池州市婦女聯(lián)合會2021年部門預(yù)算情況

 

2021年2月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

二、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 

三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

四、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 

五、2021年收支預(yù)算總體情況說明

 

六、2021年收入預(yù)算情況說明

 

七、2021年支出預(yù)算情況說明

 

八、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

 

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

 

1. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 

2.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 

3. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

4. 部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 

5. 部門收支預(yù)算總表

 

6.部門收入預(yù)算總表

 

7.部門支出預(yù)算總表

 

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

9. 市本級部門政府采購預(yù)算表

 

10.市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

池州市婦聯(lián)2021年部門預(yù)算說明

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

 

（一）部門主要職責(zé)

 

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

 

1．堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

 

2．緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

 

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

 

4．代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

 

5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

 

6．指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo)。

 

7．加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項(xiàng)目合作。

 

8．負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

 

9．負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會的工作。

 

10．負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

市婦聯(lián)2021年度部門預(yù)算指市婦聯(lián)機(jī)關(guān)本級預(yù)算。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制8個，實(shí)有行政在職人員10人，退休5人。

序號	單位名稱
1	池州市婦聯(lián)機(jī)關(guān)本級

 

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

 

1.“巾幗心向黨”筑牢思想根基。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”，切實(shí)把“兩個維護(hù)”體現(xiàn)在行動上，落實(shí)在工作中。持續(xù)開展“巾幗大宣講”活動，大力弘揚(yáng)偉大抗疫精神，精心組織接地氣、打動人、激勵人的宣講活動，推動抗疫精神和先進(jìn)事跡走進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)、百姓家庭，進(jìn)一步激發(fā)婦女積極性主動性創(chuàng)造性，以擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn)奮斗新征程。持續(xù)選樹各類先進(jìn)典型，以榜樣的力量激勵廣大婦女群眾。

2.“巾幗建新功”唱響時(shí)代旋律。一是深入實(shí)施“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動”。廣泛開展“爭創(chuàng)文明崗、建功新時(shí)代”活動，開展女性創(chuàng)業(yè)領(lǐng)航者培訓(xùn)，加強(qiáng)與池州九華農(nóng)商行、建設(shè)銀行戰(zhàn)略協(xié)作，更好地為婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供金融支持服務(wù)。實(shí)施“家政培訓(xùn)提升行動”，廣泛開展家政服務(wù)員技能提升、職業(yè)經(jīng)理人素質(zhì)提升和家政服務(wù)師資人才培訓(xùn)。鼓勵支持“皖嫂”家政服務(wù)基地加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、誠信化建設(shè)。二是扎實(shí)推進(jìn)“巾幗脫貧行動”。深入開展就業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、公益扶貧，及時(shí)了解掌握疫情災(zāi)情對貧困婦女脫貧帶來的影響，做到心中有數(shù)、重點(diǎn)關(guān)注、分類幫扶，確保不讓一個婦女在小康路上掉隊(duì)。三是聚力做好“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”。大力推進(jìn)“農(nóng)村婦女素質(zhì)提升計(jì)劃”，繼續(xù)用好鄉(xiāng)村振興微課堂、賦能空間等“指尖課堂”，廣泛開展高素質(zhì)女農(nóng)民培訓(xùn)；深化“美麗庭院”創(chuàng)建，積極動員農(nóng)村婦女參與人居環(huán)境整治，發(fā)揮“清溪姐姐”民間河長制作用，在打贏藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中凝聚巾幗力量；發(fā)揮省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目資金作用，扶持農(nóng)村婦女大力發(fā)展種植養(yǎng)殖、手工編織、農(nóng)家樂和巾幗電商等特色產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)在打造長三角綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)地中發(fā)揮作用。

