池州市紅十字會2021年部門預(yù)算

 

2021年2月7日

           目           錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、關(guān)于2021收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分  2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年市本級部門政府采購預(yù)算表

10、2021年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

      第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

    根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》的規(guī)定，紅十字會是以保護人的生命和健康，發(fā)揚人道主義精神，促進和平進步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會救助團體。池州市紅十字會的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災(zāi)備災(zāi)工作，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進行救助；普及應(yīng)急救護培訓(xùn)，對容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進行現(xiàn)場應(yīng)急救護培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展紅十字青少年活動、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開展造血干細胞捐獻、遺體與人體器官捐獻、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國外紅十字會、紅新月會的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    池州市紅十字會無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由市本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序    號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市本級	參公管理的事業(yè)單位

  三、2021年度主要工作任務(wù) 

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神十九屆五中全會精神，進一步推動我市紅十字事業(yè)的發(fā)展，切實當(dāng)好黨委政府在人道領(lǐng)域的助手。

（一）備災(zāi)救災(zāi)工作，貫徹《中國紅十字會自然災(zāi)害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實《省政府關(guān)于實施突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》與《池州市自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。根據(jù)災(zāi)情報告，做好救災(zāi)預(yù)案，增強救災(zāi)實力；加強備災(zāi)倉庫的建設(shè)和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請求援助，依法開展社會募捐，負責(zé)對口捐贈款物的接收、發(fā)放和管理，增強自身發(fā)展能力；進一步完善備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，充分發(fā)揮備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)的作用；動員廣大紅十字會會員、志愿者和社會各界奉獻愛心，抓好災(zāi)后重建項目的管理。 

 （二）應(yīng)急救護培訓(xùn),加強與各部門合作，聯(lián)合開展應(yīng)急救護培訓(xùn)工作。不斷提高應(yīng)急救護知識在人民群眾中的普及率。認(rèn)真實施省紅十字會“開展群眾普及性應(yīng)急救護培訓(xùn)工作項目“，2020年度完成近4000人次的培訓(xùn)任務(wù)。其中每周二為公安局交警支隊駕駛員培訓(xùn)學(xué)校學(xué)員進行應(yīng)急救護知識的培訓(xùn)。 

 （三）遺體與人體器官捐獻，加強遺體與人體器官捐獻的宣傳，爭取更多的人志愿參與此項捐獻活動。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻登記和協(xié)助接收的服務(wù)管理工作。對已經(jīng)實現(xiàn)遺體與人體器官捐獻的人進行慰問和家庭困難救助，保障捐獻者家庭的基本生活。 

 （四）無償獻血和艾滋病預(yù)防，推動無償獻血和艾滋病預(yù)防工作,積極配合政府做好無償獻血的宣傳動員和招募獻血員工作，加強無償獻血科學(xué)知識的宣傳。與教育部門合作，在學(xué)校開展青少年預(yù)防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預(yù)防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛活動。 

 （五）造血干細胞捐獻，進一步加大宣傳、普及捐獻造血干細胞知識的力度，廣泛動員全社會參與、支持造血干細胞捐獻工作。協(xié)助上級機構(gòu)完成造血干細胞捐獻者高分辨分型檢測血樣采集與送樣工作。加強我市造血干細胞捐獻工作站的建設(shè)。 

 （六）加強紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國際護士節(jié)等活動加強國際人道法和紅十字知識的傳播，擴大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時向社會和捐贈者反饋所接收捐贈款物的使用情況。 

 （七）志愿者服務(wù)，建立以各類紅十字志愿服務(wù)隊伍和志愿服務(wù)點為基礎(chǔ)的組織體系，逐步形成科學(xué)、規(guī)范的管理模式及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核和表彰激勵機制，使得紅十字志愿服務(wù)在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展和精神文明建設(shè)，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。 

  

   第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

       一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

       市紅十字會2021年財政撥款收支預(yù)算103.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款103.58萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入103.58萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2.45萬元，占2.37%；社會保障和就業(yè)支出96.01萬元，占92.69%；衛(wèi)生健康支出1.3萬元，占1.25%；住房保障支出3.82萬元，占3.69%。

       二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

       市紅十字會2021年一般公共預(yù)算撥款103.58萬元，比2020年預(yù)算撥款減少0.86萬元，下降0.82%，下降的原因主要是人員減少相對應(yīng)費用支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2.45萬元，占2.37%；社會保障和就業(yè)支出96.01萬元，占92.69%；衛(wèi)生健康支出1.3萬元，占1.25%；住房保障支出3.82萬元，占3.69%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

      1、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算2.45萬元，其中一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出2.45萬元，比2020年預(yù)算增加2.45萬元，增加100%。增加原因主要是用于保障單位運轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的公用經(jīng)費支出。

      2、“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算96.01萬元，其中行政運行（紅十字事業(yè)）53.51萬元，一般行政管理事務(wù)（紅十字事業(yè)）38.54萬元，比2020年預(yù)算減少3.38萬元，下降3.40%。下降原因主要是在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費用支出?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”3.96萬元；主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工基本養(yǎng)老保險支出。

      3、“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算1.3萬元，比2020年預(yù)算增加0.07萬元，增加5.69%。增加原因主要是在職人員工資調(diào)整而增加。主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。

      4、“住房保障支出”2021年預(yù)算3.82萬元，與2020年預(yù)算持平。“住房公積金”3.82萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。。

       三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

     市紅十字會2021年一般公共預(yù)算基本支出41.08萬元，其中：工資福利支出25.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費。

       商品和服務(wù)支出12.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

       對個人和家庭的補助3.82萬元，主要包括：住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

       四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

       市紅十字會2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出的安排。

       五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

       按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市紅十字會收支總預(yù)算103.58萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。     

 六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

       市紅十字會2021年收入預(yù)算103.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入103.58萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少0.86萬元，下降0.82%，下降的原因主要是在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費用支出。

      七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

      市紅十字會2021年支出預(yù)算103.58萬元，比2020年預(yù)算減少0.86萬元，下降0.82%，下降的原因主要是在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費用支出。其中：基本支出41.08萬元，占39.66%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；項目支出62.5萬元，占60.34%，主要用于紅十字事業(yè)發(fā)展目標(biāo)事務(wù)等支出。

      八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

   市紅十字會2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

      九、項目績效目標(biāo)管理設(shè)置情況說明

      市紅十字會2021年沒有達到績效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項目， 故設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。

      十、其他重要事項情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

     市紅十字會2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.19萬元，比2020年預(yù)算減少0.93萬元，下降7.6%主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費略有減少。

    （二）政府采購情況。

      市紅十字會2021年安排政府采購計劃，故政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

     （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

      市紅十字會公務(wù)用車0輛； 單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

 

       第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      第四部分2021年部門預(yù)算表（表格見附件下載）

1、2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年市本級部門政府采購預(yù)算表

10、2021年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表