池州市科學技術(shù)館2021年度部門預算公開

池州市科學技術(shù)館
2021年部門預算 

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預算表（附表）

1.  2021年部門財政撥款收支預算總表

2.  2021年部門一般公共預算支出預算表

3.  2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2021年部門政府性基金預算收支預算表

5.  2021年部門收支預算總表

6.  2021年部門收入預算總表

7.  2021年部門支出預算總表

8.  2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.  2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

池州市科學技術(shù)館2021年部門預算

第一部分部門概況

一、主要職責

市科技館負責組織科技展教活動、指導青少年科技培訓、科普實踐及開展科普競賽活動的綜合性展館。利用本館設施設備免費為觀眾提供常設展廳等公共科普展教項目，科普講座、科普講解與輔導、科普巡展活動等基本科普服務項目，努力把市科技館打造成公共科普基地。

主要活動包括：舉行科普活動、科普課堂、科普實踐活動、科普大蓬車送科技下鄉(xiāng)、全國科普日等活動、文明創(chuàng)建、扶貧、黨建、雙擁、法治宣傳、意識形態(tài)、精神文明宣傳等工作。

市科技館為正科級事業(yè)單位，編制數(shù)5個，目前，在編3人，使用政府購買服務崗位9人。

二、部門預算單位構(gòu)成

2021年度市科技館預算由1個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表：

     三、2021年度主要工作任務

針對市民和青少年感興趣的前沿熱點科技問題，定期邀請專家和專業(yè)指導老師開展科普大篷車進校園、科普實踐活動及科普大講堂活動，擴大市民和青少年知識視野，激發(fā)市民和青少年創(chuàng)新興趣，進一步促進我市科普事業(yè)發(fā)展。

池州科技館在上級領導的重視和支持下，始終奉行“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神，把培育和踐行社會主義核心價值觀融入到志愿服務活動中去，多措并舉使科技志愿服務活動制度化、常態(tài)化，多樣化，積極營造崇德向善的志愿服務氛圍，弘揚志愿精神，傳遞社會正能量。池州科技館作為科普教育基地，持續(xù)借力公共文化設施開展科技志愿服務活動，在志愿服務工作方面進行了有益探索與實踐，科技館志愿服務走出了一條以科普服務為中心，館內(nèi)員工志愿服務隊和社會招募志愿服務隊協(xié)同發(fā)展，科普輔導、學校教育與社區(qū)服務相結(jié)合的發(fā)展之路?？萍拣^開展的一系列志愿服務活動獲得了上級領導的肯定，同時也贏得了社會各界的廣泛贊譽。

（一）完善科技志愿服務體系建設

為進一步強化新時代科技志愿服務，逐步完善科技志愿服務體系建設。池州市科技館于于2018年成立了池州市科學技術(shù)館志愿服務隊，截至目前，注冊會員94人，累計開展志愿服務時間達1790余小時，科技志愿者們利用節(jié)假日面向全市廣大公眾尤其是青少年朋友，不定期舉辦大家喜聞樂見的科普實踐活動、科普課堂及科普講座等科技志愿服務活動，還不定期開展送科普下鄉(xiāng)、進校園科技志愿服務活動。

（二）大力開展新時代文明實踐活動

在學雷鋒志愿服務月和國際志愿者日及節(jié)假日期間，池州科技館以“奉獻、互助、友愛、進步”的志愿服務精神倡導大家熱心公益事業(yè)。組織志愿者在六一兒童節(jié)為農(nóng)村貧困留守兒童開展“關(guān)愛留守兒童展望未來科技”志愿服務活動。科技館還不定期組織志愿者進社區(qū)開展宣傳“門前三包”“撿垃圾鏟去牛皮癬”、參與“凈城慢跑”等志愿服務活動。為貫徹落實習近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的重要講話精神，堅守科普場館公益服務職責定位，用實際行動致敬醫(yī)務工作者，營造尊醫(yī)重衛(wèi)、關(guān)心關(guān)愛醫(yī)務工作者的良好社會風尚。

（三）大力開展各類科普活動和科技創(chuàng)新比賽

2021年，面向池州青少年朋友大力開展各類科普講座和活動。科學解讀新冠與動物、學會感恩-新冠疫情反思等科普講座，舉辦人體結(jié)構(gòu)、趣味科學實驗、廢棄物與生命、節(jié)水護水-你我同行等科普課堂，開展葉脈化石科普小制作，組織濕地觀鳥、以大自然為師、教你認識池州的水生植物、“五感”自然體驗、跟著節(jié)氣走讀池州等野外科普實踐活動。池州科技館大力普及科學知識，弘揚科學精神，旨在提高全民科學素養(yǎng)。池州科技館利用現(xiàn)有資源盡量滿足社會公眾對科普知識的需求，所開展的系列科技志愿服務活動已經(jīng)形成專業(yè)化、系列化，內(nèi)容涵蓋面廣、人員覆蓋面大，成為池州市終身學習的重要品牌。形成科普講座、科普課堂、科普制作、科學小實驗和野外科技實踐活動5大體系，涵蓋了生命科學、物質(zhì)科學、數(shù)理學科、環(huán)境教育、科技實踐、科學實驗、航模知識、館校結(jié)合、人文道德等。

