萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問(wèn)和殘疾人就業(yè)保障金征收工作等。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出161.82萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)145.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)16.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)119.32萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況。

2016年度池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額19.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車(chē)輛1輛，其中其他用車(chē)1輛（中殘聯(lián)配發(fā)殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車(chē)）。  （九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

附件1、收入支出決算公開(kāi)表

2、收入決算公開(kāi)表

3、支出決算公開(kāi)表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表