池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算

2021年9月

目  錄

第一部分 池州市婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分  名詞解釋
第五部分  附件

池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算情況

第一部分 池州市婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關(guān)的主要職責是：
1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。 
2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。 
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質(zhì)。 
4.代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。 
5.堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。 
6.指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。 
7.加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。 
8.負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。 
9.負責市直機關(guān)婦女委員會的工作。 
10.負責市委、市政府交辦的其他工作。 
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算包括：單位本級決算，與預(yù)算比較，減少1戶，池州市實驗幼兒園已劃轉(zhuǎn)到教育集團。
納入池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算表
池州市婦女聯(lián)合會2020年部門決算表見附件：
1.收入支出決算總表
  2.收入決算表
  3.支出決算表
  4.財政撥款收入支出決算總表
  5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計365.05萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計365.05萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加41.17 萬元，增長12.7%，主要原因：財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計356.66萬元，其中：財政撥款收入356.66萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計365.05萬元，其中：基本支出278.05萬元，占76.2%；項目支出87萬元，占23.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計356.66萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計356.66萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加42.97萬元，增長13.7%，主要原因：財政撥款收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出356.66萬元，占本年支出的97.7%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.97萬元，增長13.7%。主要原因是財政撥款收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出356.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出227.52萬元，占63.8%;教育（類）支出49.74萬元，占13.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.78萬元，占7.8%；衛(wèi)生健康（類）支出5.55萬元，占1.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30萬元，占8.4%；住房保障（類）支出16.07萬元，占4.5%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為276.08萬元，支出決算為356.66萬元，完成年初預(yù)算的129.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是市財政追加市婦聯(lián)綜合考核獎。其中:基本支出269.66萬元，占75.6%；項目支出87萬元，占24.4%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加安排的市婦聯(lián)當年招商引資專項工作經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為223.72萬元，支出決算為214.82萬元，完成年初預(yù)算的96.0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費不足，財政追加撥款。
4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加市婦聯(lián)綜合考核獎。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費不足，財政追加撥款。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為17.98萬元，支出決算為17.98萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.55萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加市婦聯(lián)綜合考核獎。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為16.07萬元，支出決算為16.07萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出269.65萬元，其中：人員經(jīng)費215.14萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費54.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市婦女聯(lián)合會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
池州市婦女聯(lián)合會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度，池州市婦女聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出54.5萬元，比2019年減少9.74萬元，下降15.2%，主要原因是婦聯(lián)厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2020年度，池州市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100.0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，池州市婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項目支出開展了績效自評，共1個項目，涉及資金60萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，項目在提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力，服務(wù)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)；加強陣地建設(shè)，打造四新領(lǐng)域市級示范婦女之家、婦女微家；培育公益組織，積極參與社會治理中發(fā)揮了積極作用，達到了預(yù)期績效目標。
組織對池州市婦女發(fā)展項目開展了部門評價，共涉及資金60萬元。由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目點均能根據(jù)評價指標體系組織實施，加強資金管理，較好地完成了目標任務(wù)，產(chǎn)生了較好的社會效益。 經(jīng)考核驗收，各項目點綜合評價得分均在90分以上，綜合評價結(jié)果為優(yōu)秀。
組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，2020年度市婦聯(lián)運行運轉(zhuǎn)正常，扎實開展了五項行動兩項建設(shè)，服務(wù)婦女創(chuàng)業(yè)發(fā)展，較好地完成了既定的各項目標任務(wù)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
本部門沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關(guān)內(nèi)容。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果
部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。結(jié)果顯示，項目較好完成了目標任務(wù)，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟和社會效益；通過項目的實施，進一步推動了我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展。 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件

