池州市政協(xié)辦公室2021年單位預算情況

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務(wù)、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務(wù)預算表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

市政協(xié)機關(guān)設(shè)正處級辦事機構(gòu)3個：市政協(xié)辦公室、市政協(xié)調(diào)研室、市政協(xié)專委會綜合辦公室。市政協(xié)各專門委員會根據(jù)《政協(xié)章程》設(shè)置，在市政協(xié)常委會和主席會議領(lǐng)導下開展工作。

（一）市政協(xié)辦公室

設(shè)4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、委員聯(lián)絡(luò)室。

1、負責市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的會務(wù)工作；協(xié)助專委會綜合辦公室做好專門委員會的會議和活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

2、組織或協(xié)助有關(guān)職能機構(gòu)實施市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

3、承辦委員視察、調(diào)研等日常履職活動及委員學習培訓的具體組織、服務(wù)、管理工作。

4、負責市政協(xié)與市委、市人大、市政府、縣區(qū)政協(xié)及有關(guān)部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

5、負責市政協(xié)機關(guān)的人事、機構(gòu)編制管理、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤保障工作。

6、負責辦理委員和群眾來信來訪工作。

7、負責處理市政協(xié)機關(guān)其他有關(guān)日常事務(wù)。

（二）市政協(xié)調(diào)研室

設(shè)2個職能科室：信息科、宣傳科。

1、研究宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，為領(lǐng)導提供參考意見及材料。

2、負責市政協(xié)年度調(diào)研計劃的落實，開展對全市政協(xié)工作的經(jīng)常性調(diào)研，撰寫調(diào)研、議政報告。

3、負責收集了解市政協(xié)委員、縣區(qū)政協(xié)及各界人士的意見、建議，并通過市政協(xié)及時向省政協(xié)及市委、市政府反映。

4、負責編纂市政協(xié)會刊、簡報、信息、年鑒等。

5、承辦市政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他工作。

（三）市政協(xié)專委會綜合辦公室

設(shè)3個職能科室：綜合一科、綜合二科、綜合三科。

1、協(xié)助專門委員會擬定工作計劃并配合組織實施。

2、負責專門委員會日?；顒拥姆?wù)工作。

3、協(xié)助辦理專門委員會的簡報、調(diào)查報告、會議紀要等材料的起草工作。

4、負責匯總、整理和反映專門委員會、委員的意見和建議，并跟蹤了解落實情況。

5、負責聯(lián)系省及縣區(qū)政協(xié)專門委員會的工作。

6、協(xié)助辦理各專門委員會組織的全市性工作會議的會務(wù)工作。

（四）市政協(xié)各專門委員會

市政協(xié)設(shè)9個正處級專門委員會：提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。各專門委員會根據(jù)《政協(xié)章程》要求，貫徹執(zhí)行市政協(xié)全體會議、常委會議和主席會議提出的各項任務(wù)，按照《市政協(xié)專門委員會通則》履行職責。各專門委員會目前未設(shè)下設(shè)科室，其日常履職活動，由市政協(xié)專委會綜合辦公室對應聯(lián)系、提供服務(wù)，市政協(xié)辦公室協(xié)助配合。

二、部門預算單位構(gòu)成

池州市政協(xié)辦公室2021年預算由機關(guān)本級組成。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）強化政治引領(lǐng)、筑牢共同政治基礎(chǔ)。深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，不斷夯實思想政治基礎(chǔ)。堅持以政協(xié)黨組理論學習中心組學習為引領(lǐng)，以主席會議集體學習、常委會議集體學習、委員學習培訓為載體，分批次安排常委、委員列席市政協(xié)黨組理論學習中心組學習，積極開展交流研討，不斷提升學習實效。舉辦3-4期委員和政協(xié)干部學習培訓班，每期安排50名左右委員參加學習。堅持理論聯(lián)系實際，組織開展以自我教育為主的黨外委員專題視察，探索建立委員講堂，把學習教育同視察考察、專題調(diào)研等履職實踐結(jié)合起來，廣泛凝聚起高質(zhì)量推進 “三優(yōu)”池州建設(shè)的共識合力。

