中共池州市委講師團(tuán)2020年部門決算情況

  

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 中共池州市委講師團(tuán)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委講師團(tuán)2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團(tuán)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

中共池州市委講師團(tuán)2020年部門決算情況

 

 第一部分  中共池州市委講師團(tuán)概況

一、部門職能

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請(qǐng)專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動(dòng)，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。負(fù)責(zé)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)的運(yùn)維管理等各項(xiàng)工作。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委講師團(tuán)2020年度部門決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。納入中共池州市委講師團(tuán)2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分  中共池州市委講師團(tuán)2020年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團(tuán)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)130.84萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)130.84萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加36.64萬元，增長38.90%，主要原因：一是提高了2019年度綜合考核獎(jiǎng)的發(fā)放基數(shù)；二是2020年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)130.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入120.64萬元，占92.20%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入10.20萬元，占7.80%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)125.84萬元，其中：基本支出75.67萬元，占60.13%；項(xiàng)目支出50.16萬元，占39.87%，經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)120.64萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)120.64萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.44萬元，增長21.62%，主要原因：一是提高了2019年度綜合考核獎(jiǎng)的發(fā)放基數(shù)；二是2020年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.64萬元，占本年支出的95.87%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加26.44萬元，增長21.62%。主要原因：一是提高了2019年度綜合考核獎(jiǎng)的發(fā)放基數(shù)；二是2020年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出80.12萬元，占66.41%；教育（類）支出15.68萬元，占13.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.72萬元，占5.57%；醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）支出2.11萬元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占8.29%；住房保障（類））支出6.01萬元，占4.98%。

（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為91.95萬元，支出決算為120.64萬元，完成年初預(yù)算的131.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2019年度綜合考核獎(jiǎng)的支出。其中:基本支出70.48萬元，占58.42%；項(xiàng)目支出50.16萬元，占41.58%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（款）年初預(yù)算52.01萬元，支出決算為19.39萬元，完成年初預(yù)算的37.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)整到一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中。

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（款）

年初預(yù)算25萬元，支出決算為24.49萬元，完成年初預(yù)算的97.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年中預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

4. 教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.68元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放了2019年度的綜合考核獎(jiǎng)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.82萬元，支出決算為6.72萬元，完成年初預(yù)算的98.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年末減少一名工作人員。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為2.11萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放了2019年度的綜合考核獎(jiǎng)。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.01萬元，支出決算為6.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出70.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)55.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)15.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委講師團(tuán)2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

中共池州市委講師團(tuán)2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，市委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.2萬元，比2019年增加2.76萬元，增長18.16%，主要原因是增加了中心組學(xué)習(xí)和“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺(tái)運(yùn)維工作任務(wù)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出有所增長。

（二）政府采購支出情況

2020年度，中共池州市委講師團(tuán)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，中共池州市委講師團(tuán)共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共池州市委講師團(tuán)未組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

中共池州市委講師團(tuán)2020年度無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此部門決算中無績效自評(píng)結(jié)果。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

中共池州市委講師團(tuán)2020年度無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果 。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

附件： 中共池州市委講師團(tuán)2020年決算公開表