池州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月5日

 

 

 

 第一部分 部門概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1.  2021年部門財政撥款收支預算總表

2.  2021年部門一般公共預算支出預算表

3.  2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2021年部門收支預算總表

6.   2021年部門收入預算總表

7.   2021年部門支出預算總表

8.   2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9.  2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責

（一）貫徹落實國家、省、市關于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務指導。

（二）開展殘疾人康復、就業(yè)、教育、培訓、扶貧、信訪、維權和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經濟，不斷提高殘疾人生活質量。

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（五）承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

（六）市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復指導、心理疏導、知識普及、殘疾人培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復工作，培訓社區(qū)康復骨干指導家庭進行康復訓練。

（七）市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。

二、 部門預算單位構成

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市殘疾人聯(lián)合會	參公管理事業(yè)單位

 

三、2021年度主要工作任務

（一）開展殘疾人康復民生工程。

（二）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務輸出，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

（三）開展低視力康復、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學生等工作。

（八）開展殘疾人信訪、維權等工作，維護殘疾人合法權益。

（九）加強各級殘聯(lián)組織建設，開展市殘疾人五大協(xié)會工作。

（十）開展其他殘疾人工作。

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、 關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年財政撥款收支預算702.07萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款702.07萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入702.07萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出683.45萬元，占97.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.95萬元，占0.71%;住房保障支出13.67萬元，占1.95%。

二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預算撥款702.07萬元，比2020預算撥款增加132.62萬元，增長23.29%,增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出683.45萬元，占97.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.95萬元，占0.71%;住房保障支出13.67萬元，占1.95%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2021年預算683.45萬元，比2020年預算增加130.99萬元，增長23.71%,增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”15.59萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納；“行政運行（殘疾人事業(yè)）”210.64萬元，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等支出；“殘疾人康復”201.10萬元，主要用于殘疾人康復項目支出；“殘疾人就業(yè)和扶貧”175萬元，主要用于殘疾人就業(yè)項目支出及貧困殘疾人補助等； “其他殘疾人事業(yè)支出”79.68萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等；“其他社會保障和就業(yè)支出”1.44萬元，主要用于單位在職人員其他社會保險費支出。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2021年預算4.95萬元，比2020年預算增加1.06萬元，增長27.25%，增長原因主要是因工資調整相應增加的醫(yī)療保險支出。其中：“行政單位醫(yī)療”預算4.95萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險費的繳納。

3. “住房保障支出”2021年預算13.67萬元，比2020年預算增加0.57萬元，增長4.35%，增長原因主要是在職人員因工資調整相應增加的住房公積金支出。其中：“住房公積金”預算13.67萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預算基本支出188.77萬元，其中：

工資福利支出120.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資等。

商品和服務支出54.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助13.67萬元，主要包括：住房公積金。

四、 關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年政府性基金預算撥款收入0萬元。

五、 關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會2021年收支總預算702.07萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關于2021年收入預算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年收入預算702.07萬元，其中： 一般公共預算撥款收入702.07萬元，占100%，比2020年預算增加132.62萬元，增長23.29%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。

七、 關于2021年支出預算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年支出預算702.07萬元，比2020年預算增加132.62萬元，增長23.29%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。其中，基本支出188.77萬元，占26.89%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等支出；項目支出513.30萬元，占73.11%,主要用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等支出。

八、 關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。

十、 其他重要事項情況說明 

（一） 機關運行經費。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年機關運行經費財政撥款預算54.87萬元，比2020年預算增加0.20萬元，增長0.37%,增長主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經費略有增長。

（二） 政府采購情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年政府采購預算總額4.2萬元。 

（三） 政府購買服務情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年政府購買服務總額49.68萬元。

（四）國有資產占用使用情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。共有殘疾人輔助器具流動服務車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動服務車）。 

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。 

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。