中共池州市委黨校（池州行政學院）2021年部門預算公開情況

 

 

 

 

中共池州市委黨校（池州行政學院）

2021.2

 

 

目         錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成及機構設置

三、年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算情況說明

一、2021年財政撥款收支預算總體情況說明

二、2021年一般公共預算財政撥款情況說明

三、2021年一般公共預算基本支出情況說明   

四、2021年政府性基金預算財政撥款情況說明

五、2021年收支預算總體情況說明

六、2021年收入預算情況說明

七、2021年支出預算情況說明

八、2021年國有資本經(jīng)營預算情況說明

九、2021年項目績效目標設置情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表(見附表)

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出預算表

三、部門一般公共預算基本支出預算表

四、部門政府性基金預算支出預算表

五、部門收支預算總表

六、部門收入預算總表

七、部門支出預算總表

八、部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

九、部門政府采購預算表

十、政府購買服務預算表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》、池編[2011]42號文件及全國全省全市黨校（行政學院）校（院）長會議精神，中共池州市委黨校（池州行政學院）主要職責如下：

1、根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

3、配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

4、根據(jù)公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作；承擔有關部門委托的專業(yè)技術人員培訓工作。

5、負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

6、負責指導縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成及機構設置

市委黨校（行政學院）2021年度部門預算為黨校機關本級預算，內設7個處室，外加機關黨委1個，7個處室中參照公務員管理的3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。市委黨校（行政學院）編制69人，現(xiàn)有在職職工51人，退休職工27人。

序號	單位名稱	單位性質
1	市委黨校（行政學院）本級	一類公益事業(yè)單位

    三、2021年度主要工作任務

2021年，校（院）將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨校姓黨，圍繞中心大局，聚焦主責主業(yè)，認真學習貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》和全國全省全市黨校（行政學院）校（院）長會議精神，以開展“質量提升年”活動為抓手，在新的起點上推動校（院）工作再上新臺階。

（一）聚焦主業(yè)主課，深化教學改革

1、開展好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神等重大理論宣講活動。

2、做好各類班次的培訓工作。全年計劃舉辦重點主體班8期左右，配合做好相關部門的專題班和短期培訓工作。主動融入長三角一體化發(fā)展，加大對外培訓力度，提高培訓質量。辦好在職研究生教育。

3、深化教學改革。以黨的十九屆五中全會和習近平總書記考察安徽重要講話指示精神為重點積極開發(fā)教學新專題，進一步完善教學布局，優(yōu)化課程設置，創(chuàng)新教學方式方法，大力推廣案例式教學，持續(xù)推進“用學術講政治”。

4、創(chuàng)新學員管理。以智慧校園為載體，健全隊伍，完善制度，壓實責任，從嚴管理，進一步提升學員管理服務的精細化智能化科學化水平。

（二）發(fā)揮理論優(yōu)勢，強化智庫建設

5、加強科研基礎工作。圍繞市委市政府中心工作廣泛開展調研，推動科研咨政提質增量，服務黨委政府決策。積極推進教研咨一體化，夯實用學術講政治基礎。

6、常態(tài)化開展“職工調研月”活動。靈活組建科研項目團隊，群策群力搞科研，促進科研成果上層次上水平。

（三）加強機關黨建，筑牢政治根基

7、抓好政治理論學習。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化。

8、加強支部建設。以創(chuàng)建“星級支部”為抓手，落實“三會一課”、主題黨日制度，強化黨員的日常教育管理。

9、加強紀檢監(jiān)察工作，強化黨風廉政建設。

10、堅持全面從嚴治黨、從嚴治教、從嚴治學，扎實做好意識形態(tài)工作，嚴肅紀律，純潔隊伍。

11、做好群團工作。

（四）從嚴規(guī)范管理，打造過硬隊伍

12、開展“質量提升年”活動，出臺活動方案，力爭用3-5年時間，分階段、分步驟、有重點地推動教學、科研、黨建、行政管理等各項工作再上新臺階。

13、做好新調整批準的 “三定”方案的組織實施工作。

14、做好人才引進，進一步優(yōu)化隊伍結構。

15、有計劃安排職工參加各類學習培訓和掛職鍛煉。舉辦暑期全市黨校（行政學院）系統(tǒng)員工能力提升培訓班。

16、加強作風效能建設，抓好工作制度的規(guī)范執(zhí)行，營造積極健康的校風教風學風。

17、堅持做好常態(tài)化疫情防控工作。

（五）加強基本建設，提高保障功能

18、高水準建設黨性教育館。

19、加強圖書館地方特色數(shù)據(jù)庫建設。

20、加強信息化建設和安全管理工作。

（六）做好縣級黨校（行政學校）業(yè)務指導工作

（七）扎實做好市委市政府部署的各項中心工作

 

