池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算

2021年1月

目錄

第一部分 部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 2021年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 2021年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 2021年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表 

10.2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

   一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公共資源交易的方針、政策；牽頭擬定全市公共資源交易平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌全市公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易違反交易規(guī)則行為的現(xiàn)場(chǎng)處置和查處工作，協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)全市公共資源交易代理機(jī)構(gòu)的管理；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易檔案工作；完成市委市政府交辦的其他工作。

   二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

池州市公共資源交易服務(wù)中心無(wú)下屬預(yù)算單位，2021年度部門(mén)預(yù)算由中心本級(jí)預(yù)算組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

         三、2021年度主要工作任務(wù) 

推進(jìn)“一項(xiàng)工程”。扎實(shí)推進(jìn)全流程電子化交易方式的覆蓋延伸，進(jìn)一步完善服務(wù)、交易、監(jiān)管系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)前組織、標(biāo)中保障、標(biāo)后監(jiān)管相互銜接、互為促進(jìn)的良性循環(huán)。

著力“四個(gè)統(tǒng)一”。建設(shè)全市統(tǒng)一的交易系統(tǒng)和服務(wù)系統(tǒng)；制定建設(shè)工程、政府采購(gòu)項(xiàng)目全市統(tǒng)一的示范文本；修訂全市統(tǒng)一的服務(wù)流程、服務(wù)細(xì)則、辦事指南；建立全市統(tǒng)一的信息發(fā)布平臺(tái)、發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布環(huán)節(jié)和發(fā)布時(shí)限，向市場(chǎng)主體提供標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、規(guī)范一致、方便快捷的公共服務(wù)。

拓展“兩項(xiàng)服務(wù)”。推廣使用電子保函，使市場(chǎng)主體、保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)、招標(biāo)人多方共贏；拓展企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道，通過(guò)每年定期發(fā)布征集公告、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)提供咨詢(xún)、指導(dǎo)編制投標(biāo)文件等方式，力促本地中小微企業(yè)順利入駐徽采商城。

補(bǔ)齊“兩個(gè)弱項(xiàng)”。圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作重點(diǎn)，深入分析總結(jié)公共資源交易活動(dòng)中出現(xiàn)的新亮點(diǎn)、新變化、新趨勢(shì)，提升交易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析質(zhì)量。建立違法線(xiàn)索預(yù)警機(jī)制，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，預(yù)判、歸集交易活動(dòng)過(guò)程中疑似圍、串標(biāo)等違法線(xiàn)索并上報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)。

 第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算912.64萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款912.64萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入912.64萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出884.95萬(wàn)元，占96.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.89萬(wàn)元，占1.41%；衛(wèi)生健康支出3.32萬(wàn)元，占0.36%；住房保障支出11.48萬(wàn)元，占1.26%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款912.64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加450.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.68%。增長(zhǎng)原因主要是增加了平臺(tái)功能提升項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出884.95萬(wàn)元，占96.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.89萬(wàn)元，占1.41%；衛(wèi)生健康支出3.32萬(wàn)元，占0.36%；住房保障支出11.48萬(wàn)元，占1.26%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算884.95萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加458萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.27%，增長(zhǎng)原因主要是增加了平臺(tái)功能提升項(xiàng)目支出。其中：“事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”預(yù)算884.95萬(wàn)元，主要用于保障交易服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出以及公共資源交易工作項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算12.89萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元，下降21.35%，下降原因主要是在職人員減少，相應(yīng)支出減少。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”11.93萬(wàn)元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出?！捌渌鐣?huì)保障和就業(yè)支出”0.96萬(wàn)元，主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.64萬(wàn)元，下降16.16%，下降原因主要是在職人員減少，相應(yīng)支出減少。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算3.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算11.48萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少2.90萬(wàn)元，下降20.17%，下降原因主要是在職人員減少，相應(yīng)支出減少。其中：“住房公積金”預(yù)算11.48萬(wàn)元，主要為單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出117.49萬(wàn)元，其中：

工資福利支出75.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。

商品和服務(wù)支出30.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.55萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算912.64萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年收入預(yù)算912.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入912.64萬(wàn)元，占100%。比2020年預(yù)算增加450.96萬(wàn)元，增加97.68%，增加原因主要是增加了平臺(tái)功能提升項(xiàng)目支出。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年支出預(yù)算912.64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加450.96萬(wàn)元，增加97.68%，增加原因主要是增加了平臺(tái)功能提升項(xiàng)目支出。其中：基本支出117.49萬(wàn)元，占12.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出795.15萬(wàn)元，占87.13%，主要用于本單位招投標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及平臺(tái)功能提升等項(xiàng)目支出。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市公共資源交易服務(wù)中心為事業(yè)單位，按照財(cái)政部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)情況。

池州市公共資源交易服務(wù)中心2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額536.30萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算476.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市公共資源交易服務(wù)中心有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附件)

1. 2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 2021年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 2021年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 2021年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表