池州市委講師團(tuán)

 

2021年部門預(yù)算

 

2021年2月4日

 

目錄

第一部分部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算部門構(gòu)成

3、2021年度主要工作任務(wù)

 

第二部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

9、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

第三部分名詞解釋

 

第四部分2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2021年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號(hào))精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請(qǐng)專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡(jiǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)部門黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動(dòng)，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算部門構(gòu)成

市委講師團(tuán)有預(yù)算部門1個(gè)（市委講師團(tuán)無(wú)下屬預(yù)算部門），2021年度部門預(yù)算由本級(jí)1個(gè)預(yù)算部門組成，納入部門預(yù)算編制范圍的部門共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	部門名稱	部門性質(zhì)
1	市委講師團(tuán)	參公

三、2021年度主要工作任務(wù)

一、致力于做好市委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)，不斷規(guī)范提升學(xué)習(xí)效果。精心擬定市委中心組2021年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，做好與相關(guān)部門的溝通銜接，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

二、開展理論學(xué)習(xí)中心組巡聽旁聽。建立理論學(xué)習(xí)中心組巡聽旁聽制度，定期開展縣處級(jí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)情況檢查，完善黨委中心組學(xué)習(xí)通報(bào)制度，不斷規(guī)范黨委中心組學(xué)習(xí)。

三、持續(xù)開展“舉旗幟·送理論”專題宣講。圍繞學(xué)習(xí)習(xí)近平考察安徽的重要講話精神，《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)以及省委十屆十二次全會(huì)精神等內(nèi)容精心組織宣講，針對(duì)干部群眾關(guān)心的社會(huì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)一步創(chuàng)新宣講方式，深入開展理論宣講。

四、拓展理論宣講隊(duì)伍。吸納各行業(yè)熟悉政策而又實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富“專而精”的宣講人員。

五、完善“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)激勵(lì)機(jī)制。要在往年基礎(chǔ)上不斷完善建設(shè)推廣應(yīng)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)激勵(lì)機(jī)制，形成平臺(tái)推廣應(yīng)用良性循環(huán)，提升我市在全國(guó)、全省學(xué)習(xí)平臺(tái)上的“出鏡率”，提升池州的知名度和影響力。

六、針對(duì)性開展課題調(diào)研。結(jié)合中心工作，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展理論研究，撰寫有分量有見(jiàn)地的理論文章。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市委講師團(tuán)2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算87.84萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出74.38萬(wàn)元，占84.68%；衛(wèi)生健康支出1.96萬(wàn)元，占2.23%，住房保障支出5.51萬(wàn)元，占6.27%，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99萬(wàn)元，占6.82%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委講師團(tuán)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 87.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少4.11萬(wàn)元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出74.38萬(wàn)元，占84.68%；衛(wèi)生健康支出1.96萬(wàn)元，占2.23%，住房保障支出5.51萬(wàn)元，占6.27%，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99萬(wàn)元，占6.82%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。                   

1. “一般公共服務(wù)支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算74.38萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.63萬(wàn)元，減少3.54%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。其中：“一般行政管理事務(wù)（宣傳事務(wù)）”42.38萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“事業(yè)運(yùn)行（宣傳事務(wù)）”32萬(wàn)元，主要用于中心組學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)運(yùn)維等方面的支出。

2. “衛(wèi)生健康支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算1.96萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，減少7.11%,減少原因是人員的增減變動(dòng)。

3. “住房保障性支出” 2021年財(cái)政撥款預(yù)算5.51萬(wàn)元，比2020年財(cái)政預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減少8.32%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。

4. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 5.99萬(wàn)元，比2020年財(cái)政預(yù)算減少0.83萬(wàn)元，減少12.17%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2021年一般公共預(yù)算基本支出55.84萬(wàn)元，其中：

  工資福利支出37.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。商品和服務(wù)支出12.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.52萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

市委講師團(tuán)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

   按照綜合預(yù)算管理的原則，市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算87.84萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

 市委講師團(tuán)2021年收入預(yù)算87.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.84萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算撥款減少4.11萬(wàn)元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市委講師團(tuán)2021年支出預(yù)算87.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算支出減少4.11萬(wàn)元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。其中：基本支出55.84萬(wàn)元，占63.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，占36.43%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)、十九大宣傳、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等項(xiàng)目。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況撥款情況說(shuō)明

市委講師團(tuán)2021年沒(méi)用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市委講師團(tuán)2021年按規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 池州市委講師團(tuán)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.43萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少3.47萬(wàn)元，下降21.82%，下降主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有減少。

（二）政府采購(gòu)情況。

  2021年池州市委講師團(tuán)政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

  市委講師團(tuán)已參加車改，部門沒(méi)有公務(wù)用車。部門價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，部門價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置部門價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置部門價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

 

第三部分 名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 

   

第四部分   2021年部門預(yù)算表（附表）

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2021年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表