2020年度市婦女發(fā)展項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。根據(jù)《關(guān)于認真落實好婦女專項經(jīng)費的通知》（財行〔2012〕54號）和市政府常務(wù)會議紀要2012第2號文件精神，實現(xiàn)婦女人均一元錢目標，實施婦女發(fā)展經(jīng)費項目，開展城鄉(xiāng)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓、助推鄉(xiāng)村振興，扶持婦女創(chuàng)業(yè)發(fā)展。打造市級示范婦女之家、婦女微家，建強陣地；培育公益組織。2020年度實施子項目：婦女之家4個20萬元，巾幗脫貧示范基地1個5萬元，巾幗創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地1個8萬元，公益組織培育2個6萬元，四新領(lǐng)域示范婦女之家、婦女微家12個8萬元，黨建示范基地建設(shè)1個6萬元，省項目以獎代補資金7萬元。
（二）項目績效目標。提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力，服務(wù)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)；加強陣地建設(shè)，打造四新領(lǐng)域市級示范婦女之家、婦女微家；培育公益組織，積極參與社會治理。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。績效評價目的是為了更好地加強項目管理，促進項目實施達到預(yù)期要求，促進婦女發(fā)展；績效評價對象是婦女之家4個，巾幗脫貧示范基地1個，巾幗創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地1個，四新領(lǐng)域示范婦女之家、婦女微家12個。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
按照市績效評價指標和項目實施要求，針對各子項目分別制定量化評分表；各項目點根據(jù)項目實施情況進行總結(jié)自評；市婦聯(lián)會同相關(guān)部門現(xiàn)場對項目實施情況進行考核驗收和綜合評價。
（三）績效評價工作過程。市婦聯(lián)制定相關(guān)項目量化考核評分表，各項目點根據(jù)考核表內(nèi)容進行自評，市婦聯(lián)組織進行考核驗收和綜合評價。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
項目較好完成了目標任務(wù)，產(chǎn)生了較好的社會效益；通過項目的實施，為推進我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 經(jīng)考核驗收，各項目點綜合評價得分均在90分以上，綜合評價結(jié)果為優(yōu)秀。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。按照池婦字〔2019〕8號文件要求，2020年度市婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項資金項目在項目單位申報、縣區(qū)婦聯(lián)初審、市專家組評審并經(jīng)公示確定。
（二）項目過程情況。2020年3月份，市婦聯(lián)組織縣區(qū)婦聯(lián)對項目點進行了實地調(diào)查和入戶走訪，并指導項目點規(guī)范編制和按時上報項目申報書。項目申報后，市、縣區(qū)婦聯(lián)指導項目戶按照要求制定了實施方案，并結(jié)合各地實際制定了具體的項目實施工作進度計劃表，與此同時，項目點還編制了項目資金預(yù)算表。在市婦聯(lián)、市財政審核確定后，各級婦聯(lián)通過報刊、婦聯(lián)網(wǎng)站、宣傳欄等多種方式對項目進行了公示，以擴大宣傳和接受社會監(jiān)督。按照池財行〔2014〕351號文件要求，制定了項目績效評價量化指標和相關(guān)管理制度，實施過程中，市、縣區(qū)婦聯(lián)多次到項目戶督察指導，針對存在的問題現(xiàn)場提出整改措施，加強對項目規(guī)范實施的監(jiān)督管理。11至12月份，市婦聯(lián)組織對項目進行現(xiàn)場評估。
（三）項目產(chǎn)出情況。一是舉辦各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓17次、復工復產(chǎn)女企業(yè)家心理團輔1次；二是推動項目點發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展以林下雞、綠化苗和優(yōu)質(zhì)稻種植為主的林下養(yǎng)殖業(yè)和綠色農(nóng)業(yè)；三是項目點采取“黨支部+婦聯(lián)組織+合作社+基地+農(nóng)戶”的開發(fā)模式積極引領(lǐng)婦女增收致富；四是積極培養(yǎng)巾幗先進典型，帶領(lǐng)婦女共同富裕；五是實施文明家庭系列工程，引導共建和諧社會。六是成立池州市清溪姐姐公益服務(wù)協(xié)會。七是創(chuàng)建黨建示范基地1個。八是創(chuàng)建四新領(lǐng)域示范婦女之家、婦女微家12個。
（四）項目效益情況。
通過項目實施，進一步健全女性就業(yè)創(chuàng)業(yè)教育培訓體系，發(fā)揮好創(chuàng)業(yè)導師、創(chuàng)業(yè)基地等支持引領(lǐng)作用，精準全面開展職業(yè)技能培訓工作，以培訓提技能，以技能促就業(yè)，在技能提升培訓中注重技能與崗位相適性，幫助改善知識結(jié)構(gòu)，提升就業(yè)競爭力；二是在全社會營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)濃厚氛圍，認真貫徹落實習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊扣“一體化”和“高質(zhì)量”兩個關(guān)鍵詞，引領(lǐng)全市女企業(yè)家在長三角一體化發(fā)展和打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級版的進程中，凝心聚力、攜手同行，以更加昂揚的斗志，投身池州經(jīng)濟社會建設(shè)。三是通過“黨支部+婦聯(lián)組織+合作社+基地+農(nóng)戶”的開發(fā)模式，幫助項目點所在村安排貧困婦女就業(yè)15人，人均勞務(wù)收入5200元，助推了脫貧步伐；四是進一步發(fā)揮了家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶的示范帶動效應(yīng)。五是婦聯(lián)陣地建設(shè)得到加強，村莊環(huán)境得到改善，群眾普遍滿意。同時，婦女之家管理人員的素質(zhì)和能力進一步提高，各地婦女之家的宣傳教育、技能培訓、權(quán)益維權(quán)、結(jié)對幫扶等功能作用得到充分發(fā)揮，服務(wù)婦女的作用日益增強，吸引力和凝聚力不斷提升。
五、主要經(jīng)驗及做法
主要做法是：一是加強項目前期申報審核，在縣區(qū)審核的基礎(chǔ)上，市專家組評審并經(jīng)公示確定。二是加強項目實施督導。市婦聯(lián)多次到項目點督察指導，針對存在的問題現(xiàn)場提出整改措施；縣區(qū)婦聯(lián)會同當?shù)卣块T多次對創(chuàng)業(yè)服務(wù)和培訓活動進行指導；三是加強資金管理。市、縣區(qū)婦聯(lián)主動與財政部門聯(lián)系，采取培訓、共同會商等方式，對項目資金加強規(guī)范管理，以發(fā)揮項目資金最大效益。
六、存在問題及原因分析
項目的示范帶動效應(yīng)需進一步增強。因資金有限，每個項目點扶持資金額度不大，導致項目實施內(nèi)容有一定的局限性，示范帶動面還不夠廣。
七、有關(guān)建議
進一步強化宣傳引導，精心組織項目實施，發(fā)揮項目點的示范帶動效應(yīng)。