3.“巾幗樹新風(fēng)”引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)尚。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“三個注重”要求，圍繞常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，扎實(shí)開展“巾幗樹新風(fēng)”系列行動。深化文明家庭、五好家庭創(chuàng)建和尋找“最美家庭”活動，廣泛開展平安家庭、書香家庭、廉潔家庭等特色家庭創(chuàng)建。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會資源支持服務(wù)家庭教育，做好家庭教育規(guī)劃的實(shí)施和評估，完善家、校、社聯(lián)動的支持服務(wù)體系，鞏固發(fā)展專兼職工作者隊(duì)伍，為家庭提供便捷、多元、個性化指導(dǎo)服務(wù)。持續(xù)組織“最美家庭好家風(fēng)”巡講，組織豐富多彩的談家風(fēng)、傳家訓(xùn)等群眾性家風(fēng)文化活動。持續(xù)推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)，組織開展“保護(hù)生態(tài)環(huán)境”、“關(guān)愛特殊群體”、“維護(hù)婦女權(quán)益”、“五凈一規(guī)范”等各類志愿服務(wù)活動，打響“清溪姐姐”志愿服務(wù)品牌。

4.“巾幗促和諧”維護(hù)社會穩(wěn)定。強(qiáng)化婦聯(lián)組織民主參與職能，積極反映婦女群眾的愿望和訴求，配合做好女干部的培養(yǎng)選拔工作，進(jìn)一步推動落實(shí)基層?jì)D女議事會制度，引導(dǎo)婦女有序參與基層民主自治實(shí)踐。加強(qiáng)對各類女性社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動、聯(lián)系服務(wù)，讓婦女在參與社會治理中展現(xiàn)優(yōu)勢、提升能力、廣泛受益。貫徹落實(shí)男女平等基本國策和兒童優(yōu)先原則，高度關(guān)注和有效解決婦女兒童發(fā)展中的重難點(diǎn)問題，編制新一輪婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，推動完善促進(jìn)男女平等、婦女全面發(fā)展的制度機(jī)制。深化“建設(shè)法治中國·巾幗在行動”，大力開展憲法和婦女法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳教育，讓婦女學(xué)法尊法守法用法，理性表達(dá)利益訴求，依法維護(hù)自身權(quán)益。創(chuàng)新維權(quán)服務(wù)途徑辦法，著力在保障婦女勞動就業(yè)、人身財(cái)產(chǎn)、婚姻家庭、農(nóng)村婦女土地權(quán)益等方面取得新突破。健全完善依法維權(quán)和服務(wù)機(jī)制，深入做好婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作，及時(shí)有效監(jiān)測、應(yīng)對和處置網(wǎng)上婦女兒童輿情，保障婦女兒童合法權(quán)益。

5.“巾幗暖人心”服務(wù)婦女兒童。加強(qiáng)與各類慈善機(jī)構(gòu)、公益團(tuán)體、民間組織、愛心人士的聯(lián)系合作，持續(xù)開展農(nóng)村婦女“兩癌”免費(fèi)檢查和治療救助、農(nóng)村留守婦女兒童關(guān)愛服務(wù)、“春蕾計(jì)劃”等公益項(xiàng)目。持續(xù)開展基層貧困退職老婦干慰問活動。加大關(guān)愛幫扶力度，把更多注意力放在貧困、留守、病殘婦女兒童和老齡婦女等困難群體上，更好地幫助她們解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難，讓貧困婦女兒童從一件件小事、一件件實(shí)事中真切感受到社會的關(guān)懷、婦聯(lián)的關(guān)愛。

6.深化婦聯(lián)組織改革。牢記初心使命，打造“暖心娘家、貼心關(guān)愛”黨建創(chuàng)新品牌。全面鞏固基層?jì)D聯(lián)組織改革成果，完善發(fā)揮基層?jì)D聯(lián)執(zhí)委作用的長效工作機(jī)制，進(jìn)一步加大在新領(lǐng)域、新階層、新業(yè)態(tài)、新群體中建婦聯(lián)組織的工作力度，推進(jìn)“婦女之家”向新組織新領(lǐng)域新群體延伸。加強(qiáng)池州女性官方微信平臺和網(wǎng)站建設(shè)，開展新媒體培訓(xùn)和宣傳。健全和完善基層?jì)D聯(lián)干部“專掛兼”工作機(jī)制，加大對基層?jì)D聯(lián)主席、執(zhí)委的培訓(xùn)力度，舉辦基層?jì)D聯(lián)干部培訓(xùn)班，著力培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、熱愛婦女工作的高素質(zhì)婦聯(lián)干部隊(duì)伍。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市婦聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算278.53萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款278.53萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入278.53萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)238.58萬元，占85.66%；社會保障和就業(yè)支出18.01萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出5.9萬元，占2.11%；住房保障支出16.09萬元，占5.77%。