（二）強化一線思維，圍繞中心服務(wù)大局。樹牢一線思維、一線標準、一線狀態(tài)，認真落實市委、市政府、市政協(xié)重點民主協(xié)商計劃，圍繞打造水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長江經(jīng)濟帶（池州段）、建設(shè)“三優(yōu)”池州等目標任務(wù)，突出協(xié)商重點、聚焦精準發(fā)力，全年重點協(xié)商議題安排10個左右。堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，圍繞“加快民營經(jīng)濟發(fā)展，提升民營企業(yè)核心競爭力”主題開展資政建言，圍繞“推進礦業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級”主題開展常委會專題協(xié)商，緊扣推進全市政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革工作、發(fā)揮池州籍海外人才作用、“發(fā)展學校體育，提升青少年體質(zhì)健康水平”、繼續(xù)推進九華山佛學院建設(shè)、“依托上海小三線企業(yè)，發(fā)展工業(yè)遺產(chǎn)旅游”、加強勞動力職業(yè)技能培訓工作、推進綠色礦山創(chuàng)建等課題和市委、市政府、市政協(xié)主要領(lǐng)導領(lǐng)銜督辦的提案辦理，分別開展對口協(xié)商、界別協(xié)商和提案辦理協(xié)商活動，不斷提升圍繞中心、服務(wù)大局的實效。

（三）強化宗旨意識，積極開展履職擔當。突出重點開展視察監(jiān)督活動，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精神康復中心和血站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人防工程建設(shè)、城市小區(qū)物業(yè)和公共秩序管理、法院系統(tǒng)判決執(zhí)行情況等涉及群眾利益的重點問題，開展監(jiān)督性視察活動。全面落實市委市政府交辦的脫貧攻堅、環(huán)保督察、污染治理、文明創(chuàng)建等專項督查行動，組織委員廣泛參與，堅持寓協(xié)商于監(jiān)督，把監(jiān)督實效體現(xiàn)在協(xié)商于民、協(xié)商為民的全過程。充分發(fā)揮政協(xié)提案和社情民意信息經(jīng)常性監(jiān)督作用，抓好重點提案督辦、提案辦理協(xié)商以及社情民意辦理情況跟蹤問效工作。同時，總結(jié)工作創(chuàng)新經(jīng)驗，拓寬為民履職形式，建立委員“進鄉(xiāng)村進社區(qū)”、“三聯(lián)三促一助”、發(fā)揮委員智庫專長等長效機制，深化專委會聯(lián)系界別、界別聯(lián)系委員、委員聯(lián)系群眾“三聯(lián)”活動，以及脫貧攻堅委員行、送醫(yī)藥送文化送科技下鄉(xiāng)等活動，引導委員多辦惠民利民的實事好事。

（四）強化團結(jié)聯(lián)誼，凝聚智慧匯集力量。加強與各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士和社會團體溝通聯(lián)系，圍繞推進九華山佛學院建設(shè)、佛教商業(yè)化治理、社區(qū)民族工作等開展專題調(diào)研、視察，密切同民族宗教界代表人士的聯(lián)系。深化各級政協(xié)組織之間的聯(lián)系聯(lián)動，聯(lián)動組織慶祝中華人民共和國成立70周年和人民政協(xié)成立70周年活動，認真做好省政協(xié)來池調(diào)研視察、兄弟市政協(xié)來池考察交流工作。加強政協(xié)宣傳文史和理論研究工作。改版《池州政協(xié)》雜志，編輯《池州文史》第十輯，制度化開展“政協(xié)工作池州行”活動。積極推進政協(xié)書畫院對外聯(lián)系交往，擴大池州影響力。

（五）強化隊伍建設(shè)，著力提升履職能力。加強委員隊伍建設(shè)，制定出臺加強市政協(xié)委員隊伍建設(shè)的實施意見，整合建立委員履職信息化平臺，加強與委員聯(lián)系、服務(wù)。加強專門委員會和界別建設(shè)，進一步健全工作制度，充實工作力量，完善專委會與市直部門對口聯(lián)系制度，推行委員全員入委制度，組織開展“委員活動日”活動，探索開展跨界別活動的有效方式，逐步建立規(guī)范有序的界別活動機制。持續(xù)深化一流政協(xié)機關(guān)建設(shè)。認真落實全面從嚴治黨要求，按照中央、省委、市委的統(tǒng)一部署，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織開展以“嚴規(guī)矩、強監(jiān)督、轉(zhuǎn)作風”為主要內(nèi)容的形式主義、官僚主義集中整治專項行動。堅持以提高政協(xié)干部政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力為重點，抓好政協(xié)干部隊伍建設(shè)，樹立正確選人用人導向，堅持嚴管與厚愛相結(jié)合，造就一支政治強、業(yè)務(wù)精、紀律嚴、作風硬的政協(xié)干部隊伍。持續(xù)深化作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)，支持市紀委監(jiān)委派駐機關(guān)紀檢監(jiān)察組工作，努力營造政協(xié)機關(guān)勤勉務(wù)實的干事創(chuàng)業(yè)氛圍和良好政治生態(tài)。

