池州市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算情況

一、部門主要職能

1、貫徹落實國家關于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務指導。

2、開展殘疾人就業(yè)、康復、教育、培訓、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防、無障礙設施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質量。

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

5、承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復醫(yī)療、訓練指導、心理疏導、知識普及、殘疾人親友培訓、簡易訓練器具制作、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區(qū)康復站開展社區(qū)康復工作，培訓社區(qū)康復骨干及指導家庭進行康復訓練。

7、市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)調查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓、職業(yè)中介、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權等工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算包括市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位決算。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、池州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計2412.07萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2412.07萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加1428.42萬元，增長145.22%，主要原因：一是中央及省專項撥款；二是市殘疾人康復及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計2133.5萬元，其中：財政撥款收入592.84萬元，占27.79%；其他收入1540.67萬元，占72.21%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計2086.96萬元，其中：基本支出178.06萬元，占8.53%；項目支出1908.9萬元，占91.47%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計592.84萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計592.84萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加365.01萬元，增長160.21%，主要原因：一是中央及省專項撥款；二是市殘疾人康復及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出510.44萬元，占本年支出的24.46%。與2014年相比，財政撥款支出增加365.61萬元，增長252.44%。主要原因一是中央及省專項撥款；二是市殘疾人康復及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為104.3萬元，支出決算為510.44萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是中央及省專項撥款；二是市殘疾人康復及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。其中基本支出138.41萬元，占27.12%；項目支出372.03萬元，占72.88%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務”2015年度決算113.78萬元，比2014年減少12.48萬元，降低9.88%，主要原因是減少日常辦公、會議、一般公共管理活動等支出。其中：“行政運行”決算106.45萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公、會議、辦公設備購置、一般公共管理活動等。“其他一般公共服務支出”決算7.33萬元，主要用于其他一般公共管理活動等。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算15.69萬元，比2014年增加2.68萬元，增加20.6%，主要原因是調整單位退休人員工資。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.69萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.09萬元，比2014年增加0.03萬元，增長0.98%，主要原因是調整單位在職人員醫(yī)療保障。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.09萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算5.70萬元，比2014年增加0.05萬元，增長0.88%，主要原因是調整單位在職人員住房保障。其中：“住房公積金”決算5.70萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.5 “殘疾人事業(yè)支出”2015年度決算372.18萬元，比2014年增加253.18萬元，增長212.76%，主要原因一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。其中：“一般行政管理事務”決算0.14萬元，“殘疾人康復”決算88.8萬元，“殘疾人就業(yè)和扶貧”決算61.6萬元，“殘疾人體育”決算10.6萬元，“其他殘疾人事業(yè)支出”決算196.04萬元，“其他社會保障和就業(yè)支出”決算15萬元，主要用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問及殘疾人就業(yè)保障金征收工作等。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出138.41萬元，其中人員經(jīng)費125.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費12.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余82.4萬元，本年收入82.4萬元，本年支出82.4萬元。具體情況說明如下：

“其他支出”2015年度決算82.4萬元，其中“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”決算82.4萬元，主要用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問及殘疾人就業(yè)保障金征收等工作。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經(jīng)費

2015年度池州市殘聯(lián)機關運行經(jīng)費106.45萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 政府采購情況

2015年度池州市殘聯(lián)政府采購支出總額54.95萬元，其中：政府采購貨物支出54.95萬元。

3. 國有資產占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛；其他用車1輛（中殘聯(lián)配發(fā)殘疾人輔助器具流動服務車）。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表