（四）組建科普大篷車明星車隊更好的開展科技志愿服務活動

池州市科技館于2017年11月組建科普大篷車車隊，車隊以推動基層科普尤其是農(nóng)村青少年科普為工作目標，以推動全民科學素質(zhì)提高為己任，利用送展教志愿服務到基層和學校等系列科技志愿服務活動，進一步培養(yǎng)廣大公眾尤其是青少年朋友“學科學、愛科學、用科學”的濃厚興趣和“勇于探索、敢于創(chuàng)新”的科學精神。

（五）積極參與和舉辦科普賽事

為進一步激發(fā)青少年的科學興趣和創(chuàng)造激情，培育青少年的想象能力和創(chuàng)造性思維，營造創(chuàng)新氛圍，促進素質(zhì)教育，池州科技館積極參與各類科普技能比賽和組織舉辦大型科普賽事，舉辦安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽，“自然池州”科普征文大賽等受到社會各界的廣泛好評和贊譽。

第二部分2021年部門預算情況說明 

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市科技館2021年財政撥款收支預算96.71萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款92.71萬元，國庫管理非稅收入4萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入96.71萬元。支出按功能分類分為：科學技術(shù)支出88.72萬元，占91.74%；社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，占3.73%；衛(wèi)生健康支出0.94萬元，占0.97%；住房保障支出3.44萬元，占3.56%。

二、關(guān)于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

  （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

池州市科技館2021年一般公共預算撥款96.71萬元，比2020年預算撥款增加2.97萬元，增加3.17%，增加的原因主要是：工資福利數(shù)增加。

  （二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況

池州市科技館2021年一般公共預算撥款96.71萬元，其中：科學技術(shù)支出88.72萬元，占91.74%；社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，占3.73%；衛(wèi)生健康支出0.94萬元，占0.97%；住房保障支出3.44萬元，占3.56%。

  （三）一般公共預算撥款具體使用情況

1.“科學技術(shù)支出”2021年財政撥款預算88.72萬元，比2020年財政撥款預算增加2.41萬元，增長2.79%，增長的主要原因是工資福利增加。其中“科技館站（科學技術(shù)普及）”預算88.72萬元，主要用于池州市科技館科技館站的運營。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年財政撥款預算3.61萬元，比2020年財政撥款預算增加0.27萬元，增長8.08%，增長原因工資增加導致社保繳納數(shù)增加。其中，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算3.34萬元，主要用于繳納單位在職職工養(yǎng)老保險的繳納；“其他社會保障和就業(yè)支出”預算0.27萬元，主要用于繳納職工其他社會保障繳費。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年財政撥款預算0.94萬元，比2020年度財政撥款預算增加0.14萬元，增長17.50%。增長原因是工資增加導致醫(yī)保繳納數(shù)增加。其中，“事業(yè)單位醫(yī)療”預算0.94萬元，主要用于科技館在編事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險的繳納。

4.“住房保障支出”2021年財政撥款預算3.44萬元，比2020年財政撥款預算增加0.15萬元，增長4.56%。主要是原因公積金基數(shù)上調(diào)和人員變動導致的公積金支出增加。其中，“住房公積金”預算3.44萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

 三、關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明

池州市科技館2021年一般公共預算基本支出81.71萬元，其中：

工資福利支出70.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

商品和服務支出7.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助3.46萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2021年政府性基金預算財政撥款情況

池州市科技館2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預算總體情況

按照綜合預算管理原則，池州市科技館所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市科技館2021年收支總預算96.71萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預算情況說明

池州市科技館2021年收入預算96.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入96.71萬元，占100%，比2020年預算增加2.97萬元，增加3.17%，增長原因主要是：工資福利數(shù)增加。

七、關(guān)于2021年支出預算情況說明

池州市科技館2021年支出預算96.71萬元，比2020年預算撥款增加2.97萬元，增加3.17%，增長原因主要是：工資福利數(shù)增加。其中，基本支出81.71萬元，占84.49%,主要用于科學技術(shù)支出、社保及就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項目支出15萬元，占15.51%,主要用于科學技術(shù)管理事務、科學技術(shù)普及、科技館站。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

池州市科技館2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入， 也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款支出的安排。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市科技館2021年度設置績效目標的項目0個。因此涉及0個項目，涉及0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年池州市科學技術(shù)館為純事業(yè)單位（非行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位），無機關(guān)運行經(jīng)費口徑預算。2021年單位預算安排了單位運行經(jīng)費7.85萬元，比2020年預算增加1.17萬元，增長17.51%，增長的主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經(jīng)費略有增長。

（二）政府采購情況

2021年池州市科技館政府采購預算總額2.81萬元。其中：政府采購貨物預算2.81萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

池州市科技館有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分2021年部門預算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算收支預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表