 

 

第二部分2021年部門預算情況說明

一、2021年財政撥款收支預算總體情況

市委黨校（行政學院）2021年收入為一般公共預算撥款795.34萬元。收入按資金來源分為：經(jīng)常收入預算撥款710.34萬元，國庫管理非稅收入85萬元。收入按資金年度分為：795.34萬元。支出按功能分類分為：教育支出632.38萬元，占79.51%；社會保障和就業(yè)支出76.44萬元，占9.61%；衛(wèi)生健康支出21.32萬元，占2.68%；住房保障支出65.2萬元，占8.20%。支出按項目分類：基本支出655.34萬元，82.40%；項目支出（教學業(yè)務與干部教育培訓經(jīng)費）140萬元，占17.60%。支出按經(jīng)濟分類分為：工資福利支出468.98萬元，58.97%；商品和服務支出226.02萬元，占28.42%；對個人和家庭的補助支出66.82萬元，占8.4%；其他資本性支出24萬元，3.02%；基本建設支出9.52萬元，占1.19%。

二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市委黨校（行政學院）2021年一般公共預算財政撥款795.34萬元，比2020年預算撥款減少17.89萬元,下降2.2%，原因是根據(jù)市管局、財政局、國資委、城投等部門會議紀要精神，市委黨校（行政學院）新校區(qū)的水電、物業(yè)費用納入集中辦公區(qū)由市管局統(tǒng)一編制預算并保障支出，市委黨校（行政學院）不做預算安排。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

市委黨校（行政學院）2021年一般公共預算財政撥款795.34萬元，教育支出632.38萬元，占79.51%，社會保障和就業(yè)支出76.44萬元，占9.61%；衛(wèi)生健康支出21.32萬元，占2.68%；住房保障支出65.2萬元，占8.2%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

教育支出632.38萬元，占79.51%；社會保障和就業(yè)支出76.44萬元，占9.61%；衛(wèi)生健康支出21.32萬元，占2.68%；住房保障支65.2萬元，占8.2%。具體情況如下：

1、“教育支出”。2021年財政撥款預算632.38萬元，比2020年財政撥款預算減少18.19萬元，下降2.8%，原因是根據(jù)市管局、財政局、國資委、城投等部門會議紀要精神，市委黨校（行政學院）新校區(qū)的水電、物業(yè)費用納入集中辦公區(qū)由市管局統(tǒng)一編制預算并保障支出，市委黨校（行政學院）不做預算安排。其中“干部教育”預算632.38萬元，主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費、干部教育、科研資政、師資培訓、主體班學員封閉培訓、辦公設備購置等支出。

2、“衛(wèi)生健康支出”。2021年財政撥款預算21.32萬元，比2020年財政撥款預算增加0.91萬元，增長4.46%，增長原因主要是2021年度新增在職人員工資及人員職務、職稱晉升調增工資后醫(yī)保基數(shù)增加等。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預算21.32萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險支出。

3、“住房保障支出”。2021年財政撥款預算65.20萬元，比2020年財政撥款預算減少0.49萬元，下降0.75%。 較2020年減少的原因是人員退休減少公積金繳存支出。其中：“住房公積金”預算65.2萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。

4、“社會保障和就業(yè)支出”。 2021年財政撥款預算76.44萬元：其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算70.26萬元，其他社會保障和就業(yè)支出預算6.18萬元。比2020年財政撥款預算減少0.12萬元，下降0.16%，減少原因是2020年度人員退休減少繳納養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金及失業(yè)保險金支出。其中“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算70.26萬元，“其他社會保障和就業(yè)支出”預算6.18萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保障繳費。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校（行政學院）2021年一般公共預算基本支出655.34萬元，其中：

工資福利支出448.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、獎金等。

商品和服務支出130.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出66.82萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