 

二、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

 

  婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款278.53萬元，比2020年一般公共預(yù)算撥款增加2.45萬元，增加0.89%，增加原因是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

 

市婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款278.53萬元。包括：：一般公共服務(wù)238.58萬元，占85.66%；社會保障和就業(yè)支出18.01萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出5.9萬元，占2.11%；住房保障支出16.09萬元，占5.77%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

 

   具體情況如下：

 

（1）“一般公共服務(wù)支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算238.58萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.86萬元，增加6.64%，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：“行政運(yùn)行(群眾團(tuán)體事物支出)”預(yù)算238.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)的支出。

 

（2）“社會保障和就業(yè)支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算18.01萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.03萬元，增加0.17%，增加原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.01萬元。

 

（3）“衛(wèi)生健康支出”5.9萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.35萬元，增長6.31%。其中行政單位醫(yī)療支出5.9萬元，增加原因主要是工資增加導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

 

（4）“住房保障支出”16.09萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.02萬元，增長0.12%。其中住房公積金支出16.09萬元，增加原因主要是工資調(diào)增導(dǎo)致公積金繳存基數(shù)增加。

 

三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

市婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出171.58萬元，其中：

 

工資福利支出113.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障經(jīng)費(fèi)等。商品和服務(wù)支出38.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助16.09萬元，主要包括：住房公積金等?；窘ㄔO(shè)支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

 

四、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 

2021年市婦聯(lián)無政府性基金預(yù)算，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相比無變化。

 

五、2021年收支預(yù)算總體情況說明

 

按照綜合預(yù)算管理的原則，市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算278.58萬元，收入來源為：一般公共預(yù)算撥款收入278.58萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

 

六、2021年收入預(yù)算情況說明

 

市婦聯(lián)2021年收入預(yù)算278.58萬元，收入來源為：一般公共預(yù)算撥款收入278.58萬元，比2020年收入預(yù)算減少263.04萬元，減少原因是因?yàn)閷?shí)驗(yàn)幼兒園劃轉(zhuǎn)市直幼教集團(tuán)，收入預(yù)算不再納入市婦聯(lián)預(yù)算。

 

七、2021年支出預(yù)算情況說明

 

市婦聯(lián)2021年支出預(yù)算278.58萬元，其中：基本支出171.58萬元，占61.59%，主要用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出107萬元，占38.41%，主要用于市婦聯(lián)“五項(xiàng)行動兩項(xiàng)建設(shè)”、 婦女發(fā)展經(jīng)費(fèi)、婚姻家庭調(diào)解等支出。 比2020年支出預(yù)算減少263.04萬元，減少原因是因?yàn)閷?shí)驗(yàn)幼兒園劃轉(zhuǎn)市直幼教集團(tuán)，經(jīng)費(fèi)支出不再納入市婦聯(lián)預(yù)算。

 

八、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

 

市婦聯(lián)機(jī)關(guān)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

 

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

 

市婦聯(lián)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評。市婦聯(lián)2021年預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)項(xiàng)目1個，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

市婦聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.52萬元，比2020年預(yù)算減少10.89 萬元，減少22.04%,主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有減少。

 

（二）政府采購情況。

 

2021年市婦聯(lián)政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：家具用具預(yù)算1萬元。

 

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

 

市婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個。2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個。

 

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

 

市婦聯(lián)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評。市婦聯(lián)2021年預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)項(xiàng)目1個，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

（五）政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況。

  市婦聯(lián)機(jī)關(guān)2021年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，故此表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分2021年池州市婦聯(lián)部門預(yù)算公開表（見附件）

 

1. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 

2.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 

3. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

4. 部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 

5. 部門收支預(yù)算總表

 

6.部門收入預(yù)算總表

 

7.部門支出預(yù)算總表

 

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

9. 市本級部門政府采購預(yù)算表

 

10.市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

  聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會政務(wù)公開

 

  公開郵箱：czfl434@126.com