共青團(tuán)池州市委員會

2021年部門預(yù)算

2021年2月

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)。

（三）貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實(shí)中央、省青年發(fā)展規(guī)劃，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項工作。

（四）調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的示范帶動作用。

（六）發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。切實(shí)履行全團(tuán)帶隊職責(zé)。

（七）建立完善基層團(tuán)的工作評價機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)池州市委員會無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算為機(jī)關(guān)本級預(yù)算，不涉及納入部門預(yù)算編制范圍的單位。具體見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想，認(rèn)真落實(shí)市委四屆十三次全會部署，切實(shí)保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性，著力提升組織力、引領(lǐng)力、服務(wù)力，主動對標(biāo)“兩個更大”要求，踴躍投身長三角高質(zhì)量一體化發(fā)展，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年為奪取全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新勝利接續(xù)奮斗，奮力推動新時代現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州建設(shè)取得新的更大進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年財政撥款收支預(yù)算208.23萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款208.23萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入208.23萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出129.49萬元，占62.19%；社會保障和就業(yè)支出64.48萬元，占30.97%;衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占1.77%;住房保障支出10.58萬元，占5.08%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

共青團(tuán)池州市委員會2021年一般公共預(yù)算撥款208.23萬元，比2020年預(yù)算撥款增加21.28萬元，增加11.38%,增加原因主要是增加項目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出129.49萬元，占比62.19%；社會保障和就業(yè)支出64.48萬元，占30.97%;衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占1.77%;住房保障支出10.58萬元，占5.08%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算129.49萬元，比2020年預(yù)算增加17.49萬元，增長15.62%,增長原因主要是項目增加。其中：“行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）”129.49萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算64.48萬元，比2020年預(yù)算增加2.97萬元，增長4.83%,增長原因主要是人員工資變動。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”11.23萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”53.25萬元，主要用于職業(yè)年金及失業(yè)保險等支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.68萬元，比2020年預(yù)算增長0.43萬元，增長13.23%，增長原因主要是人員工資變動。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.68萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算10.58萬元，比2020年預(yù)算增加0.39萬元，增長3.83%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算10.58萬元，主要用于單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年一般公共預(yù)算基本支出115.79萬元，其中：

工資福利支出78.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出26.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

對個人和家庭的補(bǔ)助10.63萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有政府性基金支出，與2020年財政預(yù)算相比沒有變化。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，共青團(tuán)池州市委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。共青團(tuán)池州市委員會2021年收支總預(yù)算208.23萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年收入預(yù)算208.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入208.23萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加21.28萬元，增長11.38%，增長原因主要是增加少代會項目支出。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年支出預(yù)算208.23萬元，比2020年預(yù)算增加21.28萬元，增長11.38%，增長原因主要是增加少代會項目支出。其中，基本支出115.79萬元，占55.61%,主要用于職工工資福利及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項目支出92.44萬元，占44.39%,主要用于共青團(tuán)池州市委員會發(fā)展改革等支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

共青團(tuán)池州市委員會2021年項目支出沒有設(shè)置績效目標(biāo)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

共青團(tuán)池州市委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算26.42萬元，比2020年預(yù)算增加0.12萬元，增長0.46%,增長主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長。

（二）政府采購情況。

共青團(tuán)池州市委員會2021年政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

共青團(tuán)池州市委員會有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

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