中共池州市委黨史和地方志研究室

2021年部門預(yù)算

2021年2月

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃。

2.研究中國(guó)共產(chǎn)黨池州歷史、池州地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和池州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委、市政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。

3.記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在池州的實(shí)踐，跟蹤研究市委、市政府新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義，統(tǒng)籌推進(jìn)新發(fā)展理念和不斷開(kāi)創(chuàng)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設(shè)新局面的實(shí)踐進(jìn)程。

4.編輯研究池州黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版池州黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。

5.組織編纂全市地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《池州年鑒》，組織整理舊志，組織編纂《池州大事記》。

6.征集、整理、保管和利用池州黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。

7.審核涉及池州黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及池州重大革命題材的影視作品、展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等，協(xié)助審核我市重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)。

8.開(kāi)展黨史、地方志理論研究，組織黨史、地方志學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，開(kāi)展與市外黨史、地方志部門的協(xié)作交流。

9.指導(dǎo)全市黨史、地方志工作。

10.完成中共安徽省委黨史研究院（省地方志研究院）和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年度部門預(yù)算為市本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

1、編寫印刷出版《中國(guó)共產(chǎn)黨池州百年大事記》；

2、出版發(fā)行《池州革命遺址概覽》；

3、編寫印刷出版《紅色池州》（暫定名）；

4、編寫出版發(fā)行《池州年鑒（2021）》；

5、編寫出版發(fā)行《池州記錄（2021）》；

6、舉辦“中國(guó)共產(chǎn)黨池州百年歷史圖片展”（暫定名）；

7、繼續(xù)做好雙擁、文明創(chuàng)建等工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算254.97萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款254.97萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入254.97萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)211.63萬(wàn)元，占83.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.75萬(wàn)元，占7.75%，衛(wèi)生健康支出6.46萬(wàn)元，占2.53%，住房保障支出17.13萬(wàn)元，占6.72%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年一般公共預(yù)算撥款254.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加15.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，主要原因一是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加；二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)211.63萬(wàn)元，占83.00%，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.75萬(wàn)元，占7.75%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.46萬(wàn)元，占2.53%；住房保障支出17.13萬(wàn)元，占6.72%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)”2021年財(cái)政撥款預(yù)算211.63萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加13.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98%，主要原因：一是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加；二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算211.63萬(wàn)元，主要用于保障室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和完成黨史方志事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出以及池州市新四軍歷史研究會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年財(cái)政撥款預(yù)算19.75萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.49%，增長(zhǎng)原因主要是工資增加養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)增加。 其中 “機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 預(yù)算19.75萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算6.46萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等 。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算6.46萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算17.13萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.72%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中“住房公積金”預(yù)算17.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年一般公共預(yù)算基本支出180.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出124.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出38.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.15萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共池州市委黨史和地方志研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算254.97萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年收入預(yù)算254.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入254.97萬(wàn)元，占100%。比2020年預(yù)算增加15.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.29%，主要原因：一是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加；二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年支出預(yù)算254.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加15.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%,主要原因：是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出180.47萬(wàn)元，占70.78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出74.50萬(wàn)元，占29.22%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及池州市新四軍歷史研究會(huì)等工作的支出。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒(méi)有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%,增長(zhǎng)主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng).主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2021年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

中共池州市委黨史和地方志研究室沒(méi)有公務(wù)車輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

         第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表(附表)

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

中共池州市委黨史和地方志研究室政務(wù)公開(kāi)