第二部分  2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

市政協(xié)辦公室2021年財政撥款收支預算947.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款947.27萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入947.27萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出839.82萬元，占88.66%，社會保障和就業(yè)支出46.53萬元，占4.91%，衛(wèi)生健康支出15.24萬元，占1.61%;住房保障支出45.68萬元，占4.82%.

二、關(guān)于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市政協(xié)辦公室2021年一般公共預算撥款947.27萬元，比2020年預算撥款增加171.28萬元，增長22.07%，主要原因是人員增資、根據(jù)工作需要增加了委員履職補貼項目經(jīng)費。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出46.53萬元，占4.91%;衛(wèi)生健康支出15.24萬元，占1.61%;住房保障支出45.68萬元，占4.82%,一般公共服務(wù)支出839.82萬元，占88.66%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)支出” 2021年預算46.53萬元，比2020年預算減少8.01萬元，下降14.69%,下降原因主要比去年同期人員減少。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”46.53萬元，主要用于繳納機關(guān)職工養(yǎng)老保險。

2.“衛(wèi)生健康支出” 2021年預算15.24萬元，比2020年預算減少0.12萬元，下降0.78%，下降原因主要是比去年同期人員減少。其中：“行政單位醫(yī)療”預算15.24萬元，主要用于機關(guān)職工醫(yī)療費用。

3.“住房保障支出”2021年預算45.68萬元，比2020年預算增加2.35萬元，增加5.42%，增加原因主要是人員增資、公積繳存基數(shù)調(diào)增。其中：“住房公積金”預算45.68萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

4.“一般公共服務(wù)支出”2021年預算839.82萬元，比2020年增加177.06萬元，增長26.72%，主要原因是人員增資、根據(jù)工作需要增加了委員履職補貼項目經(jīng)費。

三、關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明

市政協(xié)辦公室2021年一般公共預算基本支出477.27萬元，其中：工資福利支出302.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費。商品和服務(wù)支出118.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、培訓費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補助55.73萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明

市政協(xié)辦公室2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

五、關(guān)于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，市政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預算管理。市政協(xié)辦2021年收支總預算947.27萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預算情況說明

市政協(xié)辦2021年收入預算947.27萬元，其中： 一般公共預算撥款收入947.27萬元，占100%，比2020年預算增加171.28萬元，增長22.07%，增長原因主要是人員增資、根據(jù)工作需要增加了委員履職補貼項目經(jīng)費。

七、關(guān)于2020年支出預算情況說明

市政協(xié)辦公室2021年支出預算947.27萬元，比2020年預算增加171.28萬元，增長22.07%,增長原因主要是人員增資和工作需要增加了委員履職補貼項目經(jīng)費。其中，基本支出477.27萬元，占50.38%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項目支出470萬元，占49.62%,主要用于政協(xié)履職保障性支出，包括組織召開市政協(xié)全體會議、常委會議、專題協(xié)商會、主席會議等各類會議、組織省和市政協(xié)委員集中視察、開展專題調(diào)研、學習培訓、書畫交流、編纂文史資料等專項工作支出。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市政協(xié)辦公室2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

市政協(xié)辦公室2021年沒有達到績效目標管理標準的項目，故沒有設(shè)置績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

市政協(xié)辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算318.79萬元，主要用于保障單位運行、購貨物和服務(wù)的支出。比2020年預算（360.76萬元）預算減少 41.97萬元，下降11.63%）,下降主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經(jīng)費略有減少。

（二）政府采購情況。

市政協(xié)辦公室2021年政府采購預算總額7.5萬元。其中：政府采購貨物預算7.5萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市政協(xié)辦公室有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費以及其他費用