池州市委宣傳部2021年部門預(yù)算

2021年部門預(yù)算

2021年2月07日

部門預(yù)算公開目錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明） 

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

11 .2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)；制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委宣傳部有部機(jī)關(guān)一個(gè)預(yù)算部門。行政編制15個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)，現(xiàn)有在職公務(wù)員14名，在職工勤人員1名，退休人員14名。

納入池州市委宣傳部2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、2021年度主要工作任務(wù)

 (一)學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

（二）開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年宣傳教育。

（三）不斷鞏固壯大主流思想輿論。

（四）牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

（五）提高社會(huì)文明程度。

（六）繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。

（七）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委宣傳部2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算668.52萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款668.52萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入668.52萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出617.13萬元, 占92.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.92萬元，占3.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.52萬元，占1.12%;住房保障支出20.95萬元，占3.13%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委宣傳部2021年一般公共預(yù)算撥款668.52萬元，比2020年預(yù)算撥款增加10.85萬元，增長(zhǎng)1.64%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出617.13萬元，占92.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.92萬元，占3.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.52萬元，占1.12%;;住房保障支出20.95萬元，占3.13%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算22.92萬元，比2020年預(yù)算減少0.18萬元，降低0.77%,降低原因主要是社?；鶖?shù)調(diào)整。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”22.92萬元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2021年預(yù)算7.52萬元，比2020年預(yù)算增加0.38萬元，增長(zhǎng)5.32%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算7.52萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3. “住房保障支出”2021年預(yù)算20.95萬元，比2020年預(yù)算降低0.11萬元，降低0.52%，降低原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算20.95萬元，主要用于繳納人員公積金支出。

4. “一般公共服務(wù)支出” 2021年預(yù)算617.13萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加10.76萬元，增長(zhǎng)1.77%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：“行政運(yùn)行（政協(xié)事務(wù)）”60萬元主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出；“行政運(yùn)行（宣傳事務(wù)）”557.13萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及各類宣傳項(xiàng)目支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委宣傳部2021年一般公共預(yù)算基本支出217.02萬元，其中：

工資福利支出145萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出51.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.99萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年市委宣傳部無政府性基金預(yù)算，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相比無變化。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市委宣傳部2021年收入預(yù)算668.52萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

市委宣傳部2021年收入預(yù)算668.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入668.52萬元，占100%；比2020年預(yù)算增加10.85萬元，增長(zhǎng)1.64%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

市委宣傳部2021年支出預(yù)算668.52萬元，比2020年預(yù)算增加10.85萬元，增長(zhǎng)1.64%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出217.02萬元，占32.49%,主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出；項(xiàng)目支出451.5萬元，占67.51%,主要用于《安徽日?qǐng)?bào)》專版費(fèi)、《新安晚報(bào)》專版費(fèi)、  安徽廣播電視臺(tái)池州記者站經(jīng)費(fèi)、  安徽日?qǐng)?bào)池州記者站經(jīng)費(fèi)、  池州春節(jié)晚會(huì)、池州市演講（朗誦）學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)、慶祝建黨100周年論下基層宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慶祝建黨100周年文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)、慶祝建黨100周年線上線下媒體內(nèi)外宣傳推介經(jīng)費(fèi)、  人民網(wǎng)安徽頻道戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)、融媒體對(duì)外宣傳合作經(jīng)費(fèi)、   省、市意識(shí)形態(tài)巡視和派出宣傳部紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)、新安晚報(bào)池州記者站經(jīng)費(fèi)、新華社安徽分社戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)、新華網(wǎng)安徽頻道戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)、新媒體集團(tuán)池州頻道戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)、新聞?dòng)浾邊f(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、中安在線戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市委宣傳部2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委宣傳部2021年沒有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市委宣傳部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.28萬元，比2020年預(yù)算增加4.59萬元，增長(zhǎng)10.04%,增長(zhǎng)主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。

（二）政府采購情況。

市委宣傳部2021年政府采購預(yù)算總額2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市委宣傳部有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。