池州市紅十字會2020年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

第一部分 池州市紅十字會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市紅十字會2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

池州市紅十字會2020年部門決算情況

第一部分  池州市紅十字會概況

一、部門主要職能

（一）貫徹國家紅十字會和省紅十字會工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃、實施計劃并組織實施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實施賑災(zāi)救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識。

（五）按省紅十字會布署依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊伍，開展無償獻(xiàn)血工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市政府和省紅十字會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會2020年度決算包括市本級決算，與預(yù)算比較保持一致。

納入池州市紅十字會2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市紅十字會本級

第二部分 池州市紅十字會2020年部門決算表（見附件）

1、收入支出決算總表（見附件1）

2、收入決算表（見附件2）

3、支出決算表（見附件3）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件5）

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算（見附件6）

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件7）

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件8）

第三部分 池州市紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

     2020年度收入總計129.27萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計129.27萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各減少6.58萬元，減少4.84%、主要原因：單位2020年度其他收入較2019年度減少（主要用于省級項目建設(shè)）。

  二、收入決算情況說明

2020年度收入合計125.62萬元，其中：財政撥款收入119.78萬元，占95.35%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入4.7萬元，占3.75%：其它收入1.14萬元，占0.90%。

   三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計125.17萬元，其中：基本支出48.50萬元，占38.74%；項目支出76.68萬元，占61.26%；

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2020年度財政撥款收入總計119.78萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計119.78萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支各增加7.97萬元，增加7.13%，主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。為扶貧戶（邊緣戶）不定期上門走訪并為他們解決生活困難給予經(jīng)濟支持。五是2020年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放2019年一次性獎勵。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入119.78萬元，占本年收入的95.35%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加7.97萬元，增加7.13%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。為扶貧戶（邊緣戶）不定期上門走訪并幫他們解決生活困難給予經(jīng)濟支持。五是2020年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放2019年一次性獎勵。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119.78萬元，占本年支出的95.69%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.97萬元，增加7.13%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。對扶貧戶（邊緣戶）不定期上門走訪并為他們解決生活困難給予經(jīng)濟支持。五是2020年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放2019年一次性獎勵。 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出119.78萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出92.7萬元，占77.39%；教育（類）支出8.73萬元，占7.28%；一般公共服務(wù)支出：7.3萬元；占6.10%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：6萬元，占5.02%；住房保障支出3.82萬元，占3.19%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元，占1.02%。

 （四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算104.44萬元，支出決算為119.78萬元，完成年初預(yù)算的114.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加一次性工作獎勵；二是相應(yīng)增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；三是增加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和遺體器官捐獻(xiàn)慰問項目經(jīng)費。其中：基本支出43.1萬元，占35.98%；項目支出76.68萬元，占64.02%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為99.39萬元，支出決算92.7萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下半年單位人員數(shù)的減少，因此實際支出決算數(shù)減少。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算數(shù)為1.23萬元，支出決算1.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

 年初預(yù)算數(shù)為3.82萬元，支出決算數(shù)3.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加招商引資推薦人獎勵支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群團事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是疫情期間委托兩家社會組織開展疫情防控志愿服務(wù)工作。

6. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年中追加一次性獎勵工作支出。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度財政撥款基本支出43.1萬元，其中人員經(jīng)費支出32.93萬元，主要包括：基本工資支出11.5萬元、津貼補貼支出7.71萬元、獎金支出2.6萬元、伙食補助費：0.33萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出3.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費支出1.23萬元、其他社會保障繳費支出1.39萬元、住房公積金支出4.04萬元、其他工資福利支出0.29萬元、對個人和家庭的補助：0.5萬元、救濟費：0.5萬元；公用經(jīng)費支出10.17萬元，主要包括：辦公費：2.33萬元、印刷費：0.75萬元、水費：0.11萬元、電費：0.42萬元、郵電費：0.1萬元、會議費：1.86萬元、公務(wù)接待費：0.14萬元、工會經(jīng)費：1.09萬元、其他交通費：2.33萬元、其他商品和服務(wù)支出：1.05萬元。

 七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 池州市紅十字會2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其它重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度，池州市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費98.09萬元,比2019年減少1.48萬元，1.48%，主要原因是下半年減少1名工作人員，相應(yīng)的費用有所減少。經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常運行，購買辦公用品的物價上漲工會活動開展等支出。

（二）政府采購情況

2020年度池州市紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2020年12月31日，池州市紅十字會共有一般公務(wù)用車0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項目支出共3個，為日常運轉(zhuǎn)類項目，保障單位正常運轉(zhuǎn)，暫未對項目支出開展績效自評。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收

三、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表