基本建設支出9.52萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

四、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況說明

市委黨校（行政學院）2021年沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算安排的支出。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市委黨校（行政學院）所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算795.34萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入795.34萬元，其中經(jīng)常收入預算撥款：710.34萬元，國庫管理非稅收入：85萬元。一般公共預算支出包括：教育支出632.28萬元、衛(wèi)生健康支出21.32萬元、住房保障支出65.2萬元、社會保障和就業(yè)支出76.44萬元。

六、關于2021年收入預算情況說明

市委黨校（行政學院）2021年一般公共預算撥款收入795.34萬元，其中經(jīng)常收入預算撥款710.34萬元，占89.31%，國庫管理非稅收入85萬元，占10.69%；教育支出632.38萬元，占79.51%，社會保障和就業(yè)支出76.44萬元，占9.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療衛(wèi)生支出21.32萬元，占2.68%；住房保障支出65.2萬元，占8.20%。

七、關于2021年支出預算情況說明

市委黨校（行政學院）2021年支出預算795.34萬元，其中：基本支出655.34萬元，占82.41%，比2020年度預算減少27.89萬元，下降4.08%，原因根據(jù)市管局、財政局、國資委、城投等部門會議紀要精神，市委黨校（行政學院）新校區(qū)的水電、物業(yè)費用納入集中辦公區(qū)由市管局統(tǒng)一編制預算并保障支出，市委黨校（行政學院）不做預算安排；項目支出140萬元，占17.60%，主要用于教學、科研、資政、師資培訓、主體班學員封閉培訓、設備購置等支出，與2020年預算增加支出10萬元，原因是根據(jù)要求教學規(guī)模擴大并實施封閉式教學增加干部培訓支出。

八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算情況

市委黨校（行政學院）2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于項目績效目標設置情況說明

市委黨校（行政學院）2021年根據(jù)財政要求，被列為試點單位開展預算績效目標評價。我校結合實際情況實行單位自評，其中涉及黨校教學業(yè)務及干部培訓1個項目，系延續(xù)項目，系根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》、池編[2011]42號文件、全國全省全市黨校（行政學院）校（院）長會議精神，中共池州市委黨校（池州行政學院）主要職責要求立項，實施主體是市委黨校（行政學院）,起止時間為2021年1月1日---2021年12月31日，涉及項目資金年費預算安排140萬元，市委黨校（行政學院）教學業(yè)務及干部培訓項目從干部培訓工作、科研咨政、修購建設三個方面做預算績效評價。

（一）干部培訓經(jīng)費2021年度資金88.2萬元。

主要運用教學師資費、勞務費、學員封閉教學食宿費、黨性教育活動現(xiàn)場教學費、交通費等費用，保障培訓教學計劃順利進行。2021年度計劃培訓主體班和專題班各7期，培訓學員844人次，累計培訓天數(shù)140天，根據(jù)干訓計劃要求，共開設60門課程，其中教學模式創(chuàng)新課程達到18門，培訓參與度達到97.3%，培訓合格率100%，培訓計劃完成率100%，學員滿意度達到97%以上。

（二）科研咨政2021年度資金14.8萬元。

主要用于科研配套獎勵費用和課題、咨政調研費用。 2021年度公開發(fā)表論文達到25篇，完成市級以上課題5個，完成咨政報告數(shù)量達到10篇。計劃完成率為100%，社會影響力有提升。

（三）修購建設2021年度資金37萬元。

主要用于購置圖書、辦公設備、軟件、學員宿舍（124套）用品等，計劃完成率100%，為封閉教學業(yè)務做好后勤保障。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

市委黨校（行政學院）為全額撥款的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費的口徑預算。2021年預算安排了單位公用經(jīng)費138.19萬元，比2020年下降27.53萬元，下降主要原因是認真貫徹“過緊日子”的要求，壓縮綜合定額項目。

（二）政府采購情況。

2021年市委黨校（行政學院）政府采購預算總額37萬元。其中：政府采購貨物預算37萬元，主要用于圖書資料、投影設備、家具用具、學員宿舍（124套）用品的購置更新。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市委黨校（行政學院）已參加車改，公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

 第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預算表

見附表：

1、2021年部門財政撥款收支預算總表

2、2021年部門一般公共預算支出預算表

3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2021年部門政府性基金預算支出預算表

5、2021年部門收支預算總表

6、2021年部門收入預算總表

7、2021年部門支出預算總表

8、2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2021年部門政府采購預算表

10、2021年政府購買服務預算表

 

 

   

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