池州市殘疾人聯(lián)合會2020年部門決算情況

 

 

 

 

池州市殘疾人聯(lián)合會 

2020年部門決算 

  

 

 

       2021年9月 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

池州市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算情況

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

 

一、部門職責

1、貫徹落實國家關于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務指導。

2、開展殘疾人就業(yè)、康復、教育、培訓、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防、無障礙設施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

5、承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復醫(yī)療、訓練指導、心理疏導、知識普及、殘疾人親友培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復和輔具工作，并指導各社區(qū)康復站開展社區(qū)康復工作，培訓社區(qū)康復骨干及指導家庭進行康復訓練。

7、市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權等工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算包括：市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位（其中市殘疾人康復和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務部的決算由市殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)一編制）決算。與預算比較，增加0戶。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算編制范圍的單位共3個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	池州市殘疾人聯(lián)合會
2	池州市殘疾人康復和輔具中心
3	池州市殘疾人勞動就業(yè)服務部

 

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2020年部門決算表

見附件。

 

 

 

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1639.12萬元（含年初結轉結余）、支出總計1639.12萬元（含年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各減少27.3萬元，下降1.6%，主要原因：主要原因是減少殘疾人康復、宣傳文體等項目收入。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1639.12萬元，其中：財政撥款收入1432.32萬元，占87.4%；政府性基金預算財政撥款收入206.8萬元，占12.6%;事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1639.12萬元，其中：基本支出241.84萬元，占14.8%；項目支出1397.28萬元，占85.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1639.12萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1639.12萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少9.85萬元，下降0.6%，主要原因：減少殘疾人康復、宣傳文體等項目收入。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1432.32萬元，占本年支出的87.4%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加109.95萬元，增長8.3%。主要原因人員增加、殘疾人就業(yè)、補助等項目收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1432.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.3萬元，占0.02%;教育（類）支出34.36萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出1352.67萬元，占94.4%；衛(wèi)生健康支出（類）3.89萬元，占0.3%；住房保障（類）支出13.1萬元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）28萬元，占1.98%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為569.45萬元，支出決算為1432.32萬元，完成年初預算的251.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費增加等。其中:基本支出241.84萬元，占16.9%；項目支出1190.48萬元，占83.1%。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加招商引資引薦獎勵費。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為34.36萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎勵等。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是殘疾人項目經(jīng)費有所增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為13.03萬元，支出決算為13.03萬元，完成年初預算100%。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為138.23萬元，支出決算為104.36萬元，完成年初預算75.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少日常辦公、一般公共管理活動等支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）。年初預算為243.8萬元，支出決算為107.65萬元，完成年初預算44.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少殘疾人康復經(jīng)費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為156.2萬元，支出決算為570.79萬元，完成年初預算365.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.2萬元，支出決算為536.84萬元，完成年初預算447.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.89萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算100%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎勵等。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為13.1萬元，支出決算為13.1萬元，完成年初預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出241.84萬元，其中：人員經(jīng)費194.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費47.01萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入206.8萬元，本年支出206.8萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為206.8萬元。該項經(jīng)費主要用于殘疾人項目的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1. 國有資本經(jīng)營預算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預算支出（項）。池州市殘疾人聯(lián)合會部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出.

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度，池州市殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出47.01萬元，比2019年增加18.07萬元，增長62.4%，主要原因是機關事務增加，包括配合項目的推進產(chǎn)生的日常運維費的增加。

（二）政府采購支出情況

2020年度，池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，池州市殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

本部門2020年度沒有市財政局批復績效目標的項目，故沒有全面開展績效自評管理工作。

2.部門決算中項目績效自評結果

本部門2020年度沒有全面開展績效自評管理工作，故沒有部門決算中項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。

 本部門2020年度沒有全面開展績效自評管理工作，故沒有部門評價項目績效評價結果。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。